合规性评价
合规性评价记录
WHNYMXJH1/CX-04-JL02
序产品活动评价对象(监视和测量结果) 对应的法律、法规和其它要已采取的纠正措施 评价评价号 或服务 求 方式 结果
《中华人民共和国安全生受控的体系文件中有两套责任制，且两套责保留管理手册中健康、安全、环境责任制，查阅符合1 文件制定 产法》 任制内容相同 作废安全责任制。 资料 要求 《文件控制程序》
危害因素管理手册中部分危害因素控制措《本质安全管理体系第1查阅符合2 策划 进一步完善各项相关控制措施 施内容不全面 部分
规范
编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载
》 资料 要求
《安全生产办公例会》 安全办公会议缺少职业健康、环境方面的内规范安全办公例会，充分体现职业健康、查阅符合3 协商和沟通 《本质安全管理体系第1容 环境管理等内容 资料 要求 部分 规范》
《设备
管理制度
档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载
》 查阅符合4 生产运行 设备大修
计划
项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载
制定不规范，内容不全面 规范制度设备大修计划 《设备检维管理制度》 资料 要求
《关键装置、重点部位管理查阅符合5 生产运行 关键装置、重点部位管理不规范 规范相关内容 制度》 资料 要求
查阅符合6 生产运行 主要设备技术档案不完善 《设备管理制度》 进一步完善设备技术档案 资料 要求
设备运行管理“五位一体”包机制执行不规现场符合7 生产运行 《设备包机制度》 规范执行“五位一体”包机制 范 检查 要求
现场符合8 生产运行 电气工作票未采用全国统一的工作票 《电气作业规程》 规范作业票据 检查 要求
现场电流表未标记额定负荷电流值，墙壁照现场符合9 生产运行 《电气管理制度》 规范电气管理 明开关未明显接地 检查 要求
现场符合10 生产运行 受限空间作业许可证填写不规范 《特种作业管理制度》 规范作业票证填写 检查 要求
《本质安全管理体系第1查阅符合11 生产运行 开停车
方案
气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载
不规范，没有环境和健康内容 修改开停车方案 部分 规范》 资料 要求
岗位操作规程中未包含职业健康的相关内《本质安全管理体系第1查阅符合12 重新修订岗位操作规程 文件制定 容 部分 规范》 资料 要求
《中华人民共和国职业病职业卫生档案中无有毒有害因素动态监测查阅符合13 监视和测量 防治法》 规范监测 结果 资料 要求 《职业卫生管理制度》
现场符合14 生产运行 精苯罐区泡沫管线设计安装不规范 《消防管理制度》 规范设计安装 检查 要求
《设备管理制度》 查阅符合15 监视和测量 缺少监视和测量设备检查记录 规范监视和测量设备检查记录 《本质安全检查制度》 资料 要求
《环境管理制度》 查阅符合16 监视和测量 环保设施检查记录不规范 规范环保设施检查记录 《本质安全检查制度》 资料 要求
《生产安全事故调查和处查阅符合17 事故和事件 事故管理未明确事故损失 理条例》 按要求整改 资料 要求 《事故调查处理制度》
《安全技术
说明书
房屋状态说明书下载罗氏说明书下载焊机说明书下载罗氏说明书下载GGD说明书下载
编制导查阅符合18 文件制定 安全技术说明书与安全标签内容不全面 按要求整改 则》 资料 要求
员工安全档案不完善内容缺少应急、三位记查阅符合19 文件制定 《安全管理制度》 按要求整改 录 资料 要求
承包方和供查阅符合20 合格承包商名录内容不全 《承包方和供方管理程序》 按要求整改 方 资料 要求
《作业许可控制程序》、《动查阅符合22 作业许可 办理的动火作业证危害因素分析不全 按要求整改 火作业管理制度》 资料 要求
办理的受限空间作业证仅使用便携式有害《作业许可控制程序》、《进查阅符合23 作业许可 按要求整改 气体检测仪检测 入受限空间作业管理制度》 资料 要求 应急准备与《中华人民共和国消防法》 查阅符合24 应急物资配备清单内容不全 按要求整改 响应 《消防安全管理制度》 记录 要求
《中华人民共和国安全生安全检查制度中未能详细规定环保检查内查阅符合25 安全生产 产法》 按要求整改 容 记录 要求 《安全生产管理制度》
本质安全管《本质安全管理承诺与方查阅符合26 缺少领导履行承诺的相关证实资料 按要求整改 理承诺 针管理程序》 记录 要求 本质安全管《本质安全管理承诺与方查阅符合27 方针缺少梳理过程，供选择性差 按要求整改 理方针 针管理程序》 记录 要求
查阅符合28 文件控制 作废文件没有标识，没有非受控文件 《文件控制程序》 按要求整改 记录 要求 能力、培安全教育与培训管理培训计划中培训人员不全，部分计划项目、《查阅符合29 按要求整改 训和意识 方式不全面 制度》 记录 要求
化产回收车间有一灭火器胶管开裂，部分灭查阅符合30 安全生产 《《安全管理制度》》 按要求整改 火器漆皮脱落 记录 要求
《人员不安全行为管理人的不安全行为管理制度中，定义片面为三查阅符合31 安全生产 制度》、《焦化一厂安全按要求整改 违，三违帮教制度未按制度详细执行 记录 要求 生产事故处罚条例》
1#粗苯换热器及进出口管线无标识牌，介质查阅符合32 生产运行 《焦化安全规程》 按要求整改 名称及介质流向 记录 要求
评价部门:安监科 评价人: 评价时期:
浙公网安备 33021202002483