九栏表-内部质量审核检查表

九栏 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf -内部质量审核检查表 内 部 质 量 审 核 检 查 表 1)顾客导向过程(COP):C01:顾客要求评审 过程特性: 是 否 下述有关支持过程(风险评价)的问题是否已经明确, 是 否 是否已明确执行者, , 使用什么,(材料、设备) , , , 是否已经定义过程, 有谁进行,(技能、培训) , , 过程是否已经被文件化, 使用哪些主要标准,(测量、评估) 是否已经明确了过程的相关接口, , 如何进行,( 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 、技术) , 过程是否已经被监控, , 是否保持了记录, , 6) ISO/TS 7)提问、证据 5)适用的质量管理9)评价 16949:204)过程绩效指标 2)COP的支持过程/管理过程 3)输入(I) / 输出 (O) 8)检查记录，包括客观证据 体系文件 (NR, OFI, nc, NC) 02条款 (I):顾客要求法律、法规要求、 顾客要求识别准确QMS要求 C01:顾客要求评审 HE/TSQP-YX-09 7.2.3 率:100% (O):确定的订单 1.培训 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 项目完成 (I):培训、激励需求 HE/TSQP-RL-04 S01:人力资源管理 率:100% 6.2 HE/TSQP-RL-05 (O):培训资料、激励结果 2.培训合格率?99% 1. 查询记录所需时间 (I):需要控制的记录 ?15分钟 HE/TSQP-ZL-02 S02:记录管理 4.2.4 2. 100%符合规定的(O):记录得到控制 保存期限 所有部门使用的文件 (I):需要控制的文件 和资料均为100%最S15:文件管理 HE/TSQP-ZJ-01 4.2 (O):已经得到控制的文件 新有效版本 (I):1.上一年经营计划的达成状况 1.经营计划项目完成2.市场预测 率?90% M01:经营计划 HE/TSWI-ZL-03-001 (O): 1.长期经营计划 5.4 2. 改进措施完成率?2.短期经营计划 95% 3.部门目标 (I):评审输入 改进措施完成率:M02:管理评审 HE/TSQP-ZL-03 5.6 (O):评审输出 100% 1.内审计划完成率: (I):审核计划 100% HE/TSQP-ZL-20 M03:内部质量审核 8.2.2 (O):审核 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 2.不符合项整改关闭及时率100% 备注: 1.第1)部分和2)到6)列:由审核员在内核前完成，且每个顾客导向过程必须建立一个独立的检查表; 2.第1)部分:应该包括顾客导向过程中涉及的各个现场或各个部门和在审核中可能报告的相关人员; 3.第7)列和第8)列:有审核员填写; 4.第8)列:NR = 需要跟踪检查;OFI = 有改进机会;nc = 次要不符合;NC = 主要不符合。 6) ISO/TS 7)提问、证据 5)适用的质量管理9)评价 16949:204)过程绩效指标 2)COP的支持过程/管理过程 3)输入(I) / 输出 (O) 8)检查记录，包括客观证据 体系文件 (NR, OFI, nc, NC) 02条款 (I):收集各个部门适宜的统计数据 数据分析项目完成 M05:数据分析和使用 HE/TSQP-ZL-24 8.4 (O):统计报告 率:100% 内 部 质 量 审 核 检 查 表 1)顾客导向过程(COP):C02:过程设计 过程特性: 是 否 下述有关支持过程(风险评价)的问题是否已经明确, 是 否 是否已明确执行者, , 使用什么,(材料、设备) , , , 是否已经定义过程, 有谁进行,(技能、培训) , , 过程是否已经被文件化, 使用哪些主要标准,(测量、评估) , , 是否已经明确了过程的相关接口, 如何进行,(方法、技术) 过程是否已经被监控, , 是否保持了记录, , 6) ISO/TS 7)提问、证据 5)适用的质量管理9)评价 16949:204)过程绩效指标 2)COP的支持过程/管理过程 3)输入(I) / 输出 (O) 8)检查记录，包括客观证据 体系文件 (NR, OFI, nc, NC) 02条款 HE/TSQP-GY-07 (I):顾客要求 7.1、7.3 按时完成率:100% C02:过程设计 HE/TSQP-GY-10 (O):过程设计资料 HE/TSQP-GY-11 1.培训计划项目完成 (I):培训、激励需求 HE/TSQP-RL-04 率:100% 6.2 S01:人力资源管理 HE/TSQP-RL-05 (O):培训资料、激励结果 2.培训合格率?99% 1. 查询记录所需时间? (I):需要控制的记录 15分钟 S02:记录管理 HE/TSQP-ZL-02 4.2.4 2. 100%符合规定的保(O):记录得到控制 存期限 (I):采购需求 到货准时率100% S04:采购管理 HE/TSQP-JC-12 7.4.2 (O):采购计划、订货单 (I):检验通知单 S06:进料检验 HE/TSQP-ZL-22 来料批次合格率?95% 7.4.3 (O):进货检验报告 1.抽检合格率?95% (I):需要检验的产品 S07:过程和最终检验 HE/TSQP-ZL-22 8.2.4 2.交付产品退回率?(O):已经检验的产品 0.1% S11:产品标识和可追溯性(I):等待标识的原料和产品 标识符合率:100% HE/TSQP-ZL-15 7.5.3 (O):已经标识的原料和产品 控制 备注: 1.第1)部分和2)到6)列:由审核员在内核前完成，且每个顾客导向过程必须建立一个独立的检查表; 2.第1)部分:应该包括顾客导向过程中涉及的各个现场或各个部门和在审核中可能报告的相关人员; 3.第7)列和第8)列:有审核员填写; 4.第8)列:NR = 需要跟踪检查;OFI = 有改进机会;nc = 次要不符合;NC = 主要不符合。 6) ISO/TS 7)提问、证据 5)适用的质量管理9)评价 16949:204)过程绩效指标 2)COP的支持过程/管理过程 3)输入(I) / 输出 (O) 8)检查记录，包括客观证据 体系文件 (NR, OFI, nc, NC) 02条款 (I):1.可疑的原料或产品/不合 格品 2.顾客投诉的不合格品 S13:不合格品控制 .内部失败成本?10万 HE/TSQP-ZL-23 8.3 3.过程和设备的异常 (O):标识、隔离、返工/返修、停产 (I):已发生的或潜在的不符合 纠正和预防措施完成8.5.2 HE/TSQP-ZL-26 S14:纠正和预防措施 (O):纠正和预防措施 率:100% 8.5.3 所有部门使用的文件和(I):需要控制的文件 资料均为100%最新有HE/TSQP-ZJ-01 S15:文件管理 4.2 (O):文件得到控制 效版本 (I):1.上一年经营计划的达成 1.经营计划项目完成率状况 2.市场预测 ?90% HE/TSWI-ZL-03-001 M01:经营计划 5.4 (O): 1.长期经营计划 2. 改进措施完成率?95% 2.短期经营计划 3.部门目标 (I):评审输入 改进措施完成率:M02:管理评审 HE/TSQP-ZL-03 5.6 (O):评审输出 100% 1.内审计划完成率:(I):审核计划 100% HE/TSQP-ZL-20 M03:内部质量审核 8.2.2 (O):审核报告 2.不符合项整改关闭及时率100% (I):持续改进目标 持续改进项目完成率?M04:持续改进 HE/TSQP-ZL-25 8.5 (O):改进的项目及数量 80% (I):收集各个部门适宜的统计数据分析项目完成率:数据 HE/TSQP-ZL-24 M05:数据分析和使用 8.4 100% (O):统计报告 备注: 1.第1)部分和2)到6)列:由审核员在内核前完成，且每个顾客导向过程必须建立一个独立的检查表; 2.第1)部分:应该包括顾客导向过程中涉及的各个现场或各个部门和在审核中可能报告的相关人员; 3.第7)列和第8)列:有审核员填写; 4.第8)列:NR = 需要跟踪检查;OFI = 有改进机会;nc = 次要不符合;NC = 主要不符合。 内 部 质 量 审 核 检 查 表 1)顾客导向过程(COP):C03:产品和过程验证确认 过程特性: 是 否 下述有关支持过程(风险评价)的问题是否已经明确, 是 否 是否已明确执行者, , 使用什么,(材料、设备) , 是否已经定义过程, , 有谁进行,(技能、培训) , 过程是否已经被文件化, , 使用哪些主要标准,(测量、评估) , 是否已经明确了过程的相关接口, , 如何进行,(方法、技术) , , 过程是否已经被监控, , 是否保持了记录, 6) ISO/TS 7)提问、证据 5)适用的质量管理9)评价 16949:2004)过程绩效指标 2)COP的支持过程/管理过程 3)输入(I) / 输出 (O) 8)检查记录，包括客观证据 体系文件 (NR, OFI, nc, NC) 2条款 (I):顾客要求 一次提交合格率:HE/TSQP-GY-07 C03:产品和过程验证确认 过程设计资料 7.1 HE/TSQP-GY-11 100% (O):可接受的PPAP 1.培训计划项目完成(I):培训、激励需求 HE/TSQP-RL-04 率:100% 6.2 S01:人力资源管理 HE/TSQP-RL-05 (O):培训资料、激励结果 2.培训合格率?99% 1. 查询记录所需时间?(I):需要控制的记录 15分钟 S02:记录管理 HE/TSQP-ZL-02 4.2.4 2.100%符合规定的保(O):记录得到控制 存期限 (I):采购需求 到货准时率100% S04:采购管理 HE/TSQP-JC-12 7.4.2 (O):采购计划、订货单 (I):需要防护的产品 产品防护不当率，1, S05:产品防护过程 HE/TSQP-WL-17 7.5.5 (O):得到防护的产品 (I):检验通知单 S06:进料检验 HE/TSQP-ZL-22 来料批次合格率?95% 7.4.3 (O):进货检验报告 备注: 1.第1)部分和2)到6)列:由审核员在内核前完成，且每个顾客导向过程必须建立一个独立的检查表; 2.第1)部分:应该包括顾客导向过程中涉及的各个现场或各个部门和在审核中可能报告的相关人员; 3.第7)列和第8)列:有审核员填写; 4.第8)列:NR = 需要跟踪检查;OFI = 有改进机会;nc = 次要不符合;NC = 主要不符合。 6) ISO/TS 7)提问、证据 5)适用的质量管理9)评价 16949:2004)过程绩效指标 2)COP的支持过程/管理过程 3)输入(I) / 输出 (O) 8)检查记录，包括客观证据 体系文件 (NR, OFI, nc, NC) 2条款 1.抽检合格率?95% (I):需要检验的产品 S07:过程和最终检验 HE/TSQP-ZL-22 8.2.4 2.交付产品退回率?(O):已经检验的产品 0.1% S11:产品标识和可追溯性(I):等待标识的原料和产品 标识符合率:100% HE/TSQP-ZL-15 7.5.3 (O):已经标识的原料和产品 控制 (I):1.可疑的原料或产品/不合 格品 .内部失败成本?10万 2.顾客投诉的不合格品 HE/TSQP-ZL-23 S13:不合格品控制 8.3 3.过程和设备的异常 (O):标识、隔离、返工/返修、停产 (I):已发生的或潜在的不符合 纠正和预防措施完成8.5.2 S14:纠正和预防措施 HE/TSQP-ZL-26 (O):纠正和预防措施 率:100% 8.5.3 所有部门使用的文件和(I):需要控制的文件 资料均为100%最新有S15:文件管理 HE/TSQP-ZJ-01 4.2 (O):文件得到控制 效版本 (I):1.上一年经营计划的达成1.经营计划项目完成率状况 2.市场预测 ?90% HE/TSWI-ZL-03-001 M01:经营计划 5.4 (O): 1.长期经营计划 2. 改进措施完成率?95% 2.短期经营计划 3.部门目标 (I):评审输入 改进措施完成率:M02:管理评审 HE/TSQP-ZL-03 5.6 (O):评审输出 100% 1.内审计划完成率:(I):审核计划 100% M03:内部质量审核 HE/TSQP-ZL-20 8.2.2 (O):审核报告 2.不符合项整改关闭及时率100% (I):持续改进目标 持续改进项目完成率?M04:持续改进 HE/TSQP-ZL-25 8.5 (O):改进的数量 100% 备注: 1.第1)部分和2)到6)列:由审核员在内核前完成，且每个顾客导向过程必须建立一个独立的检查表; 2.第1)部分:应该包括顾客导向过程中涉及的各个现场或各个部门和在审核中可能报告的相关人员; 3.第7)列和第8)列:有审核员填写; 4.第8)列:NR = 需要跟踪检查;OFI = 有改进机会;nc = 次要不符合;NC = 主要不符合。 6) ISO/TS 7)提问、证据 5)适用的质量管理9)评价 16949:2004)过程绩效指标 2)COP的支持过程/管理过程 3)输入(I) / 输出 (O) 8)检查记录，包括客观证据 体系文件 (NR, OFI, nc, NC) 2条款 (I):收集各个部门适宜的统计数据分析项目完成率:M05:数据分析和使用 数据 HE/TSQP-ZL-24 8.4 100% (O):统计报告 内 部 质 量 审 核 检 查 表 1)顾客导向过程(COP):C04:产品生产 过程特性: 是 否 下述有关支持过程(风险评价)的问题是否已经明确, 是 否 是否已明确执行者, , 使用什么,(材料、设备) , 是否已经定义过程, , 有谁进行,(技能、培训) , 过程是否已经被文件化, , 使用哪些主要标准,(测量、评估) , , , 是否已经明确了过程的相关接口, 如何进行,(方法、技术) , 过程是否已经被监控, 是否保持了记录, , 6) ISO/TS 7)提问、证据 5)适用的质量管9)评价 16949:2004)过程绩效指标 2)COP的支持过程/管理过程 3)输入(I) / 输出 (O) 8)检查记录，包括客观证据 理体系文件 (NR, OFI, nc, NC) 2条款 1.产品抽检合格率? (I):1.已经确定的规范 95% 2.订单要求 HE/TSQP-DD-13 7 C04:产品生产 2.PPK?1.67 (O):产品 3.GR&R?10% 1.培训计划项目完成 (I):培训、激励需求 HE/TSQP-RL-04 S01:人力资源管理 率:100% 6.2 HE/TSQP-RL-05 (O):培训资料、激励结果 2.培训合格率?99% 1. 查询记录所需时间 (I):需要控制的记录 ?15分钟 HE/TSQP-ZL-02 4.2.4 S02:记录管理 2. 100%符合规定的(O):记录得到控制 保存期限 (I):订单 生产计划完成率HE/TSQP-DD-13- S03:生产计划管理 7.5.1.6 002 100% (O):生产计划 (I):采购需求 到货准时率100% S04:采购管理 HE/TSQP-JC-12 7.4.2 (O):采购计划、订货单 备注: 1.第1)部分和2)到6)列:由审核员在内核前完成，且每个顾客导向过程必须建立一个独立的检查表; 2.第1)部分:应该包括顾客导向过程中涉及的各个现场或各个部门和在审核中可能报告的相关人员; 3.第7)列和第8)列:有审核员填写; 4.第8)列:NR = 需要跟踪检查;OFI = 有改进机会;nc = 次要不符合;NC = 主要不符合。 6) ISO/TS 7)提问、证据 5)适用的质量管9)评价 16949:2004)过程绩效指标 2)COP的支持过程/管理过程 3)输入(I) / 输出 (O) 8)检查记录，包括客观证据 理体系文件 (NR, OFI, nc, NC) 2条款 产品防护不当率，1(I):需要防护的产品 HE/TSQP-WL-17 S05:产品防护过程 7.5.5 , (O):得到防护的产品 (I):检验通知单 来料批次合格率? S06:进料检验 HE/TSQP-ZL-22 7.4.3 (O):进货检验报告 95% 1.抽检合格率?95% (I):需要检验的产品 HE/TSQP-ZL-22 S07:过程和最终检验 8.2.4 2.交付产品退回率?(O):已经检验的产品 0.1% (I):机器设备 HE/TSQP-DL-06-设备完好率100% S08:设备管理 6.3/7.5.1.4 001 (O):设备状态 (I):工装 HE/TSWI-DL-06-工装完好率100% S09:工装管理 7.5.1.5 OO2 (O):工装状态 (I):顾客财产 顾客财产标识准确率S10:顾客财产控制 HE/TSQP-WL-16 7.5.4 100% (O):得到管理的顾客财产 S11:产品标识和可追溯性(I):待标识的产品 标识符合率:100% HE/TSQP-ZL-15 7.5.3 (O):已经标识的产品 控制 检测 工程第三方检测合同工程防雷检测合同植筋拉拔检测方案传感器技术课后答案检测机构通用要求培训 器具检定/校准(I):监视和测量装置 HE/TSQP-ZL-18 S12:监视和测量装置控制 7.6 完成率100% (O):得到控制的监视和测量装置 (I):不合格品 .内部失败成本?10HE/TSQP-ZL-23 S13:不合格品控制 8.3 (O):不合格品得到控制和处理 万 (I):已发生的或潜在的不符合 纠正和预防措施完成8.5.2 S14:纠正和预防措施 HE/TSQP-ZL-26 (O):纠正和预防措施 率:100% 8.5.3 所有部门使用的文件 (I):需要控制的文件 和资料均为100%最S15:文件管理 HE/TSQP-ZJ-01 4.2 (O):文件得到控制 新有效版本 (I):1.上一年经营计划的达成状况 1.经营计划项目完成2.市场预测 率?90% HE/TSWI-ZL-03-M01:经营计划 (O): 1.长期经营计划 5.4 001 2. 改进措施完成率?2.短期经营计划 95% 3.部门目标 (I):评审输入 改进措施完成率:M02:管理评审 HE/TSQP-ZL-03 5.6 (O):评审输出 100% 备注: 1.第1)部分和2)到6)列:由审核员在内核前完成，且每个顾客导向过程必须建立一个独立的检查表; 2.第1)部分:应该包括顾客导向过程中涉及的各个现场或各个部门和在审核中可能报告的相关人员; 3.第7)列和第8)列:有审核员填写; 4.第8)列:NR = 需要跟踪检查;OFI = 有改进机会;nc = 次要不符合;NC = 主要不符合。 6) ISO/TS 7)提问、证据 5)适用的质量管9)评价 16949:2004)过程绩效指标 2)COP的支持过程/管理过程 3)输入(I) / 输出 (O) 8)检查记录，包括客观证据 理体系文件 (NR, OFI, nc, NC) 2条款 1.内审计划完成率: (I):审核计划 100% HE/TSQP-ZL-20 M03:内部质量审核 8.2.2 (O):审核报告 2.不符合项整改关闭及时率100% (I):持续改进目标 持续改进项目完成率M04:持续改进 HE/TSQP-ZL-25 8.5 (O):改进的数量 ?100% (I):收集各个部门适宜的统计数据 数据分析项目完成M05:数据分析和使用 HE/TSQP-ZL-24 8.4 (O):统计报告 率:100% 内 部 质 量 审 核 检 查 表 1)顾客导向过程(COP):C05:交付 过程特性: 是 否 下述有关支持过程(风险评价)的问题是否已经明确, 是 否 是否已明确执行者, , 使用什么,(材料、设备) , 是否已经定义过程, , 有谁进行,(技能、培训) , 过程是否已经被文件化, , 使用哪些主要标准,(测量、评估) , , , 是否已经明确了过程的相关接口, 如何进行,(方法、技术) , 过程是否已经被监控, 是否保持了记录, , 6) ISO/TS 7)提问、证据 5)适用的质量管9)评价 16949:2004)过程绩效指标 2)COP的支持过程/管理过程 3)输入(I) / 输出 (O) 8)检查记录，包括客观证据 理体系文件 (NR, OFI, nc, NC) 2条款 1.交付延误率:0 (I):订单或顾客的要求 7.2 C05:交付 HE/TSQP-WL-17 2.超额运费/正常运费?8.2.1.1 (O):完成交付 10% 1.培训计划项目完成率:(I):培训、激励需求 HE/TSQP-RL-04 100% 6.2 S01:人力资源管理 HE/TSQP-RL-05 (O):培训资料、激励结果 2.培训合格率?99% 备注: 1.第1)部分和2)到6)列:由审核员在内核前完成，且每个顾客导向过程必须建立一个独立的检查表; 2.第1)部分:应该包括顾客导向过程中涉及的各个现场或各个部门和在审核中可能报告的相关人员; 3.第7)列和第8)列:有审核员填写; 4.第8)列:NR = 需要跟踪检查;OFI = 有改进机会;nc = 次要不符合;NC = 主要不符合。 6) ISO/TS 7)提问、证据 5)适用的质量管9)评价 16949:2004)过程绩效指标 2)COP的支持过程/管理过程 3)输入(I) / 输出 (O) 8)检查记录，包括客观证据 理体系文件 (NR, OFI, nc, NC) 2条款 1. 查询记录所需时间? (I):需要控制的记录 15分钟 HE/TSQP-ZL-02 4.2.4 S02:记录管理 2. 100%符合规定的保存(O):记录得到控制 期限 (I):需要防护的产品 产品防护不当率，1, HE/TSQP-WL-17 7.5.5 S05:产品防护 (O):得到防护的产品 所有部门使用的文件和资(I):需要控制的文件 料均为100%最新有效版S15:文件管理 HE/TSQP-ZJ-01 4.2 (O):文件得到控制 本 (I):评审输入 M02:管理评审 HE/TSQP-ZL-03 改进措施完成率:100% 5.6 (O):评审输出 1.内审计划完成率:(I):审核计划 100% M03:内部质量审核 HE/TSQP-ZL-20 8.2.2 (O):审核报告 2.不符合项整改关闭及时率100% 内 部 质 量 审 核 检 查 表 1)顾客导向过程(COP):C06:支付 过程特性: 是 否 下述有关支持过程(风险评价)的问题是否已经明确, 是 否 , , 是否已明确执行者, 使用什么,(材料、设备) 是否已经定义过程, , 有谁进行,(技能、培训) , 过程是否已经被文件化, , 使用哪些主要标准,(测量、评估) , 是否已经明确了过程的相关接口, , 如何进行,(方法、技术) , 过程是否已经被监控, , , 是否保持了记录, 6) ISO/TS 9)评价 7)提问、证据 2)COP的支持过程/管5)适用的质量管理16949:2004)过程绩效指标 3)输入(I) / 输出 (O) 8)检查记录，包括客观证据 (NR, OFI, nc, 体系文件 理过程 2条款 NC) (I):合格产品及相关资料 7.2.3 C06:支付 回款率?95% HE/TSQP-WL-17 (O):货款 8.2.1 备注: 1.第1)部分和2)到6)列:由审核员在内核前完成，且每个顾客导向过程必须建立一个独立的检查表; 2.第1)部分:应该包括顾客导向过程中涉及的各个现场或各个部门和在审核中可能报告的相关人员; 3.第7)列和第8)列:有审核员填写; 4.第8)列:NR = 需要跟踪检查;OFI = 有改进机会;nc = 次要不符合;NC = 主要不符合。 6) ISO/TS 9)评价 7)提问、证据 2)COP的支持过程/管5)适用的质量管理16949:2004)过程绩效指标 3)输入(I) / 输出 (O) 8)检查记录，包括客观证据 (NR, OFI, nc, 体系文件 理过程 2条款 NC) 1.培训计划项目完成率: (I):培训、激励需求 HE/TSQP-RL-04 S01:人力资源管理 100% 6.2 HE/TSQP-RL-05 (O):培训资料、激励结果 2.培训合格率?99% 1. 查询记录所需时间? (I):需要控制的记录 15分钟 S02:记录管理 HE/TSQP-ZL-02 4.2.4 2. 100%符合规定的保存(O):记录得到控制 期限 所有部门使用的文件和资 (I):需要控制的文件 料均为100%最新有效版HE/TSQP-ZJ-01 S15:文件管理 4.2 (O):文件得到控制 本 (I):1.上一年经营计划的达成状况 2.市场预测 1.经营计划项目完成率?M01:经营计划 90% HE/TSWI-ZL-03-001 (O): 1.长期经营计划 5.4 2. 改进措施完成率?95% 2.短期经营计划 3.部门目标 (I):评审输入 HE/TSQP-ZL-03 M02:管理评审 改进措施完成率:100% 5.6 (O):评审输出 1.内审计划完成率: (I):审核计划 100% M03:内部质量审核 HE/TSQP-ZL-20 8.2.2 (O):审核报告 2.不符合项整改关闭及时率100% (I):持续改进目标 持续改进项目完成率? M04:持续改进 HE/TSQP-ZL-25 8.5 (O):改进的数量 100% (I):收集各个部门适宜的统计数据 数据分析项目完成率: M05:数据分析和使用 HE/TSQP-ZL-24 8.4 (O):统计报告 100% 内 部 质 量 审 核 检 查 表 1)顾客导向过程(COP):C07:服务 过程特性: 是 否 下述有关支持过程(风险评价)的问题是否已经明确, 是 否 , , 是否已明确执行者, 使用什么,(材料、设备) , , 是否已经定义过程, 有谁进行,(技能、培训) , , 过程是否已经被文件化, 使用哪些主要标准,(测量、评估) 是否已经明确了过程的相关接口, , 如何进行,(方法、技术) , 过程是否已经被监控, , 是否保持了记录, , 备注: 1.第1)部分和2)到6)列:由审核员在内核前完成，且每个顾客导向过程必须建立一个独立的检查表; 2.第1)部分:应该包括顾客导向过程中涉及的各个现场或各个部门和在审核中可能报告的相关人员; 3.第7)列和第8)列:有审核员填写; 4.第8)列:NR = 需要跟踪检查;OFI = 有改进机会;nc = 次要不符合;NC = 主要不符合。 6) ISO/TS 7)提问、证据 2)COP的支持过程/管5)适用的质量管9)评价 16949:2004)过程绩效指标 3)输入(I) / 输出 (O) 8)检查记录，包括客观证据 理体系文件 (NR, OFI, nc, NC) 理过程 2条款 (I):1.顾客反馈 2.顾客满意度 1.顾客抱怨?1次/月 HE/TSQP-YX-14 7.2.3 C07:服务 HE/TSQP-YX-19 8.2.1 2.顾客满意评分?85分 (O):1.质量异常单 2.纠正和预防措施 1.培训计划项目完成率: (I):培训、激励需求 HE/TSQP-RL-04 S01:人力资源管理 100% 6.2 HE/TSQP-RL-05 (O):培训资料、激励结果 2.培训合格率?99% 1. 查询记录所需时间?15 (I):需要控制的记录 分钟 S02:记录管理 HE/TSQP-ZL-02 4.2.4 2. 100%符合规定的保存期(O):记录得到控制 限 所有部门使用的文件和资料(I):需要控制的文件 S15:文件管理 HE/TSQP-ZJ-01 4.2 均为100%最新有效版本 (O):文件得到控制 (I):1.上一年经营计划的达成状况 2.市场预测 1.经营计划项目完成率?HE/TSWI-ZL-03-M01:经营计划 90% (O): 1.长期经营计划 5.4 001 2. 改进措施完成率?95% 2.短期经营计划 3.部门目标 (I):评审输入 HE/TSQP-ZL-03 M02:管理评审 改进措施完成率:100% 5.6 (O):评审输出 1.内审计划完成率:100% (I):审核计划 M03:内部质量审核 HE/TSQP-ZL-20 8.2.2 2.不符合项整改关闭及时率(O):审核报告 100% (I):收集各个部门适宜的统计数据 数据分析项目完成率: M05:数据分析和使用 HE/TSQP-ZL-24 8.4 (O):所有统计报告 100% 备注: 1.第1)部分和2)到6)列:由审核员在内核前完成，且每个顾客导向过程必须建立一个独立的检查表; 2.第1)部分:应该包括顾客导向过程中涉及的各个现场或各个部门和在审核中可能报告的相关人员; 3.第7)列和第8)列:有审核员填写; 4.第8)列:NR = 需要跟踪检查;OFI = 有改进机会;nc = 次要不符合;NC = 主要不符合。