批次管理办法1

HUYEA 深圳輝業科技有限公司 三 階 文 件 文件名稱： 批次 管理办法 关于高温津贴发放的管理办法稽核管理办法下载并购贷款管理办法下载商业信用卡管理办法下载处方管理办法word下载 文件編號： WI-0037 版    本： B 批 准 審 核 制 訂 更改歷史記錄： NO. 版本 更 改 內 容 擔當 更改日期 1 B 版本升級ISO9001：2008版修正 刘燕聪 2009-8-18 HUYEA 深圳輝業科技有限公司 文件名稱: 批次管理办法 文件編號 WI-0037 頁    數 第1頁，共11頁 版 本 號 B 生效日期 2009年8月18日 1.0 目的： 1.1.1 便于产品追溯; 1.1.2 生产过程的有效管理; 1.1.3 产品生产流程、品质、数量以及外协厂生产、加工状况的有效掌控，满足客户需求。 2.0 范围： 2.0.1 产品自入料到售后服务（不包含 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 階段） 3.0 说明： 3.1. 批次定义： 3.1.1原 材料 关于××同志的政审材料调查表环保先进个人材料国家普通话测试材料农民专业合作社注销四查四问剖析材料 批次：每日进料（不限制来料次数与数量多少）为一个批次号（一般情部同规格原材料每日只进一次）， 3.1.2 在制品批次：每个产品每日的生产数量为一个批次号， 3.1.3 外协厂、包装材料：同规格产品以送货日期（或生产日期）为一个批次号（冲压件，塑胶件以生产日期为准，其它以送货日期为准，不可同产品在两日交货中有同批次现象）。 3.1.4 客供品：客供品以每个收货日为一个批次号。 3.2批次特性： 3.2.1 大批量不断向小批量、多批次的生产模式转变; 3.2.2 每个批量的批次要具有唯一性、与产品的对应性; 3.2.3 批次编号的目的便于追溯，在生产、中转、外发加工等过程中，要求严格按照规定执行，每个生产流程环节不可有中断或漏填写批次号现象; 3.2.4 在生产过程中流程单一定要填写生产批次所对应的原材料批次号，成品缴库时亦一样，形成缴库、生产工序、原材料、反向追溯，一一对应，有  可查。 3.3 批次编号方法： 3.3.1 厂内批次：保证单一性、独立性。         ※              ※※          ※※        ※※※※        ※※              类别代号              年            月        产品代码        日期 （英文大写字母）                                 （数字表示） HUYEA 深圳輝業科技有限公司 文件名稱: 批次管理办法 文件編號 WI-0037 頁    數 第2頁，共11頁 版 本 號 B 生效日期 2009年8月18日   3.3.2外加工批次：外协厂送回产品以我司发出的批次填写，但在发出一个产品加工成两种产品时，可在最后加版别号区分。       ※              ※※          ※※        ※※※※        ※※              类别代号            年            月        产品代码        版别       版别号：只有需要使用版别区分的产品才使用。 3.3.3 批次号必须在冲制流程单、冲制日报表、缴库单、账目等上清楚完整的显示出来。 3.3.4 类别代号： NO 代码 类别名称 1 S 原材料 2 P 冲制冲品 3 C 自购产品及二次加工品 4 * （***）客供品 5 * （***）客供品 6 B 包装材料     4.0 批次号书写要规范、统一、样式一致。 4.0.1 原材料下单批次：         S          00          00          000       代码          年            月        产品编码     原材料代码    原材交期的月份 4.0.2 原材料来料批次：         S          00          00        000    -    00       代码          年            月      产品编码      原材料来料日期（此项查订     原材料代码    原材交期的月份                        单时由查单员加上） 4.0.3 生产部冲制产品批次：         P        00          00        000    -    00       代码        年            月      产品编码      冲制生产合格日期、冲制 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载     冲制部代码    原材交期的月份                      月份 HUYEA 深圳輝業科技有限公司 文件名稱: 批次管理办法 文件編號 WI-0037 頁    數 第3頁，共11頁 版 本 號 B 生效日期 2009年8月18日   4.0.4 外发二次加工产品批次：供应商送回产品批次必须与我司发出产品批次相同，将前面代号P改为C（如果发出同一产品加工成两种以上产品的，在原批次号的后加版本号区分）   4.0.5 组立产品批次：       M        00            00          3000    -    00   组立课代码        年            月        机种代码        机种月组装次数             组立计划生产月份 4.0.6 外协厂、品及大陸零件： C        00            00          4000    -    00       代码          年            月        产品代码        入料日期 4.0.7 ***客供品： *        00            00          5000    -    00       代码        年            月        产品代码        入料日期 4.0.8 ***客供品： *        00            00          6000    -    00       代码          年            月        产品代码        入料日期 5.0 任何进、出含材料及产品都必须注明批次编号， 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 入账，并按以上样式正确填写批次号。 6.0 生产部门要依生管部批次号码动作，批次也必须坚持先进先出原则行填写。 7.0 入库批次与出库批次形成对应，在批次表中要对应表示。 如：原材料下单批次    原材料入库批次    原材料发出批次    冲制合格产品批次 一对多： S03090001 2000kg S03090001-05 2100kg S03090001-05 800kg S03090001-10 8696 S03090001-05 700kg S03090001-11 7609 S03090001-05 600kg S03090001-12 6522 一对多： S03090001 1000kg S03090001-10 800kg S03090001-10 800kg S03090001-12 21739 S03090001 1000kg S03090001-11 700kg S03090001-11 700kg S03090001-12 600kg S03090001-12 600kg HUYEA 深圳輝業科技有限公司 文件名稱: 批次管理办法 文件編號 WI-0037 頁    數 第4頁，共11頁 版 本 號 B 生效日期 2009年8月18日 8.0 制批次管理流程：          存当            确认          承认 项目 内容 生管 采购 厂商 仓库 生产 管理处 注意事项 1.批次号码 所有产品及文件必须明示批次号码 每种原材料及产品都有它独立的批次代码 2.申购/订单 由物控员编制批次 材料下单时注明批次号码（除开发试模料外） 3.原材料来料 厂商提供下单批次，生管部查单员加上批次日期，资材按批次收料入账 无批次编号之原材料及产品，资材有权拒收 4.W/O日工作命令 每一工序明示批次号码，记上一工序批次 第一工序都必须有流程单和批次号码 5.领料单、补料单、退料单 明示批次号码 资材负责记录原材料发料批次并将发料批次转交生产物料员 6.生产部冲制 生产部在冲制时必须明确标示流程单，并注明使用材料批次及冲制批次 生产部在流程单上必须填写使用原材料批次及冲制批次，并在缴库时填写在缴库单上 7.缴库 生产部物料员按生产流程单开出冲制批次伋原材料使用批次交资材 生管部核对缴库单批次与原料使用批次是否相符，作出原料使用与缴库批次对账表 8.物料记账 明示批次号码 资材依产品，明示批量流动状况，作出库存批次收发明细 9.管理表 各部门每月作成总表 生管：批次管理总表; 库管：原材料及各产品的批次收发管理表; 生产：领补退料单 10.存当 各部门文件各自存当被查 HUYEA 深圳輝業科技有限公司 文件名稱: 批次管理办法 文件編號 WI-0037 頁    數 第5頁，共11頁 版 本 號 B 生效日期 2009年8月18日 例： 原材基本批次号    原材料下单    原材料收料      原材料发料    生产合格完成品 S03090001        S03090001    S03090001-05    S03090001-05    S03090001-10                                 生产部提供使用原料的批次            缴车                                       核对批次号                       （如：生产部缴库时提供使用原材料批次编号S03090001-05）                 HUYEA 深圳輝業科技有限公司 文件名稱: 批次管理办法 文件編號 WI-0037 頁    數 第6頁，共11頁 版 本 號 B 生效日期 2009年8月18日 9.0 外发批次管理流程：          存当            确认          承认 项  目 内    容 生管 采购 厂商 仓库 生产 管理处 注意事项 1.批次号码 所有产品文件必须明示批次号码 批次号码生管编列及生产环节报表明确标示 2.外放加工单 明示批次号码 外放加工单数（客户需求=库存）*1.03 3.厂商订单 依外加工单数量发外协厂订单 如果是我方提供材料，厂必须提供使用材料之批次 4.厂商送货单 明确示批次号码/订单号码 外箱明示批次号码，同产品不同日期交货的批次必须是唯一的：采购依入库OK后数量消单，作成订单/入库对比表消账 5.物料记录单 明示批次号码 资材负责依产品明示批量流动状况，于客户端OK对开 6.管理表 各部门每月作成总表 生管：批次管理总表; 库管：原材料及各产品的批次收发管理表; 生产：领/补/退料单 7.存档 各部门文件各自存档被杳 例： 外放批次流程样板： 下单批次              送货批次                入库批次 C03094001             C03094001-05              C03094001-05 批次号依据送我公司产品的日期或生产日期为准（最好以送货日期），（但相同产品每天交货批次必须唯一性）  HUYEA 深圳輝業科技有限公司 文件名稱: 批次管理办法 文件編號 WI-0037 頁    數 第7頁，共11頁 版 本 號 B 生效日期 2009年8月18日 10.0 外发二次批次管理流程：          存当            确认          承认 项  目 内    容 生管 采购 厂商 仓库 生产 管理处 注意事项 1.批次号码 所有产品及文件必须明示批次号码 W/O批次号码为二次加工批准号码 2.外放加工单 明示批次号码 W/O发出时间同时作成外放W/O批次管理表 3.厂商订单 依外加工单数量发外协厂订单 作成外发加工单/订单对比消账 4.厂商送货单 明确示批次号码/订单号码 外箱明示批次号码，厂商送回批次号必须与我司发出批次号相同，将前面代号C改P 5.物料记录卡 明示批次号码 资材负责依产品明示批量流动状况，于各户端OK封闭 6.管理表 各部门每月作成总表 生管：批次管理总表 库管：原材料及各产品的批次收发管理表，发出与送回次要有对应头示生产：领/补/退料单 7.存档 与部门文件各自存档被查 例： 外放二次加工批次流程样板： 下单批次                发出批次                入库批次 C03094001              P03090254-10            C03090254-10 厂商送回每批加工品时必须与我司发出之批次编码相同，将前面P改为C，如果发出同一产品加工成两种以上产品的，在原批次号的后加版本号区分。 HUYEA 深圳輝業科技有限公司 文件名稱: 批次管理办法 文件編號 WI-0037 頁    數 第8頁，共11頁 版 本 號 B 生效日期 2009年8月18日 M03093001-10 11.0 客供品流程批次          存当            确认          承认 项  目 内    容 生管 采购 厂商 仓库 生产 管理处 注意事项 1.批次号码 所有产品及文件必须明示批次号码 批次编码管编列各生产环节报表明确标示 2.物料需求 明示批次号码 依订单/Forecast向客户提出需求，并明示批次号码 3.客供品入库 明示批次号码 资材将客供处箱上贴上单并标明批次号码 4.物料记录卡 明示批次号码 依产品明示批量流动状况于流水线端OK后封闭 5.生产计划表 明示批次号码 W/O与批次号码生管作成对 6.领/补/退料单 明示批次号码 库管：客供品批次管理表 7.存档 各部门每月作成总表 各部门文件各自存档被查 例： 组立批次流程样板： ***批次号      ***入库批次        出库批次          发组立课批次        组立课缴成品食批次 T03095001      T03095001-10      T03095001-10      M03093001-10 T03095002      T03095001-10      T03095001-10      M03093001-10  T03095003      T03095001-10      T03095001-10      M03093001-10 （客供品批次由生管部查单员填写）                                   在客供品批次管理表中同时记录              HUYEA 深圳輝業科技有限公司 文件名稱: 批次管理办法 文件編號 WI-0037 頁    數 第9頁，共11頁 版 本 號 B 生效日期 2009年8月18日 12.0 表格使用 （表格内容为说明填写样式，仅供参考） 12.1 请购单 请 购 单 请购日期：2004年12月25日 NO. 品 名 规 格 单 位 数  量 纳  期 说    明 1. IEA2311A17100 SECC 1.2*160*102*C KG 5000 05-01-2005 S/O：S03120014 2. IEA2814A22500 PCS 500000 10-12-2004 S/O：C03124407   采购：                  承认：            确认：              存档：   12.1.1 申购单由生管拟订，课长确认，经理承认生效：   12.1.2 依上述格式申购，一个产品所有必须使用于生产上物品，如原材、铆钉、丝攻……等一次申购，   12.1.3 申购数量视实际生产需要，扣除库存申购。 12.2 厂商送货，制程入库，外箱贴单，（表格内容为说明填写样式，仅供参考） 料号版别 IEA2814A22500 数    量 500000  PCS 生产日期 05-12-2004 批次序号 C04124407-05       12.2.1 厂商交货于外箱必须贴上入库单（批号说明确标示） 连同送货交仓储; 12.2.2 厂商交货批次以交货日期（或生产日期）为准，但不能与上次交货有相同批次（最好使用交货日期）; 12.2.3 厂内工序变更旱，必须于外箱贴上入库单，连同入库单一起移转，如上表。 ※  注意：冲压      攻牙        脱脂          包装          入库                              入库单        入库单          入库单      入库单                                           外箱贴单 即非同一单位外箱必须有贴单 HUYEA 深圳輝業科技有限公司 文件名稱: 批次管理办法 文件編號 WI-0037 頁    數 第10頁，共11頁 版 本 號 B 生效日期 2009年8月18日 12.3 流程单（表格内容为说明填写样式，仅供参考） 流  程  单 年      月    日 注号 31458-01B 批次号 P04100463-20 工序号 加工内容 生产数量 生产日期 存档者 偏注 品管确认/日期 1. 5000PCS 10月20日 F**** 2. 5000PCS 10月20日 P**** 原材料 LOTNO S04090463-01 W/O  Qty 1000PCS       12.3.1 每箱冲制产品必须粘贴“流程单”;       12.3.2 “流程单”要同时注明原材料 LOT NO 和 冲制LOT NO;       12.3.3 即非同一单位外箱必须有贴单   12.4  入库单（表格中内容为说明填写样式，仅供参考） 入  库  单 年      月    日 NO. 批次序号 料号 验收合格数量 品管员签核 偏        注 原材料LOT NO 1. P04100463-20 31458-01B 5000PCS S04090463-01 物料员：              仓管： 进库单及周转单必须同时注明原材料使用批次号和生产批次号 HUYEA 深圳輝業科技有限公司 文件名稱: 批次管理办法 文件編號 WI-0037 頁    數 第11頁，共11頁 版 本 號 B 生效日期 2009年8月18日   13.0 存档       13.1 存档时：申购单、入库单（厂商交货单）、领料单、外注加工单、缴库单、物料卡、日报表、产品流程表等依下列方式作成一览表分类存档.(表格中内容为说明填写样式，仅供参考)       产品流程表一览表： NO. 报表及文件名称 日期 电脑名 位置 偏注 1. 原材料批次管理表 01/12-04 PMC3 保管不可少于三年 2. 生产日期表 01/12-04 生产部 保管不可少于三年 3. 半成品批次管理表 01/12-04 PMC3 保管不可少于三年 4. 成品批次管理表 01/12-04 PMC3 保管不可少于三年 5. 申购单、入库单、领料单、外发加工单 01/12-04 生管部 保管不可少于三年 6. 物料卡 01/12-04 生管部 保管不可少于三年     13.2批次相关数据文件及单据保管不可少于三年，各部门作成管理表