安全生产标准化手册

安全生产 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 化手册 **** -01-2012 版本号/修改号:1/0 ****有限公司 日期:2012.9.1 本《安全生产标准化手册》是公司建立、实施和保持****制造安全生产标准化 保证体系的书面表述，是实施安全生产标准化保证体系的指导文件。它适用于 ****有限公司****制造的安全生产控制，以保证产品安全质量符合规定的法规、 安全技术规范和标准要求。 安全生产标准化手册 <第一版> 编制:安全生产标准化体系文件编写组 审核: 日期:2012.9.1 批准: 日期:2012.9.1 受控手册? 非受控手册? ****有限公司 地址:********** 电话:********** 传真:********** 邮政编码:********** E-mail: ********** Http:// ********** **** -01-2012 /修改号:1/0 版本号 ****有限公司 日期:2012.9.1 A.01 目 次 **** -01-2012 版本号/修改号:1/0 ****有限公司 日期:2012.9.1 总经理任命书 我代表****有限公司，兹任命 *** 担任****有限公司总经理一职，由其全权代理法定代表人负责公司的运行，贯彻执行国家法律法规，方针政策和强制性标准，执行公司的管理制度，维护公司的合法权益。并授权其任命为安全生产主要负责人，具体为: 1. 负责主持本公司行政、技术、业务的全面工作和开展各项质量活动，对本单位的质量管理和工作质量负全责; 2. 负责本公司《质量手册》和程序文件在本单位的实施，并根据本公司的质量方针和质量目标组织建立、健全本公司的质量体系和主持管理评审，领导技术监督人员开展工作，确保本公司安全生产体系的有效运行; 3. 负责组织制定本公司的规章制度、发展规划、年度计划并组织实施; 4. 主持本公司经理办公会议和管理评审会议，对本公司重大问题做出决策: A. 按照管理权限，设置和调整机构，任免人员; B. 决定本公司各部门及其领导的职责和权限; C. 向各部门或工作人员布置工作并进行监督检查，责令部门或工作人员纠正不合格项，决定本公司工作人员的奖惩; 法定代表人签名: (公章) 日期: **** -01-2012 版本号/修改号:1/0 ****有限公司 日期:2012.9.1 A.02 《安全生产标准化手册》 颁 布 书 ****有限公司根据《中华人民共和国安全生产法》和国家安全生产监督管理总局颁布的AQ/T9006-2010《企业安全生产标准化基本规范》及国家安全生产监督管理总局令第16号《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，结合公司实际建立了**********制造安全生产标准化保证体系，并编制了**********制造《安全生产标准化手册》。 本**********制造《安全生产标准化手册》是公司建立、实施和保持**********制造安全生产标准化保证体系，并持续改进其有效性的纲领性文件，要求公司全体员工必须理解，切实执行。 本**********制造《安全生产标准化手册》自2012年9月1日起实施。 总经理: 2012年9月1日 -2012 **** -01 版本号/修改号:1/0 ****有限公司 日期:2012.9.1 A.03 安全生产主要负责人任命书 为确保我公司的安全生产标准化保证体系运行有效，特任命 为我公司的安全生产主要负责人，授权他在安全生产标准化保证活动和管理中代表总经理行使权力,负责公司****制造安全生产标准化保证体系的建立、实施、保持和不断改进，并全权协调、处理****制造安全生产标准化保证体系运行中出现的问题，具有独立处理和裁决安全生产标准化保证体系运行中的重大问题的权力。 ****有限公司 总经理: 2012年9月1日 **** -01-2012 版本号/修改号:1/0 ****有限公司 日期:2012.9.1 A.04 安全控制系统责任人员 任 命 书 为确保公司****制造安全生产标准化保证体系有效地运行，并实现持续改进，现对公司****制造安全生产标准化控制系统责任人员任命如下: 工艺安全责任人 ********** 材料安全责任人 ********** 制模安全责任人 ********** 熔炼浇铸安全责任人 ********** 热处理安全责任人 ********** 补焊安全责任人 ********** 理化检验安全责任人 ********** 成品检验安全责任人 ********** 设备安全责任人 ********** ****有限公司 总经理: 2012年9月1日 -2012 **** -01 版本号/修改号:1/0 ****有限公司 日期:2012.9.1 A.05 企 业 概 况 **** -01-2012 版本号/修改号:1/0 ****有限公司 日期:2012.9.1 A.06 《安全生产标准化手册》的管理 1 受控手册和非受控手册 《安全生产标准化手册》分为“受控”和“非受控”两种。受控手册只发给公司内有关人员使用;非受控手册发给有关单位或用户，发出后不予修改，仅供参考。 2 《安全生产标准化手册》的编制和实施 《安全生产标准化手册》由安全生产标准化保证体系文件编写组编制，安全生产主要负责人审核，总经理批准后颁布实施。 3 《安全生产标准化手册》的发放、管理 《安全生产标准化手册》的发放、管理由品管部负责。发放时，应编号、登记、签收。发放范围包括总经理、安全生产主要负责人、安全主任、各安全控制系统责任人及安全生产标准化保证体系有关人员。 4 《安全生产标准化手册》的修改 《安全生产标准化手册》如果必须修改，则按章进行，程序同2。在被修改章的每一页和卷前页A.01的目次上标上最新修改号和日期。 新修改章由品管部发给手册持有者，并收回作废旧章。 **** -01-2012 版本号/修改号:1/0 ****有限公司 日期:2012.9.1 A.07 术语和缩写 安全生产标准化—— 通过建立安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规 程，排查治理隐患和监控重大危险源，建立预防机制， 规范安全生产行为，使各安全生产环节符合有关安全生 产法律法规和标准规范的要求，人、机、物、环处于良 好的安全生产状态，并持续改进，不断加强企业安全生 产规范化建设。 安全绩效————— 根据安全生产目标，在安全生产工作方面取得的可测量 结果。 相关方—————— 与企业的安全相关联或受其影响的团体或个人。 资源——————— 实施安全生产标准化所需的人员、资金、设施、材料、 技术和方法等。 公司——————— 指****有限公司，有时用汉语拼音缩写“DL”表示。 **** -01-2012 版本号/修改号:1/0 ****有限公司 日期:2012.9.1 1 管理职责 1.1 安全生产方针和目标 ****有限公司 安全生产方针和质量目标颁布书 安全生产方针: 安全第一、预防为主、综合治理。 安全生产目标: 1、安全生产标准化基本规范评分达750分以上。 2、产品制造、安装、改造、维修过程出现死亡事起数、人数为0。 3、生产过程中出现火灾、爆炸及厂内交通安全事故起数为0。 4、伤事故发生率为3‰，重伤事故发生率为万分之三。 5、安全生产事故整改率、防火安全整改率达98%。 6、每年至少一次应急预案演习、防火安全演习以及多次安全生产 培训活动到场率达100%。 要求公司全体员工，自觉贯彻公司安全生产方针，并为实现公司安全生产目标作出贡献。确保公司安全生产标准化保证体系有效实施、保持，并实现持续改进。 总经理: 2012年9月1日 **** -01-2012 版本号/修改号:1/0 ****有限公司 日期:2012.9.1 1.2 安全生产标准化保证体系组织 1.2.1 公司实行总经理任命的、各安全控制系统责任人负责制。安全生产主要负责人在总经理授权下，具体负责安全生产标准化保证体系的建立、实施、保持和改进。各安全控制系统责任人在安全生产标准化指导下，具体负责各安全控制系统的安全生产活动。安全生产标准化保证体系管理的常设机构为综合部。 1.2.2 公司行政组织机构图 **** -01-2012 版本号/修改号:1/0 ****有限公司 日期:2012.9.1 1.2.3 公司安全生产标准化保证体系组织机构图 **** -01-2012 版本号/修改号:1/0 ****有限公司 日期:2012.9.1 1.3 职责和职权 1.3.1 总经理 a) 对公司贯彻执行国家有关安全生产和产品质量安全的法律、法规和标准负有最高的责任; b) 负责制定并颁布公司的安全生产方针和安全生产目标; c) 全面负责建立和完善****制造安全生产标准化保证体系，并批准、颁布《安全生产标准化手册》; d) 任免安全生产标准化保证体系各安全控制系统责任人员; e) 对公司安全生产和产品安全质量负全责。 1.3.2安全生产主要负责人 a) 在总经理授权下，具体负责安全生产标准化保证体系的建立、实施、保持和改进，确保公司安全生产标准化保证体系有效运行; b) 负责组织编制、修订，并审核安全生产标准化保证体系的各种文件; c) 有权指导和监督各安全控制系统责任人员，按照安全生产标准化保证体系要 求开展安全生产活动; d) 负责定期召开安全生产分析会议，持续改进安全生产标准化保证体系的有效性; e) 就安全生产标准化保证体系，有权代表公司与安全生产监察部门、鉴定评审机构联络。 1.3.3安全主任 a)全面负责公司安全生产管理工作; -2012 **** -01 版本号/修改号:1/0 ****有限公司 日期:2012.9.1 b)负责组织制订公司安全生产技术发展和安全生产技术改造规划; c)有权组织对产品安全设计、制造;工艺装备安全设计、制造进行评审; d)有权对公司有关技术文件和资料及铸件的补焊回用进行审批; e)负责公司安排的其他工作。 **** -01-2012 版本号/修改号:1/0 ****有限公司 日期:2012.9.1 1.3.4 工艺安全责任人 a) 在安全生产主要负责人指导下，对工艺管理贯彻安全生产标准化保证体系要求及对工艺质量安全控制程序负责; b) 负责审核工艺质量安全控制系统方面的质量安全控制文件; c) 负责组织工艺安全试验、工装模具安全设计，组织制定和实施工艺安全规程、工艺安全 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 、工艺过程卡等工艺文件，并对其正确性负责; d) 负责维护法规、标准、工艺安全的正确贯彻，并组织工艺安全纪律检查;对违反法规、标准、工艺安全规定的 施工方法 59运动场围网施工方法集群跨越通信施工方法真石漆的施工方法水磨石地坪施工方法田间道路工程施工方法 和程序有权制止，并提出处罚意见; e) 有权对工艺安全控制系统有关人员的安全工作质量作出评价，并对工作失误者提出处理建议。 f) 做好生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器具的检查维护工作，使其经常保持完好和正常运行。督促教育员工合理使用劳保用品、用具，正确使用灭火器材。 g) 负责对新工人(包括实习、代培人员)进行岗位(班组级)安全教育。 责任人签名: **** -01-2012 版本号/修改号:1/0 ****有限公司 日期:2012.9.1 1.3.5 材料安全责任人 a) 在安全生产主要负责人指导下，对材料管理贯彻安全生产标准化保证体系要求及对材料安全控制程序负责; b) 负责对原材料的采购、入厂验收、保管、发放的安全控制全过程进行管理; c) 负责组织评审、选择合格的供方，审核进厂材料质量安全证明书; d) 对不符合规定的材料进入生产工序，有权制止; e) 有权对材料控制安全系统有关人员的安全工作质量作出评价，并对工作失误者提出处理建议。 f) 做好生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器具的检查维护工作，使其经常保持完好和正常运行。督促教育员工合理使用劳保用品、用具，正确使用灭火器材。 g) 负责对新工人(包括实习、代培人员)进行岗位(班组级)安全教育。 责任人签名: **** -01-2012 版本号/修改号:1/0 ****有限公司 日期:2012.9.1 1.3.6 制模安全责任人 a) 在安全生产主要负责人指导下，对制模安全管理贯彻安全生产标准化保证体系要求及对制模质量安全控制程序负责。 b) 负责组织制定制模工艺安全规程、工艺安全方案、工艺过程卡等制模工艺文件，并对其正确性负责。 c) 负责组织制模工艺安全试验、工艺安全方案的评定，并对其正确性负责。 d) 对违反制模规程的安全施工方法及程序有权制止，并提出处罚意见。 e) 有权对制模安全控制系统有关人员的安全工作质量作出评价，并对其工作失误者提出处理意见。 f) 做好生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器具的检查维护工作，使其经常保持完好和正常运行。督促教育员工合理使用劳保用品、用具，正确使用灭火器材。 g) 负责对新工人(包括实习、代培人员)进行岗位(班组级)安全教育。 责任人签名: **** -01-2012 版本号/修改号:1/0 ****有限公司 日期:2012.9.1 1.3.7 熔炼浇铸安全责任人 a) 在安全生产主要负责人指导下，对熔炼浇铸管理贯彻安全生产标准化保证体系要求及对熔炼浇铸质量控制程序负责。 b) 负责组织制定熔炼浇铸工艺安全规程、工艺安全方案、工艺过程卡等熔炼浇铸工艺文件，并对其正确性负责。 c) 负责组织熔炼浇铸工艺安全试验、工艺安全方案的评定，并对其正确性负责。 d) 对违反熔炼浇铸规程的安全施工方法及程序有权制止，并提出处罚意见。 e) 做好生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器具的检查维护工作，使其经常保持完好和正常运行。督促教育员工合理使用劳保用品、用具，正确使用灭火器材。 f) 有权对熔炼浇铸安全控制系统有关人员的安全工作质量作出评价，并对其工作失误者提出处理意见。 g)对新进员工进行三级教育培训;定期对员工进行安全生产教育培训。 负责人签名: **** -01-2012 版本号/修改号:1/0 ****有限公司 日期:2012.9.1 1.3.8 理化检验安全责任人 a) 在安全生产主要负责人指导下，对理化检验管理贯彻安全生产标准化保证体系要求及对理化检验质量安全控制程序负责; b) 负责组织编制铸造全过程的理化安全检验方法、检验记录等 检验文件，并对其正确性负责; c) 负责组织对铸造的原材料、铸造过程(炉前分析)及成品， 按规定进行理化检验。 d) 审查检验结果，并对其正确性负责。如果出现不合格，应按 不合格品处理程序进行控制; e) 做好生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器具的检查维护工作，使其经常保持完好和正常运行。督促教育员工合理使用劳保用品、用具，正确使用灭火器材; f) 有权对理化检验质量安全控制系统有关人员的安全工作质量作出评价，并对工作失误者提出处理建议。 g) 对新进员工进行三级教育培训;定期对员工进行安全生产教育培训。 责任人签名: **** -01-2012 版本号/修改号:1/0 ****有限公司 日期:2012.9.1 1.3.9 热处理安全责任人 a) 在安全生产主要负责人指导下，对热处理管理贯彻安全生产标准化保证体系要求及对热处理质量控制安全程序负责; b) 负责组织制定和实施热处理工艺安全规程、热处理工艺安全方案、热处理工艺卡等工艺文件，并对其正确性负责; c) 负责维护热处理工艺的正确贯彻，对违反热处理工艺规定的安全施工方法和程序，有权制止; d) 当热处理由分包方承担时，负责与分包方接口。包括组织对分包方的评价、选择合格分包方、签订分包协议、热处理的委托、审查热处理报告和记录，并签名确认; e) 做好生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器具的检查维护工作，使其经常保持完好和正常运行。督促教育员工合理使用劳保用品、用具，正确使用灭火器材; f) 有权对热处理安全控制系统有关人员的安全工作质量作出评价，并对工作失误者提出处理建议; g) 对新进员工进行三级教育培训;定期对员工进行安全生产教育培训。 负责人签名: -2012 **** -01 版本号/修改号:1/0 ****有限公司 日期:2012.9.1 1.3.7 补焊安全责任人 a) 在安全生产主要负责人指导下，对焊接管理贯彻安全生产标准化保证体系要求及对焊接质量控制程序负责; b) 负责组织制定焊接安全工艺文件，并对其正确性负责; c) 负责组织焊接安全工艺试验、焊工安全培训、焊接设备安全和焊接材料的选用及焊接技术问题的处理，并对其正确性负责; d) 对违反焊接安全工艺规程的安全施工方法和程序，有权制止; e) 做好生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器具的检查维护工作，使其经常保持完好和正常运行。督促教育员工合理使用劳保用品、用具，正确使用灭火器材; f) 有权对焊接安全控制系统有关人员的安全工作质量作出评价，并对工作失误者提出处理建议; g) 对新进员工进行三级教育培训;定期对员工进行安全生产教育培训。 责任人签名: **** -01-2012 版本号/修改号:1/0 ****有限公司 日期:2012.9.1 1.3.11 成品检验安全责任人 a) 在安全生产主要负责人指导下，对检验与试验管理贯彻安全生产标准化保证体系要求及对检验与试验安全质量控制程序负责; b) 负责组织制定检验与 试验安全规程、检验与试验记录卡等检验与试验文件，组织对检验点、见证点及停止点的安全质量控制，并对其正确性负责; c) 负责组织进货检验、生产过程检验、最终检验，有权审查检验结果，并对其正确性负责。如果出现不合格，应按不合格品(项)处理程序进行控制; d) 在生产现场发现有违反安全工艺纪律或违反安全操作规程的情况，有权制止; e) 做好生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器具的检查维护工作，使其经常保持完好和正常运行。督促教育员工合理使用劳保用品、用具，正确使用灭火器材; f) 有权对检验与试验安全控制系统有关人员的安全工作质量作出评价，并对工作失误者提出处理建议。 g) 对新进员工进行三级教育培训;定期对员工进行安全生产教育培训。 负责人签名: **** -01-2012 版本号/修改号:1/0 ****有限公司 日期:2012.9.1 1.3.12 设备安全责任人 a) 在安全生产主要负责人指导下，对设备和检验与试验装臵管理贯彻安全生产标准化保证体系要求及对设备和检验与试验装臵安全质量控制程序负责; b) 负责组织编制及实施设备安全和检验与试验装臵安全验收、安全维护保养、检定校准计划，确保设备与试验装臵保持完好安全状态，以满足安全生产要求; c) 负责建立设备和检验与试验装臵安全档案，编制设备和检验与试验装臵安全操作规程，有权组织设备和检验与试验装臵安全事故分析、组织设备和检验与试验装臵操作人员安全培训考核等; d) 在安全生产现场发现有违反设备和检验与试验装臵管理或安全操作规程的行为，有权制止; e) 做好生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器具的检查维护工作，使其经常保持完好和正常运行。督促教育员工合理使用劳保用品、用具，正确使用灭火器材; f) 有权对设备和检验与试验装臵安全控+制系统有关人员的工作安全质量作出评价，并对工作失误者提出处理建议。 g) 对新进员工进行三级教育培训;定期对员工进行安全生产教育培训。 **** -01-2012 版本号/修改号:1/0 ****有限公司 日期:2012.9.1 负责人签名: 1.4 管理评审 每年一季度，由公司总经理主持对公司安全生产标准化保证体系进行管理评审，确保安全生产标准化保证体系的适应性、充分性和有效性，满足安全生产方针和目标的要求，并保存管理评审记录。 1.5相关的安全生产标准化文件 -2012《管理评审控制程序》 ****P-01 2 安全生产标准化保证体系文件 公司安全生产标准化保证体系文件包括三个层次: a) 安全生产标准化保证手册; b) 程序文件; c) 作业(工艺)安 全文 企业安全文化建设方案企业安全文化建设导则安全文明施工及保证措施创建安全文明校园实施方案创建安全文明工地监理工作情况 件(如作业指导书、工艺规程、工艺卡、 操作规程);安全(质量)记录(表、卡)。 2.1 安全生产标准化保证手册 安全生产标准化保证手册是公司****制造安全生产标准化保证体系的书面表述，是公司产品制造安全生产标准化保证体系的纲领性文件。《安全生产标准化手册》包括或引用安全生产标准化保证体系程序，描述安全生产标准化保证体系文件的结构层次和相互关系，并至少包括以下内容: a) 术语和缩写; b) 体系的适用范围; c) 安全生产方针和目标; **** -01-2012 版本号/修改号:1/0 ****有限公司 日期:2012.9.1 d) 安全生产标准化保证体系组织及管理职责; e) 安全生产标准化保证体系基本要素、安全生产控制系统、控制环节、控制点的要求。 2.2 程序文件 形成文件的安全生产标准化保证体系程序是《安全生产标准化手册》的支持性文件。程序文件应与公司安全生产方针相一致。满足安全生产标准化保证手册基本要素的要求,符合公司实际,具有可操作性。每个程序文件应规定活动的目的和范围，阐明从事与安全生产有关的管理、执行、验证或评审人员的职责、权限和相应关系，文件的使用及对活动如何控制和记录。 2(3 作业(工艺)安全文件和安全生产记录 作业(工艺)安全文件和安全生产记录应当符合****制造特性，满足安全生产标准化保证体系实施过程的控制需要。文件格式及其包括的项目、内容应当规范标准。 2.4 安全生产计划(过程控制表卡、施工方案) 安全生产计划应能够有效控制产品安全性能，能够依据和安全生产控制系统要求，合理设臵控制环节、控制点(包括见证点、检验点、停止点等)。满足****制造和公司实际情况，并且包括以下内容: a) 控制内容、要求; b) 过程中实际操作要求; c) 安全生产控制系统责任人员和相关人员签字确认的规定。 **** -01-2012 版本号/修改号:1/0 ****有限公司 日期:2012.9.1 3 文件和记录控制 3.1 概述 本章阐明安全生产标准化保证体系文件和记录的控制程序，以满足规定要求。 3.2 职责 公司安全生产标准化保证体系文件和记录控制由综合部归口管理; 各安全生产控制系统责任人分别负责本控制系统的文件和记录的控制。 3.3 控制程序 3.3.1 文件控制 3.3.1.1 公司制定和实施《文件控制程序》，规定文件控制的范围、程序 内容。 3.3.1.2 受控文件的类别 公司受控文件类别，包括质量保证体系文件、外来文件、其他需要控制的文件等。 质量保证体系文件包括安全生产保证手册、程序文件、规程、规范、作业安全指导书、安全生产记录等。 外来文件包括法律、法规、安全技术规范、标准，设计安全文件，设计安全文件鉴定报告，监督检验报告，供方产品质量安全证明文件、资格证明文件等。其中安全技术规范、标准必须有正式版本。 3.3.1.3 文件的编号 **** -01-2012 版本号/修改号:1/0 ****有限公司 日期:2012.9.1 按《文件控制程序》规定执行 3.3.1.4 文件的编制和审批 公司安全生产标准化保证手册由安全生产主要负责人组织编制并审核、总经理批准。程序文件由相应专业安全责任人编制、安全生产主要负责人、总经理批准。规程、规范、作业安全指导书由工艺人员编制、相应专业安全责任人审核、安全主任批准。日常安全生产制造使用的工艺安全过程卡由工艺员编制、相应专业安全责任人审批。 3.3.1.5 文件的发放 供个人使用的安全生产标准化保证手册、程序文件、作业安全指导书和有关安全技术标准、法规等应编号。在发放时，在《文件发放/回收记录》上登记，并由领用人签收。 3.3.1.6 外来文件的管理 作为工作依据的法律、法规、安全技术规范、标准由综合部负责收集、购买、接收、编号、编目，供有关人员借用。所有受控文件和资料的现行版本应由综合部负责在其封面盖上“受控文件和资料”印章。顾客提供的图样由项目部门指定人 员编号、登记、传递、存底。下达生产制造用的图样应盖上“生产用图”印章，防止错用。 3.3.1.7 文件的修改 安全生产标准化保证体系文件发出后，如果需要修改，应填写《文件更改申请单》办理审批手续。修改文件的编制人、审核人、批准人原则上与原文件相同。重新发放时，应收回作废文件并销毁。如需作 -2012 **** -01 版本号/修改号:1/0 ****有限公司 日期:2012.9.1 准化保证体系实施的相关部门、人员及场所使用的受控文件为有效版本。 3.3.1.8 文件的保管方式、保管设施、保管期限及其销毁 按《文件控制程序》规定执行。 3.3.2 记录控制 3.3.2.1记录的类别 公司记录类别，包括安全生产标准化保证体系运行中形成的记录和****制造过程形成的记录。 3.3.2.2 制定和实施《记录控制程序》，规定记录控制范围、程序、内容如下: a) 记录的填写、确认、收集、归档、贮存要求; b) 记录的保管和保存期限等规定; c) 安全生产标准化保证体系实施部门、人员及场所使用相关受控记录表格为有效版本。 3.4 相关的安全生产标准化文件 ****P-02-2012《文件控制程序》 ****P-03-2012《记录控制程序》 **** -01-2012 版本号/修改号:1/0 ****有限公司 日期:2012.9.1 4 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 控制 4.1 概述 本章阐明建立并保持合同控制程序，以确保所签的合同符合相关法律、法规、安全技术规范、标准及技术条件的要求。 4.2 职责 合同控制由经营部归口管理。 相关安全责任人员参与合同评审活动。 4.3 控制程序 4.3.1 公司制定和实施《合同控制程序》，规定合同控制的范围、程序和内容。 4.3.2 合同评审的时机 评审应在投标或接受合同之前，即合同或合同的更改正式生效前进行。 4.3.3 合同评审方法 业务人员与顾客草签了合同后，应将有关的草签合同文件连同《合同评审传递表》，向有关安全责任人员传递，由有关安全责任人员填写评审意见。工艺安全责任人负责评审所签的合同是否符合相关法律、法规、安全技术规范、标准及技术条件的要求和评审公司安全工艺、工装安全、设备安全能力是否满足合同的需要;材料安全责任人负责材料采购方面的评审;成品检验安全责任人负责检验、试验安全能力方面的评审。必要时，也可召集有关专业人员，采取会议方式进行评审。最后由经营部综合评审意见，得出合同评审结论。 -2012 **** -01 版本号/修改号:1/0 ****有限公司 日期:2012.9.1 无论采取何种评审方式，都应确保: a) 合同中，产品安全要求符合相关法律、法规、安全技术规范、标准及技术条件的要求。 b) 公司有资格、有能力(包括交货期)满足合同的要求。 4.3.4 合同签订、会签 通过合同评审后，总经理可以与顾客签订正式合同。为确保履约能力，如果属委托代理人与顾客签署的合同，在合同正式生效前应经经营负责人会签或批准。 4.3.5 合同更改及重新评审 在履行合同中，如果顾客对产品安全要求有变更意向，必须要求顾客提交书面文件，说明更改合同的合理原因。业务人员应向有关人员发出《合同更改通知单》。如果涉及合同内容有重大变更，应组织重新评审。评审方法与4.3.3相同。 4.4 相关的安全生产标准化文件 ****P-04-2011《合同控制程序》 **** -01-2012 版本号/修改号:1/0 ****有限公司 日期:2012.9.1 5 材料、零部件安全控制 5.1 本章阐明建立并保持材料、零部件安全控制程序，以确保采购及产品安全使用的材料、零部件符合安全规定要求。 5.2 职责; 材料、零部件安全质量控制由采购部归口管理; 材料安全责任人负责组织编制和实施材料、零部件安全控制程序。 5.3 控制程序 5.3.1 公司制定和实施《材料、零部件控制安全程序》，规定材料、零部件安全控制的范围、程序和内容。 5.3.2 分供方的评定 材料、零部件(包括配套设备，下同)采购前，材料责任人负责组织对分供方安全质量保证能力的评定。评定时，可选用如下方法: a) 对分供方的能力和安全生产体系进行现场评估; b) 对产品样品进行评价; c) 对比类似产品的历史情况; d) 对比类似产品的试验结果; e) 对比其他用户的使用经验。 对分供方提供产品安全的质量、价格、交货期及服务情况进行比较，择优定点，确定合格分供方名单。合格分供方应每年评定一次，如果分供方产品安全质量下降，应及时调整合格分供方名单。 对法规、安全技术规范有行政许可规定的分供方，应当对分供方 **** -01-2012 版本号/修改号:1/0 ****有限公司 日期:2012.9.1 许可资格进行确认。 5.3.3 采购文件控制 采购部根据生产需要及材料、零部件库存情况，作出材料采购计划，填写《材料计划表》，经总经理或其授权人员审批后，才能进行采购。采购时，只允许在合格分供方名单范围内采购。受压元件用的原材料应向供方索取质量安全证明书原件或加盖供材单位检验公章和经办人章的有效复印件。 5.3.4 材料、零部件的验收 材料、零部件到货后，应将材料、零部件存放在待验区。首先由仓管员核对所采购材料、零部件的牌号、型号、标准号、炉批号、规格、数量等，并填写《进料检验报告》。连同质量安全证明书送交检验部门报检。检验员核对实物，进行外观质量、几何尺寸检验后，将报检资料送交材料安全责任人审核。如果符合要求，材料责任人应在《进料检验报告》签署入库意见。 如果属于有关规程、标准要求需要复验的材料，则由采购部填写《理化检验委托单》，取得材料复验合格报告后才办理入库手续。 未经验收(复验)或者不合格的材料、零部件不得投入使用。 5.3.5 材料标记及标记移植 合格材料由仓管员标出材料标记编号。 材料标记方法按《材料和成品标识规定》执行。 5.3.6 不合格材料、零部件的处臵 当材料、零部件检验(复验)或制造中发现质量问题，检验员应 **** -01-2012 版本号/修改号:1/0 ****有限公司 日期:2012.9.1 在实物上作出“不合格”标识，填写《不合格项(品)处臵单》，由 材料安全责任人配合采购人员与分供方确定处臵办法。任何情况下， ****不允许使用存在涉及产品安全质量问题的材料。 5.3.7 材料、零部件的保管 材料、零部件放在仓库内，应按标记编号、牌号、规格排放整齐， 并应有防雨、防潮措施，防止材料锈蚀、变质或损坏。对不锈钢材料 还应采取必要措施，防止划伤或铁离子污染。仓管员对库存材料、零 部件应按规定定期检查，确保从公司仓库领出的材料、零部件均为合 格品。 5.3.8 材料、零部件的发放 材料、零部件发放时，仓管员应在领料单上写明材料、零部件标 记编号。使用时，施工者应对坯料和余料进行标记移植。以保证材料 使用受控和具可追溯 5.3.9 材料代用 材料因某种原因(如市场缺货等)需要代用时，由采购部门提出， 工艺、材料安全控制系统责任人参与评审，技术负责人批准。 5.4 相关的安全生产标准化文件 ****P-05-2011《材料、零部件安全控制程序》 **** -01-2012 版本号/修改号:1/0 ****有限公司 日期:2012.9.1 6 作业(工艺)安全控制 6.1 概述 本章阐明建立并保持作业(工艺)安全控制程序，以确保作业(工艺)安全过程符合规定要求。 6.2 职责 作业(工艺) 安全控制由技术部归口管理; 工艺安全责任人负责组织编制和实施作业(工艺)安全控制程序。 6.3 控制程序 6.3.1 公司制定和实施《作业(工艺)安全控制程序》，规定作业(工艺)安全控制的范围、程序和内容。 6.3.2 作业(工艺) 安全文件 工艺安全文件包括通用和专用工艺文件，前者是指某一专业或工种共同适用的工艺技术文件，如作业安全指导书、规程、规范等;后者是指只适用于某一具体项目的工艺安全技术文件，如制造安全工艺过程及检验记录卡。 日常安全生产制造用的作业(工艺)安全文件一般由工艺员编制，专业安全控制系统责任人审批。规程、规范、作业安全指导书由工艺人员编制，相应专业安全控制系统责任人审核，安全主任批准。 安全生产现场使用的作业(工艺)安全文件，必须完整清晰、现行有效。作业(工艺)安全文件的发放、回收、更改按本手册3.3.1.5及3.3.1.7规定执行。 6.3.3 工艺的安全实施和监督 **** -01-2012 版本号/修改号:1/0 ****有限公司 日期:2012.9.1 操作者应严格按照工艺安全文件的规定进行安全操作，专职检验员应在安全生 产现场监督工艺的贯彻，特别是通过检验点、见证点和停止点对过程参数和产品安全质量特性进行监视和测量，并做好记录。下工序的操作者，有权对上工序操作质量进行监督，公司对为避免重大安全质量事故发生者实行奖励。 工艺安全责任人负责组织制定和实施作业(工艺) 安全纪律检查规定，规定工艺安全纪律检查时间、人员检查的工序、检查项目、内容等，并保存检查记录。 6.3.4 工装模具管理 制定和实施《工装模具管理规定》，规定工装模具的设计、制造及检验，工装模具的建档、标识、保管、定期检验、维修及报废等。 6.4 相关的安全生产标准化文件 ****P-06-2011《作业(工艺)安全控制程序》 **** -01-2012 版本号/修改号:1/0 ****有限公司 日期:2012.9.1 7 焊接安全控制 7.1 概述 本章阐明建立并保持焊接安全控制程序，以确保焊接工艺过程符合安全规定要求。 7.2 职责 焊接安全控制由技术部归口管理; 补焊安全责任人负责组织编制和实施焊接安全控制程序。 7.3 控制程序 7.3.1 公司制定和实施《焊接安全控制程序》，规定焊接安全控制的范围、程序和内容。 7.3.2 焊接材料管理 a) 焊接材料的采购、验收应按《材料、零部件安全控制程序》规定执行，确保焊接材料符合安全规定的要求。 b) 焊接材料严禁露天存放，任何时候都不允许将之堆放在地上。 7.3.3焊工资格 a) 凡铸件产品补焊的焊工，必须通过《特种设备焊接操作人员考核细则》考试合格且获得特种设备安全监察机构颁发的《特种设备作业人员证》。 b) 持证焊工只能在作业人员证资格项目，并在有效期内，承担相应的焊接工作。 c) 补焊安全责任人有责任深入到安全生产现场监督焊接工艺的安全实施，并有权暂停不执行焊接安全工艺文件或不能胜任产品焊接 **** -01-2012 版本号/修改号:1/0 ****有限公司 日期:2012.9.1 的焊工的工作。 7.3.4 焊接工艺过程的安全控制 a) 铸件补焊只适用于对有轻微表面缺陷的铸件产品实施补焊作业; b) 对铸件产品有较严重的缺陷，如裂纹和面积较大或深度较深的缺陷，不适用补焊作业。对这部分有较严重的缺陷铸件产品，采取直接报废处理。 7.3.5 焊接设备安全 焊接设备(包括其辅助设备)必须安全完好，并按《设备安全控制程序》进行管理。 7.4 相关的安全生产标准化文件 -2012 《焊接安全控制程序》 ****P-07 ****P-11-2012 《设备安全控制程序》 **** -01-2012 版本号/修改号:1/0 ****有限公司 日期:2012.9.1 8 热处理安全控制 8.1 概述 本章阐明建立并保持热处理安全控制程序，以确保热处理工艺过程符合安全规定要求。 8.2 职责 热处理安全控制由生产部归口管理; 热处理安全责任人负责组织编制和实施热处理安全控制程序; 设备安全责任人负责热处理设备安全管理，确保热处理设备处于安全完好状态。 8.3 控制程序 8.3.1 公司制定和实施《热处理安全控制程序》，规定热处理控制的范围、程序和内容。 8.3.2 热处理安全工艺文件 热处理安全工艺文件《热处理作业安全指导书》由工艺人员编制、热处理安全责任人审核、安全生产主要负责人批准。日常生产制造用的《热处理工艺过程及检验记录卡》由工艺员编制，经热处理安全责任人审批后实施。 安全生产现场使用的热处理安全工艺文件，必须完整清晰、现行有效，并分发到操作者和检验员手中。 8.3.3 热处理的安全质量控制 热处理的安全质量控制规定如下: a)铸钢件的热处理，根据供、需双方约定，应在合同中明确。 **** -01-2012 版本号/修改号:1/0 ****有限公司 日期:2012.9.1 b)热处理的方法与操作，应符合有关安全法规、标准和技术条件的规定。 c) 改善材料力学性能热处理，应根据设计技术文件要求所制订的热处理工艺进行。 d) 热处理装臵(炉)应配有自动记录曲线的测温仪表，并保证加热区内最高 与最低温度之差不大于65?。测量和控制的仪表需按规定检定合格且在有效期内。设备安全责任人负责确保热处理设备处于安全完好状态。 e) 热处理工应经安全培训，胜任工作。操作时，应严格按照热处理安全工艺和热处理安全操作规程进行操作，检验员应在场进行监督检验。 f) 热处理完成后，检验员负责将《热处理工艺过程及检验记录卡》和温控仪表上的记录纸交热处理安全责任人审查签名确认，归档保存。 8.4 相关的安全生产标准化文件 -2012《热处理安全控制程序》 ****P-08 **** -01-2012 版本号/修改号:1/0 ****有限公司 日期:2012.9.1 9 理化检验安全控制 9.1 概述 本章阐明建立并保持理化检验安全控制程序，以确保理化检验控制符合安全规定要求。 9.2 职责 理化检验安全控制由品管部归口管理; 理化检验安全责任人负责组织编制和实施理化检验安全控制程序。 9.3 控制程序 9.3.1 公司制定和实施《理化检验安全控制程序》，规定理化检验安全控制的范围、程序和内容。 9.3.2 人员资格 理化检验人员应经专业安全技术培训，考核合格，取得资格，持证上岗。 9.3.3 检验程序 a) 当材料或其他试件需作理化检验时，由有关委托人填写《理化检验单》，写清楚要求检验的项目和评定标准。 b) 理化检验员根据《理化检验单》的要求，按规定制取试样。如属物理试验试样，则委托制造部门加工，并经检验员检验，确保试样是合格试样。 c) 理化检验员严格按照有关安全标准、法规和规程进行理化检验，做好详细的理化检验原始记录，并予以保存。对试样、试剂、标 **** -01-2012 版本号/修改号:1/0 ****有限公司 日期:2012.9.1 样应采取适当措施，防止损坏、变质。 d) 理化检验完成后，由理化检验员整理检验数据、计算结果，并填写《理化检验单》，经理化检验安全责任人审核后发出。 理化检验员和理化检验责任人应对《理化检验委托单》数据的正确性负责。 f) 理化检验不合格时，对不合格项目取双倍试样进行复试。如果复试合格，复试试样所代表的项目可判为合格;如果复试仍有不合格，复试试样所代表的项目 可判为不合格; 9.3.4 理化检验设备和仪器 为确保理化检验用的设备、仪器安全完好、准确，理化检验安全责任人应按安全规定的检定周期，约请授权计量检定机构对公司理化检验设备和仪器进行校准、检定。如果日常安全使用中，发现有异常情况，这项工作应立即进行。 9.3.5 理化检验资料和残样的管理 理化检验的检验委托单、原始记录、理化检验报告等应按年装订成册，试板剩余部分及检验残样应分类，作好标记，并按规定期限妥善保存。 以上工作由理化检验员负责。 9.4 相关的安全生产标准化文件 ****P-09-2012《理化检验安全控制程序》 **** -01-2012 版本号/修改号:1/0 ****有限公司 日期:2012.9.1 10 检验与试验安全控制 10.1 概述 本章阐明建立并保持检验与试验安全控制程序，以确保检验与试验控制符合安全规定要求。 10.2 职责 检验与试验安全控制由品管部归口管理; 成品检验安全责任人负责组织编制和实施检验与试验控制程序; 检验员具体负责所授权范围内的产品检验工作。 10.3 控制程序 10.3.1 公司制定和实施《检验与试验安全控制程序》，规定检验与试验安全控制的范围、程序和内容。 10.3.2 检验文件 成品检验安全责任人应按产品图样、工艺、法规及标准要求，组织编制检验(试验)规程和检验(试验)记录卡。检验(试验) 安全规程应规定检验(试验)的项目要求和合格准则，检验和试验的手段、方法等内容。当产品有特殊要求时，成品检验安全责任人还应针对要求，编制专门的检验计划。检验文件应发到检验人员手中，并予以实施。 10.3.3 过程检验与试验控制 a) 安全生产过程检验实行施工者自检和检验员专检相结合的原则，各自都要对产品安全质量负责。 b) 属检验点的生产工序完成后，操作者经自检合格后，向专职检验员报验。检验员应按检验规程规定的内容和要求进行检验，并将 **** -01-2012 版本号/修改号:1/0 ****有限公司 日期:2012.9.1 检验结果详细记录在检验记录卡中。 c) 属停止点的工序，必须有授权人员在场由专职检验员进行检验，当授权人员确认合格，并得到解除停止指令后，才能转入下一工序。 d) 上工序不合格的产品，不得转入下一道工序。 e) 过程检验发现不合格，应作出标识，按《不合格项(品)控制程序》处臵。 10.3.4 最终检验与试验控制 a) 最终检验与试验要求所有规定的进货检验和过程检验(包括不合格处臵后的重新检验)均已完成的情况下进行。 )规程规定的内容和要求进行最终检 b) 产品完工入库前，检验员应按检验(试验 验(试验)，并做好检验(试验)记录，以提供成品符合规定要求的证据。 c) 最终检验(试验)合格后，应在产品规定的位臵装上产品铭牌。 d) 最终检验(试验)发现不合格，应作出标识，按《不合格项(品)控制程序》处臵。 10.3.5 检验与试验条件控制 在相关的检验与试验规程中，应明确检验与试验条件控制。包括检验与试验场地、环境、温度、介质、设备(装臵)、工装、试验载荷、安全防护、试验监督和确认等。 10.3.6 检验和试验状态标识 为确保产品制造全过程处于受控状态，并能满足可追溯的要求。 **** -01-2012 版本号/修改号:1/0 ****有限公司 日期:2012.9.1 公司制定检验和试验状态(如合格、不合格、待检等)标识的安全规定，明确规定检验和试验状态标识方法及手段。 10.3.7 检验与试验记录和报告控制 当产品全部检验合格后，品管部资料员负责将检验与试验记录和报告汇集，成品检验安全责任人负责对汇集的资料审核，并签名确认。 品管部资料员根据所汇集的资料，编制《产品质量安全证明书》提供给用户，并保留副本存档。 为便于检索，汇集资料应编目，按产品工号归档。 归档的检验资料由品管部妥善保存。保存期限不应少于七年。 10.4 相关的安全生产标准化文件 ****P-10-2012《检验与试验安全控制程序》 **** -01-2012 版本号/修改号:1/0 ****有限公司 日期:2012.9.1 11 设备和检验与试验装臵安全控制 11.1 概述 本章阐明对制造过程中使用的设备和检验与试验装臵安全控制的基本要求，保持设备和检验与试验装臵安全完好，以确保产品安全制造质量。 11.2 职责 设备和检验与试验装臵安全控制由生产部归口管理; 设备安全责任人负责组织编制和实施控设备和检验与试验装臵安全控制程序。 11.3 控制程序 11.3.1 公司制定和实施《设备安全控制程序》和《计量控制程序》，规定设备和检验与试验装臵安全控制的范围、程序和内容。 11.3.2 设备和检验与试验装臵安全控制 a) 根据安全生产或企业发展需要，需要采购设备或检验与试验装臵时，设备安全责任人应与相关控制系统安全责任人沟通，共同确定设备或检验与试验装臵的生产厂家、型号、规格、数量等，报总经理批准后实施。 b) 新设备或检验与试验装臵进厂后，由设备安全责任人核对产品安全合格证及使用说明书，会同相关控制系统安全责任人验收，并填写验收记录。验收工作有可能的话应在设备或检验与试验装臵安装、调试后进行。 c) 设备或检验与试验装臵使用环境应满足说明书规定要求。操作者 **** -01-2012 版本号/修改号:1/0 ****有限公司 日期:2012.9.1 应熟悉说明书，掌握结构和性能，并按规定的安全操作规程进行操作并负责日常安全维护保养。当发现设备或检验与试验装臵有异常现象，应立即向设备安全责任人报告。 d) 为使设备和检验与试验装臵保持安全完好状态，应对设备和检验与试验装臵进行定期的安全维修保养。设备安全责任人负责制定设备和检验与试验装臵安全维修保养计划，报总经理批准后实施。 e) 由于设备或检验与试验装臵精确度差、效率低、性能不满足要求、不能修复或无修复价值时，必须报废。有关控制系统安全责任人负责填写设备报废申请表报总经理批准。报废的设备或检验与试验装臵必须标识，严禁使用。 11.3.3 设备和检验与试验装臵档案管理 a) 建立设备和检验与试验装臵台帐。内容可包括内容如下:设备编号、固定资产编号、设备名称、型号、制造厂家、制造日期、出厂编号、基本参数、安装地点、专管人等。 b) 建立设备和检验与试验装臵档案。设备和检验与试验装臵档案可包括内容如下:质量安全证明文件、使用说明书、使用记录、安全维修保养记录、校准检定计划、校准检定记录及报告等。 11.3.4 设备和检验与试验装臵状态安全控制 a) 经检定校准符合要求的设备和检验与试验装臵，应挂上“安全完好设备”标牌，指定专管人。 b) 对法定检验有要求的设备，应有定期检验报告。 11.4 相关的安全生产标准化文件 **** -01-2012 版本号/修改号:1/0 ****有限公司 日期:2012.9.1 ****P-11-2012《设备安全控制程序》 ****P-12-2012《计量控制程序》 -2012 **** -01 版本号/修改号:1/0 ****有限公司 日期:2012.9.1 12 不合格项(品)的控制 12.1 概述 本章阐明建立并保持不合格项(品)的安全控制程序，防止不合格项(品)的非预期使用，以确保产品符合质量、安全要求。 12.2 职责 不合格项(品)控制由品管部归口管理; 成品检验安全责任人负责组织编制和实施不合格项(品)安全控制程序; 有关控制系统安全责任人参与对不合格项(品)处臵的评审; 不合格项(品)的处臵由安全生产主要负责人批准。 12.3 控制程序 12.3.1 公司制定和实施《不合格项(品)安全控制程序》，规定不合格项(品)安全控制的范围、程序和内容。 12.3.2 不合格品处臵程序 a) 当采购的材料(包括外购件)出现不合格项(品)时，检验员应在实物上标识，同时填写《不合格项(品)处臵单》，按本手册6.3.6之规定处理。 b) 当产品在安全生产过程出现不合格项(品)时，检验员应在实物上标识，同时填写《不合格项(品)处臵单》，写明不合格的情况及产生原因，由品管部向有关专业控制系统安全责任人传递，参与评审，提出对不合格项(品)的处臵意见。最后，经安全生产主要负责人批准后实施。 **** -01-2012 版本号/修改号:1/0 ****有限公司 日期:2012.9.1 12.3.3 不合格品处臵措施 不合格项(品)处臵措施可以包括: a)进行返工，以达到规定要求; b)经返修或不经返修作为让步接收; c)降级改作他用; d)拒收或报废。 无论采取何种处臵措施，都必须保证产品安全可靠，不违反有关法规、安全技术规范、标准。 当产品在交付后才发现不合格时，公司应派出人员确认，根据其后果承担修理、退换、退货、赔偿等责任。 12.3.4不合格项(品)处臵措施的确认及重新检验 当不合格项(品)处臵措施完成后，由检验员负责对其确认。如属返工或返修， 则应重新检验并记录检验结果。 有关资料及记录由品管部负责保存。 12.3.5 纠正和预防措施 对经常发生的不合格或重大的不合格安全、质量事故，各专业控制系统安全责任人有责任提出有效的纠正或预防措施。必要时，安全生产主要负责人还应召集专题安全质量分析会议，防止不合格安全质量事故的再发生。 12.4 相关的安全生产标准化文件 -2012《不合格项(品)安全控制程序》 ****P-13 **** -01-2012 版本号/修改号:1/0 ****有限公司 日期:2012.9.1 13 安全质量改进与服务 13.1 概述 本章阐明建立并保持安全质量改进与服务程序，包括开展安全质量信息管理、内部审核和用户安全服务，以增强满足安全生产要求的能力。 13.2 职责 安全质量改进程序由综合部归口管理; 综合部负责人负责组织编制和实施安全质量信息管理程序、内部审核程序和用户安全服务程序; 用户安全服务程序由经营部归口管理; 经营部负责人负责组织编制和实施用户安全服务程序; 各控制系统安全责任人负责制订和实施各专业安全质量改进与服务的技术措施。 13.3 控制程序 13.3.1 公司制定和实施安全质量改进与服务程序(包括《安全质量信息管理程序》、《内部审核程序》、《用户安全服务程序》)，规定安全质量改进与服务的范围、程序和内容。 13.3.2 安全质量信息控制 a) 安全质量信息管理应遵循闭环原则，有始有终。 b) 安全质量信息管理的内容应包括:信息的收集、分析、传递、处臵和验证。 c) 综合部负责人指定专人担任安全质量信息员，负责日常安全 **** -01-2012 版本号/修改号:1/0 ****有限公司 日期:2012.9.1 质量信息管理。安全质量问题的具体解决措施由各控制系统安全责任人提出，并组织实施。 d) 对安全生产监察部门、监督检验机构或客户提出的安全质量问题，由综合部负责人负责组织处理，重大问题还应及时向安全生产主要负责人和总经理报告。 e) 安全质量信息处理要求正确、及时、有效。安全质量信息员应在规定完成时限，对处臵措施的结果进行验证并记录。 f) 安全质量信息反馈的有关资料由综合部妥善保存，并作为安全生产标准化保证体系实现持续改进的依据。 13.3.3 内部审核程序 a) 内部审核每年至少一次,由综合部负责策划。 b) 内部审核的依据是有关法规、安全技术规范、标准及公司安全生产标准化保证体系文件，包括安全生产标准化手册及其支持性文件。 c) 内部审核员应熟悉压力容器制造有关法规、安全技术规范、标准和公司安全生产标准化保证体系文件的要求，由安全生产主要负责人提名，总经理任命。 d) 综合部根据年度内部审核计划提前组织审核组，审核活动应由与审核无直接责任的人员担任。审核组负责准备开展审核活动所需文件，包括审核实施计划和检查表。 e) 实施审核时，审核组按检查表内容通过谈话、检查文件、观察有关方面的工作和现状，收集符合性证据，记录审核结果。 **** -01-2012 版本号/修改号:1/0 ****有限公司 日期:2012.9.1 f) 审核组对审核结果进行审议，确定不符合项，编写不符合报告和内部审核报告。 g) 被审核区域安全责任人收到就不符合项发出的《纠正措施处臵单》后，应制订出纠正和纠正措施，并组织实施。当纠正和纠正措施完成后，应将结果(工作见证)报品管部。综合部负责验证并记录其有效性。 h) 内部审核的资料包括审核记录、不符合报告、审核报告、纠正或纠正措施以及实施情况，验证检查结果等由综合部负责保存。 13.3.4 安全生产指标 公司根据产品安全质量特性下达适当的安全生产指标,有利于实现安全生产改进，提高产品质量安全性能。 有关控制系统安全责任人应对这些安全生产指标定期统计、分析，提出具体预防措施等。 13.3.5 用户安全服务 制定和实施《用户安全服务程序》，对安全服务计划、实施、验证和报告，以及相关人员职责等进行控制。 13.4 相关的安全生产标准化文件 ****P-14-2012《安全质量信息管理程序》 ****P-15-2012《用户安全服务控制程序》 ****P-16-2012《内部审核控制程序》 **** -01-2012 版本号/修改号:1/0 ****有限公司 日期:2012.9.1 14 人员安全培训、考核及其管理 14.1 概述 本章阐明建立并保持人员安全培训、考核管理程序，以确保满足安全生产标准化保证体系的要求。 14.2 职责 人员安全培训、考核管理程序由综合部归口管理; 综合部负责人负责组织编制和实施人员安全培训、考核管理程序; 各控制系统安全责任人负责对相应控制系统要求和安全专业知识的培训。 14.3 控制程序 14.3.1 公司制定和实施《人员安全培训、考核及其管理程序》，规定人员安全培训、考核及其管理控制的范围、程序和内容。 14.3.2 培训对象 培训对象包括安全生产主要负责人、安全主任、控制系统安全责任人、检验人员、焊工和其他对产品安全质量有重要影响的制造活动执行者、验证者和管理人员等。 14.3.3 培训策划 综合部应根据公司发展需要和人力资源情况，编制公司年度人员安全培训计划，经总经理批准后组织实施。应注意根据培训需求的实际情况，调整培训计划。 14.3.4 培训内容 -2012 **** -01 版本号/修改号:1/0 ****有限公司 日期:2012.9.1 培训内容应包括:****制造有关法规、标准、安全生产标准化保证体系基本要求、技术技能或管理知识、安全生产知识及职业道德等。 14.3.5 培训形式 培训可采用公司内部培训和外送培训两种形式，以公司内部培训为主。 按规定需要考取资格证者，如焊工、理化检验人员及其他特种设备作业人员等则外送培训。 14.3.6 新员工培训 公司对新员工实行先培训，后上岗的制度。通过培训除使他们掌握岗位基本技术技能外，还应了解特种设备行业的特殊要求，了解公司安全生产方针和安全生产目标，了解公司安全生产标准化保证体系基本要求，了解安全生产基本知识等。 14.3.7 培训的的考核 通过培训的考试、考核结果，结合工作业绩考核，由综合部组织评价和证实各种安全培训的有效性，建立相关人员的安全培训、考核档案。 14.3.8 人员的管理 公司对特种设备许可所要求的相关人员加强管理，包括聘用、借调、调出的管理。例如，安全生产主要负责人和安全主任及各控制系统安全责任人员应当是公司聘用的相关专业工程技术人员，其任职条件应当符合安全技术规范的规定，并与公司签订了劳动合同，但是不得同时受聘于两个以上单位;安全控制系统安全责任人员最多只能兼 **** -01-2012 版本号/修改号:1/0 ****有限公司 日期:2012.9.1 任两个管理职责不相关的控制系统安全责任人;特种设备作业人员应当按照国家规定经地级市以上特种设备安全监督管理部门考核合格，取得相应的特种设备作业人员证书后，方可上岗作业或者从事相应的管理工作等。 14.4 相关的安全生产标准化文件 -2011《人员安全培训、考核及其管理控制程序》 ****P-17