聚源建材公司年度经营
计划书
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(2012)
一、2012年的经营方针
在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项的基础上,我们对公司2012年的发展趋势作出基本研判,将2012年的经营方针确定为:
依托城投赢市场,扩大规模增实力,加强管理保利润。
经营方针是公司阶段性经营的指导思想;各部门各项经营、管理活动,包括政策制订、
制度
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设计、日常管理,都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。
二、2012年的经营目标
(一)核心经营目标
2012年,公司的核心经营目标是:
年度销售实现营业额5000万元,冲刺目标7000万元,年度税后利润300万元。
在核心经营目标中,利润是能够反映公司经营质量的唯一指标,也是评价和考核经营团队的“核心之核”。
(二)销售目标细分
销售目标细分表(计算单位:万元/人民币)
项目
年度目标
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
西合
安置房
1000
50%
50%
观下
安置房
2000
25%
25%
25%
25%
石洲
安置房
1000
50%
50%
抱石大道
延 伸 段
1000
100%
全年完成业绩: 5000 万元(目标 7000 万元)
月度平均业绩:第一季度 1000 万元,第二季度 2000 万元,第三季度 1000 万元,第四季度 1000 万元
三、主要经营策略
1、市场策略。2012年是公司的 “市场拓展年”,公司将主要围绕城投公司的在建及待建工程开展业务,城投公司在2012年将有数个在建及待建项目,在建项目有西合安置房、观下安置房、抱石大道延伸段、公园路,待建项目有石洲安置房、袁河新城路网、城投置业阳光领地小区等,这些项目的总投资超10亿元,完全可以保证公司的业务来源,因此2012年公司将以城投公司建设项目作为主要业务发展目标。
2、产品策略。公司目前还不具备建材的生产和加工能力,因此在2012年,公司将通过新建、合资、入股等各种方式,着力发展自身的建材生产和加工能力,打造一个集生产、加工、销售为一体的综合性建材公司,经过前期的市场调查,可将以下几大主材作为今年的业务拓展方向:
(1)钢材
钢材是建筑工程最主要的耗材,光西合安置房的钢材消耗量就超万吨,因此公司可以利用自身的业务和资金优势,在新余本地分别寻找一家具备钢材加工和销售资质的企业,通过入股或其他资本运作方式,让公司迅速取得钢材的加工和销售资格。
(2)商品砼
商品砼也是最主要的建筑
材料
关于××同志的政审材料调查表环保先进个人材料国家普通话测试材料农民专业合作社注销四查四问剖析材料
,西合安置房的商品砼使用量将近10万方,还有正在建设的观下和石洲安置房,需求量很大,因此公司可以利用自身的业务优势,在新余本地分别寻找一家具备钢材加工和销售资质的企业,通过入股或其他资本运作方式,让公司迅速取得钢材的加工和销售资格。
(3)沥青混凝土
今年公司有几个道路工程项目,包括已经在建的抱石大道延伸段、公园路,以及年内开工的袁河新城路网建设等,将需要总量达几万方的沥青混凝土,目前新余有天工水陆和中能等几家具备沥青混凝土生产能力的厂家,我们将会积极与他们接触,
(3)铝合金、不锈钢、外墙瓷砖
铝合金、不锈钢、外墙瓷砖也是建筑工程中消耗量比较大的建材,而且这几项的施工周期短,资金回收快,