车辆管理制度

车辆 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 1(目的 规范公司车辆管理，车辆调度统一化，更合理、高效、安全使用车辆， 提高车辆的使用效率，降低车辆消耗，根据公司实际情况，制定本办法。 2(适用范围: 公司所有公务车辆及其他用于公司公务的车辆。 3(职责 3.1部门经理负责对本部门用车的审核。 3.2行政部对用车进行批准并负责用车的调配.。 3.3总(副总)经理可直接审批调派车辆。 3.4司机对负责车辆的使用与保管与维护. 3.5行政部负责收回和审核用车申请单,行车记录,驾驶记录,等等所有的车辆 管 理执行过程文件,并定期上交公司档案库保存. 3.6行政部负责对相关费用报销进行初审,财务部负责对相关费用报销进行终 审. 3.7 司机为主要责任人，责任书作为本规定的附件 4(内容 4(1 建立“用车记录表”:以车钥匙的持有为责任范围，进行详细而连贯的记 录，同时必须有交接双方签字。 4.2车辆使用用途方面: 4.1.1车辆的具体使用分配办法详见本规定的附件二 4.1.2车辆的使用，按照附件二所示的每个车辆的不同功能优先保证用车后， 其他各部门可调车使用。特殊情况须呈请批准后方可。 4.1.3公司员工出差或在市区办理业务时,原则上坐大巴(公交车)前往,若携 带较多行李(资料)或贵重物品,可以经上级领导批准予以派车。 4.2用车审核流程: 4.2.1因公司业务使用车辆时，提前填写《用车申请单》，经上级主管领导审 核批准后，交行政部统一调配车辆。 4.2.2节假日或上班时间外车辆的使用，应书面或电话呈请总经理核准后， 始准调派，但第二天必须补交《用车申请单》，并由总经理在“行车记 录表”的“备注”栏签字。 4.3出车 4.3.1司机应爱护公司车辆，每天清洁车辆和出车前保养，检查车辆油料、 有效证件、水位等使用情况，保证车辆随时处于良好状态及行车安全。 4.3.2行政部根据车辆的使用情况及用车的合理性安排出车，同意出车后，行 政部应在用车人填写的《用车单》上签字，并将《用车单》交出车的司 机。 4.3.3司机接到《用车单》后，随用车人出车。 4.3.4每次出车前，应认真详细地填写《行车记录表》，核对内容，应将驾驶 人员,用车功能,实际出车时间和起始公里等内容准确填写，并得到用车 人的确认，填写时字迹不得潦草，更不得弄脏、丢失。 4.3.5车辆行驶途中应特别注意安全行驶及遵守交通规则，因违章造成的各 种罚款，由当时的驾驶人员负全部的责任。 4.3.6因车辆停放、保管不妥导致车辆被盗、毁损而造成的损失，由当时的 驾驶人员承担所有责任。 4.3.7车辆须保持干净整洁，每次使用车后，要主动打扫清洁车辆，保持公 司良好的形象。车辆驶回后，应停放在固定停车场，并将车门锁妥， 填好《行车记录表》。 4.3.8出车回来，所有驾驶该车的人员均要如实填写《行车记录表》,并交回 行政部主管或者行政部主管授权的其他人员. 行政部主管负责对《行 车记录表》各项内容予以审查，并于每周将此表汇总上交公司统一的 档案库。如《行车记录表》资料不全、不实，公司将对相关人员予以 处罚。 4.4车辆维修及保养 4.4.1公司车辆统一由行政部保管,出车途中由司机负责保管。 4.4.2车辆的保养、检修、年检和养路费、保险费的缴纳及其办理相应手续， 保险事故的索赔由行政部负责,并由司机协助办理。 4.4.3车辆如未按时办理年检、缴费[税]、保险等其他相关手续，所造成的 一切责任和罚款，由行政部负责。 4.4.4车辆的附带资料如保险单、年检资料等，除行驶证、附加费、养路费、 保险卡由各使用人随车携带外，统一由公司统一档案库保管，不得遗 失。 4.4.5车辆损坏，须填好《车辆维修申请单》，说明损坏原因和损坏程度，经 行政部同意，方能到定点专业修理厂进行维修，如需大修时请示副总 经理同意方可进行。 如果属人为损坏,由导致损坏的人员承担相关费 用. 4.4.6车辆去修理厂维修前，司机应提出应修处和所换零部件并事先谈好价 格。维修时，要求该车的司机必须在场，看着自己车子的修理，发现 问题及时向修理厂提出。换零部件时，零部件自己购买。 4.5对司机要求和考核制度 4.5.1司机必须服从安排调配。积极遵守公司的规章制度及《道路交通安全 法》。要有较高的责任感和认真负责的工作态度及严格的纪律性。 4.5.2司机不得多填或少填《用车单》中的起始公里数和返回公里数，允许的 误差不超过1Km, 如发现多填或少填的里程数超过1Km，则按多填少填 的公里数，每公里罚款20元处以罚款 4.5.3车辆造成交通事故后，经交警防判决不是我方司机的主要责任时，扣发 当月工资的20%，如事故的主要责任在我方司机时，由司机承担所有的 责任; 4.5.4司机在出车途车中，不得用车办私事等，一旦发现上述情况，将严肃 处理。 4.5.5司机要不断提高服务质量,熟悉行车路线,保证公司正常业务用车并降低 车辆的费用。 4.5.6司机要注意休息，没有特殊工作上的需要，不易睡觉太晚，要保持良 好的工作状态。 4.5.7节约用油，降低消耗。司机要控制空调的使用，规定冬季用车时不开空 调，天气不十分炎热和长时间等人办事时，司机不准在车上开空调，因 此公司按照每部车不同情况限量用油，控制修理费用，并实行节约奖励、 浪费罚款的规定。 5(车辆费用报销规定 5.1 按照《用车申请单》《用车单》及《行车记录表》进行审核,确认是否可以 报销行车费用. 超出这些单据之外的里程数费用不予报销,如果超出过多, 公司将根据情节予以罚款. 5.2.行政部和财务部要确认这些表格的正确性,对于确使用于公务,且有相关领 导签字的费用才给予报销,否则费用自理. 5.3如果行政部和财务部把关不严,造成虚报费用,在查清责任人后,由责任人承 担主要责任,支付所有相关费用,情节严重者给予处罚,行政部和财务部则承 担失察责任;如果无法查出责任人,则由行政部主管和财务部主管承担相关 责任. 5.4分管总经理应定期和不定期检查费用报销情况. 6(其它 6.1行政部将定期抽查车辆的停放情况，如发现车未按指定地点停放或无出车 安排时车辆不在场，按照规定对司机做出处理。 6.2私事用车时，其停车费、公路桥梁收费一概由使用者自负，对于因私事使 用车辆造成事故所发生的各项费用，除了保险公司的理赔外，其实际费用 与理赔之差额，由使用者承担，且其他责任由使用者自负; 7. 附件: 附件一.用车流程图 流程图 责任部门 表单 备注 用车人申请 用车人应根据实 需用《用 际情况填写用车车的车申 NO 事由、时间 人 请《用车申请单》 本部门经理审批 部门申请部门经理 单》 审核 公司正常用行政部 经理审批即可，私事用车行政部 《用车申请单》 需由总经理批准 审核 行政部 《用车申请单》 行政部合理安排 行政 部调补 配 单 司机详细检查车车《用车申请单》 司机出车 车况，详细记录行程 时间及公里数 《行车记录表》 编制报表 司机 《行车记录表》 根据用车单详细填写 费用报销 《费用报销单表》 行政部 财务部 附件二. 车辆的具体使用分配办法 富豪(粤B/47178)，主要用于总经理使用 别克(粤B/T0868)，主要用于副总经理使用 江铃(粤B/FR748)，主要用于东莞办事处工程使用 附件三. 《用车申请单》 出车地点 事由 返回时间/公 出车时间/公里数 里数 备注: 车牌号 司机 申请人 批准 附件四.《行车记录表》 附件五. 《费用报销单》 深圳市科捷技术发展有限公司 费用实报审批单 报销人: 日期: 单据共 页 项次 用途及说明 金额 同意实报金额 合计实报金额: 金额大写: 万 仟 佰 拾 元 角 分 项目名称 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 编号 项目费用金额 部门经理: 会计主管: 出 纳: 总 经 理: 报销人: 深圳市科捷技术发展有限公司 档案管理制度 文件编号: 修订日期: 编制人: 批准人: 版本号: 生效日期: 审核人: 第 页 共 页 档案管理制度 一、总则: 1(目的:为加强本公司文书立卷工作，特制定本制度。 2(职责: 2(1(文控中心负责档案的建立，完善，更新，借阅。 2(2(各部门领导负责本部门文档的及时存档和正确性。 二、文件材料的收集管理。文书发出后，原稿由文控中心归档，其它部门视实际 需要留存影印本，原稿须经行政经理同意后妥为保存。 三、公司档卷要做发好分类目录及编号，由文控中心统一制定管理;档案分类应 力求切合实用，还应视案件内容、部门组织、业务项目等因素，按部门、 大类、小类三级分类。 四、档文件，应依目次号顺序以活面方式装订，档夹的背脊应标明档夹内所含 案件的分类编号及名称;文件如有皱折、破损、参差不齐等情况，应先整 补，裁切折叠，使其整齐划一。 五、案在移交归档时，应检查文件的本文及附件是否完整，如有短少，应即追 查归入。 六、一档夹封面内页应设“目次表”，案件归档时依次编号、登录，一个档夹不 够时，可增设“卷次”编号;档案各级分类应赋予统一名称，其名称应简 明扼要，以能充分表示档案内容性质为原则。 七、档案分类各级名称及其代表数字一经确定，不宜任意修改，如确有修改必 要，应事先与行政部主管研究。 八、档案的保存期与档案清理。档案由行政部门统一保存，使用部门视其有效期 间予以保存;文控中心应维护档案清洁，以防虫蚊腐朽，已届保存期限者， 得予销毁。 九、档案的借阅管理: 1(部门经办人员因业务需要调阅档案明，应填具“借阅档案单”， 经部门主 管核准后向文控中心借阅，归还时须文控中心核查真实后归入档案。 2(借阅时间不宜过长，以一天为限，如有特殊情况需延长借阅期限时，须重 新办理借阅手续。 3(调卷人员应于规定期限内归还，不可转借他人，在不影响保密的前提下， 各部门根据需要可以把此文件传阅。 加上存档流程 深圳市科捷技术发展有限公司 IP电话使用管理规定 文件编号: 修订日期: 编制人: 批准人: 版本号: 生效日期: 审核人: 第 页 共 页 IP电话使用管理规定 为了完善公司IP资源的合理使用，便于业务话费管理，节省员工话费开支，节约成本，鼓励员工使用IP电话，欢迎在办公室以外使用IP电话。为完善话费管理，经公司研究，制定以下话费管理规定: 一、公司IP电话的资费标准: 拨打本地或长途话费均为0.15元/分钟。 二、公司IP电话管理办法: IP固定话机管理: 1、固定话机安装在部门经理处，责任人是部门经理，每月由行政部负责电 话费用的私话部分的核实。由财务部负责在主管固定电话的部门负责人工 资中扣除私话部份。 2、软PHONE为了方便每位员工的通话交流，公司为每位员工开通一个号码， 可以在办公室和家庭中使用。私话部分由个人自行申报，行政部核实交财 务部从每位员工的工资中扣除。 3、为了区分每位员工的共话部分，要求公司每位员工安装之前，在《日常 公用话单》中罗列客户资料，所有资料需要部门主管签字审核，报行政部 核实真实性，由行政部每月根据通讯话单核实，报财务部门审计。 4、《日常公用话单》由公司员工每月5日之前向部门主管提出新的业务需求， 部门主管批准后，报行政部提出申请添加和删除，保证《日常公用话单》 的及时更新。 5、每月月初公司核实通话清单，由行政部统计，财务部核算扣除私话部份。 深圳市科yy技术发展有限公司 工作周报制度 文件编号: 修订日期: 编制人: 批准人: 版本号: 生效日期: 审核人: 第 页 共 页 工作周报制度 一、目的:为提高工作效率，明确工作目标，使各项工作能顺利开展，真正落到 实处，经公司研究决定:实行每周五工作汇报制度。 二、汇报内容及要求: 1(周一会议决定事项的落实完成情况; 2(当前正在开展的工作，工作中存在的问题，下一步的 工作计划 幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划 ，员工提出 的建议等; 3(大工作事项必须及时用电话与上级领导沟通请示; 4(各部门员工须在每周五中午将周计划、周汇报发送给所属部门负责人的邮 箱;各部门负责人在周五下班前将周计划、周汇报以邮件形式发送给周总 审核; 5(周汇报情况公司将会列入为绩效考核内容之一，请各位以予重视; 6(本规定的修改与废止，由总经理办公会议提议，公司总经理决定后实施。 深圳市科捷技术发展有限公司 电脑使用制度 文件编号: 修订日期: 编制人: 批准人: 版本号: 生效日期: 审核人: 第 页 共 页 深圳市科捷技术发展有限公司 宿舍管理规定 文件编号: 修订日期: 编制人: 批准人: 版本号: 生效日期: 审核人: 第 页 共 页 深圳市科捷技术发展有限公司 会议管理制度 文件编号: 修订日期: 编制人: 批准人: 版本号: 生效日期: 审核人: 第 页 共 页 会议管理制度 1(目的:为规范公司会议管理，加强沟通协调，特制订本制度。 2(适用范围:公司内部各类会议的管理 3(内容: 3.1周一例会的安排: 3.1.1会议时间:每周一9:30由公司领导组织召开公司例会 3.1.1.1中层管理会议:通报各部门业务进展、工作中遇到的问题希望公司(或 各部门)协调例会。 3.1.1.2研究、部署各部门工作，讨论决定公司工作重大问题，总评当周工 作情况，下周工作任务安排，汇报。 3.1.2部门例会:由部门负责人组织召开部门周例会，主要传达公司中层管 理会议精神、安排布置本周工作情况。 3.1.2.1部门周例会:每周五上午召开部门会议，部门负责人在周五下班前 需提交部门当周工作总结及下周工作计划安排以邮件的形式交总经 理审核。 3.1.3市场业务会议:分析公司经营策略及业务分析，计划下一步业务工作。 3.2会议的准备 3.2.1重大会议主持人和召集单位都应分别做好有关准备工作(会议 议程， 提案，汇报总结提纲，发言要点，工作计划草案决议决定草案，落实 会场，安排好座位， 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 参会者)。 3.2.2参加公司例会人员不得无故缺席、迟到。无特殊原因不能请假，如请 假需经主持人批准。 3.2.3会议必须要有会议记录。会议纪要必须具备以下几个因素:详细工作安排，完成标准，责任人，完成时限，检查部门。 3.2.4《会议记录》属公司内部重要文件，具有一定范围的保密性，未经批准 不得外传。 3.2. 5参会人员应知无不言，集思广义，一经会议决定之事，应按期完成。 3.2. 6参会人员必须严格会议纪律，不得随意走动，不得使用手机。 3.2. 7参会人员必须按照会议的要求及时完成各项工作，如未完成，视情况扣除绩效分数10,100不等。 4(会议室接待室使用: 4.1公司所有的员工非接待客人和参加会议，不得随意进入会议室。 4.2任何员工不得随意移动会议室，接待室的桌椅和物品。 4. 3爱护会议室，接待室的设施，保持清洁，会议结束后要整理好会场。 深圳市科捷技术发展有限公司 办公设备的使用管理制度 文件编号: 修订日期: 编制人: 批准人: 版本号: 生效日期: 审核人: 第 页 共 页 办公设备的使用管理制度 1(目的:使办公设备发挥其应有的作用，减少故障发生并最大限度地延长其使用寿命，特制定此规定。 2(范围:公司办公设备(电脑、复印机、传真机、打印机)。 3(职责: 3.1使用人负责电脑等办公设备的正确使用和日常维护与保养。,,3.2行政部负责等办公设备的采购、维修与故障排除、报废判定、日常管理等 工作，采购部须提供协助。对于办公设备的采购由分管副总进行核查监控。,3.3行政部负责本制度的编制、培训及落实执行工作。, 3(4(行政部负责所有库存办公设备的充分利用和报废处理。,4(内容:, 4.,1办公设备请购,:办公设备请购，由使用人提出申请，填写“办公设备申 请单”，经部门负责人审核确认后提交行政部。行政部主管根据具体情况进 行审核，填写意见(包括预计费用)，依照审批权限报副总或总经理审批。 在行政部主管审核权限之内的，由行政部主管确认签字直接安排采购(若 有库存，则直接按领用程序领用);, 4.,2办公设备入库、验收:采购回来的办公设备须办理入库、验收手续，商务 部负责设备质量的验收，验收合格后，根据实际入库数量填写“办公设备 入库单”入库。,, 4.,3办公设备领用与配置:所有电脑、电话机、传真机由行政部根据实际工作 需要统一安排安装配发。,, 4.,4办公设备使用与维护,, 4.4.1电脑及附属设备的使用与维护由使用人负责保管，除电脑维护负责人， 任何人不得私自拆开电脑及附属设备、更换配置、随意搬离办公地点。 若出现人事变动(调岗、离职等)，办公设备交接由行政部安排执行。,,4.4.2办公设备使用人要负责所使用设备及相关附属设备始终处于整洁、无 灰尘的状态。,, 4.,5电脑使用规定:, 1、须按电脑的正确方法，进行开关机。 2、须按电脑的正确程序，运行文件处理。 3、在使用电脑时，不要碰撞到相关装置。 4(对于下班后电脑需正常关机，关闭电源，否则一次罚款,50。00。 五(责任人:领用人承担责任。 六(所有电脑在退还公司仓库之前，行政部负责进行检测，并对故障进行及时处理，如属使用不当或者人为损坏造成的损失和丢失由领用人负责承担。 , 4.5.1规定在工作时间内不得做与工作无关事情，禁止在计算机上安装各种 游戏软件，违反者按公司严肃处理，行政部对上述现象定期或不定期抽 查，并对违纪行为提出处理意见。, 4.5.2接收E-MAIL的时，须使用杀毒软件彻底查收邮件无病毒后，才能打开 邮件以免带入病毒影响公司计算机网络。, 4.5.3禁止私自更改计算机的IP地址，以免影响网络上其他计算机的正常工作。, 4.5.4电脑使用人在利用网络给其他员工共享文件须设置密码，以免被他人给破坏。, 4.5.5电脑使用人须遵守公司的保密规定，电脑信息属公司机密，不得向公 司外部人员泄露。, 4.5.6电脑使用人不得有意破坏电脑硬件设备，若经发现、核实后，照原价3 倍进行赔偿。, 4.5.7电脑使用人在关机时，不得强行切断电源进行关机，应按操作规范进行关机。,, 4.5.8计算机使用人要做好日常数据备份工作，坚持做到数据双备份，重要 文件资料可以备份到软盘。如有特殊要求，可以把季度或年度的资料汇 总做成光盘作永久性保存。, 4.6复印机、打印机、传真机的使用规定: 4.6.1公司复印机、打印机、传真机由行政部负责管理，并负责设备正常运作 和日常维护工作。 4.6.2所有设备须定期巡查，定期清洁、加油、调整。 4.6.3若设备发生故障，应立即停止使用，同时通知行政部，联络供应商或专 业人员维修，不得擅自打开维修，以免发生意外。 4.6.4严禁复印、传真或打印与公务无关的私人资料。 4.6.5应保证设备使用环境无粉尘，不得将置于高温，潮湿的场所使用，以延 长其使用寿命，节约维修费用。 4.6.6办公设备在的日常使用中，墨盒或碳粉用完需及时更换，更换时须严 格按操作说明操作。 4.6.7确保复印机纸张和优质碳粉的供应及时以保证复印机的正常运行。 4.6.9若使用过程中出现人为损坏，经发现、核实后，照原价3倍进行赔偿。,,4(6(10,公司前台文秘负责传真机，打印机及复印机及其宜耗品和纸张的统一管理，对于一次性大量使用必须经部门领导同意方可进行打印和复印。,, 4.7办公设备的维修, 4.7.1电脑及附设备的维修:电脑使用者在使用过程中出现软、硬件问题时， 使用人需填写《办公设备保养及维修申请单》提交到行政部，行政部凭 《办公设备保养及维修申请单》安排技术人员进行维修。,4.7.2其它办公设备的维修:一般异常，由行政部人员排除;若涉及更换配 件，使用人须填写《办公设备保养及维修申请单》提交行政部报修，行 政部根据《办公设备保养维修申请单》安排相关技术人员维修。,4.8办公设备的报废认定与处理, 4.8.1计算机、打印机、复印机、传真机等办公用品，由于故障而无法修复 或无维修价值需要报废的，设备使用部门须填写“固定资产报废申请 单”，交行政部进行审核，按审批权限报副总经理或总经理批准后，将 “固定资产报废申请单”及待报废办公设备交公司行政部处置。,4.8.2行政部确认无误后，将报废设备出售或处理物品，其现金上交财务部 入帐，同时，财务部负责对出售或报废处理的办公设备进行销帐。,5(附件: 《办公设备申请单》, 《办公设备保养及维修申请单》, 《固定资产报废申请单》, 深圳市科捷技术发展有限公司 试用期员工考核办法(试用) 文件编号: 修订日期: 编制人: 批准人: 版本号: 生效日期: 审核人: 第 页 共 页 试用期员工考核办法(试用) 1(目的:为了对公司新员工在试用期表现给予客观、明确考核，并按公司对员 工的要求和标准来衡量每一位新员工，鼓励新员工发扬其优点，指出不足之 处，促进新员工的发展，特制定此考核办法。 2(范围:本办法适用于公司所有试用期员工。 3(考核原则:以能力、潜力为主，业绩为辅的考核原则。 4(试用期限: 4.1试用期一般为三个月。 4.2员工试用期表现尤为突出，可由部门经理向行政部提出，予以提前转正。 4.3员工试用期不合格者，延长一至三个月，延长试用期如不合格，公司予以 辞退。 5(考评办法: 5.1员工试用期申请转正实行考评打分制。每月考评一次。 5.2考评等级分为:优秀、良好、合格、待改进、差。 5.3考评分为三个方面:员工自评、部门经理评估、行政部评估(包含同事意 见)。 5.4考评总分为100分，部门评估占60分，行政部评估占40分。 5.5考评得分与等级划分: 考评得分 100分-91分 90分-71分 70分-61分 60分-33分 33分以下 等级 优秀 良好 合格 待改进 差 6(考评结果的应用: 6.1考评成绩为良好以上的，转为正式员工。 6.2考评成绩为合格的，延长试用期一个月。 6.3考评成绩为待改进的，延长试用期二个月。 6.4考评成绩为差的，结束试用期，解除劳动关系。 7(考核内容及标准: 7.1由人事部直接考核的内容及标准。 7.1.1公司各项规章制度的学习、掌握、执行情况，满分15分。 7.1.2 对公司的认同和适应程度，满分5分。 7.1.3职业定位及潜力测评，满分20分。 7.1.4职业素质测评，满分5分。 7.2由试用部门或总经理考核的内容及标准 7.2.1基本实际工作能力，5分。 7.2.2部门规章制度，工作流程的熟悉，执行情况，10分。 7.2.3进入工作状况的时间(快慢)、程度，10分。 7.2.4与同事工作的配合情况，5分。 7.2.5工作积极性及责任心，15分。 7.3综合测评内容及标准 7.3.1个人的试用期工作总结及建议、看法，5分。 7.3.2人事部、试用部门(或总经理)的综合印象，5分。 7.3.3 工作业绩能否达到基本标准，5分。 7.3.4 其他有关同事的意见。 7(4(按照其岗位说明书进行百分制考核。 8. 填表说明: 8.1部门经理必须根据员工表现如实进行考核。 8.2考评人必须填写申请转正员工的主要优缺点及待改进的方面，对其进行详 细的综合评述，并记录面谈结果。 8.3如考评人只简单的填写转正意见，不对申请转正员工进行详细的综合评述， 行政部主管将不予接受。 9. 附件:《 转正申请 转正申请word下载试用期员工转正申请表模板试用期转正申请表模板信息化主管转正申请三支一扶转正申请书 表》。 转 正 申 请 表 申请人 部门 申请日期 入职日期 试用期限 简单自我工作总结与评鉴(附:试用期考核记录) 部门经理(主管)意见: 人力资源部意见: 副总经理意见: 总经理审批: NO:RH-AM-028 《试用期考察表》 试用期考察表 姓 名 职 位 所属部门 学 历 基 本 资 料 年 龄 入职日期 部 门 考核的内容及标准: 实际得分情况及意见 1.基本实际工作能力，5分。 做相应的相关 2.部门规章制度，工作流程的熟 悉，执行情况，10分。 3.进入工作状况的时间(快慢)、试用部门负责人意见 程度，10分。 4.与同事工作的配合情况，10分。 5.工作积极性，5分。 人事部直接考核的内容及标准。 1.公司各项规章制度的学习、掌 握、执行情况，满分15分。 人力资源部意见 2.EQ测定，满分5分。 3.职业定位及潜力测评，满分20 分。 4.职业素质测评，满分10分。 综合测评内容及标准 1.个人的试用期工作总结及建 议、看法，5分。 2.人事部、试用部门(或总经理)其 它 的综合印象，5分。 3.工作业绩能否达到基本标准，5 分。 4.其他有关同事的意见。 1.试用期间: 自 年 月 日至 年 月 日; 试用期间评分结果考评得分 : 100分-91分 90分-71分 70分-61分 60分-33分 33 分以下 试 用 结 果 考 核 等级: 优秀 良好 合格 待改进 差 2.考评结果: 转正 延长试用期一个月 延长试用期二个月 解除劳动关系 总(副)总经理意见 行政经费管理报销规定 一、为了规范行政费用管理，本着即满足各项业务需要，又节约资金压缩开支的 原则，制订规定。 二、适用范围:本公司发生的各项行政性费用，包括低值易耗品的采购费、修理 费、运输费、房屋租赁费、水电旨、劳保费以及其他行政费用。 三、购买办公用品、文具纸张等价值在100元以内的低值易耗品，根据实际需要 由行政部申请分管领导批准，由行政部采购人员购买。 四、凡购买价值在100-500元低值易耗品，由使用部门申请，行政部汇总报请总 经理或者分管副总审批，由行政部负责有和采购人员一同前往采购。 五、凡购买500元以上物品必须由使用部门专门申请经总经理或者分管副总审 批，由使用部门专业人员和行政部负责人(或采购人员)共同前往采购。 六、采购低值易耗品需填写“办公厅低值易耗品购买申请表”，按程序办理报批 手续。 七、接受采购任务的采购人员，本着节约的原则，货比三家、比价议价，在保证 质量的前提下努力降低费用。 1(必须开具正规发票。 2(采购物品需经行政部领导签字验收，并登记入库。 八(管理及领用: 1(行政部规定专人保管办公用品，建立台帐进出登记制度，做到帐物相符， 有利于工作。 2(财务本着按需要购置节约使用的原则，经采购、验收、审核、批准人员全 部签字后按实报销。 3(一般办公用品的领用直接向行政部保管人员输登记手续后领取。 4(原则上均采用以旧换新的领用方式。 修理费、房屋租赁、运输费等费用开支在200元以内的由行政部负责人和采购人员一同和对方共同洽谈共同确定。200以上需请示分管领导再报请分管副总审批。