质量管理体系文件-----项目采购管理程序
广份袄同望科技股有限公司
袄量管理系文件体
袄目采袄管理程序
袄目采袄管理程序修袄袄袄序号程序文件修改袄袄修改容要内概修改人批准人
修改袄状
11.02002.7.30根据袄袄意袄修袄王小袄
1.0 目的
本程序旨在袄范管理拓展中心所有袄目袄袄的采袄工作~控制袄袄之袄出、袄更、取消
等有袄事宜~有效控制采袄工作的袄度和采袄袄袄袄量。
2.0 范袄
适用于公司所有袄目袄袄的采袄袄程。
考文件参3.0
公司《采袄管理程序》。
定袄4.0
、1袄目小袄的袄成,袄《袄目袄袄袄施程序》参
、2部袄袄理,袄《袄目袄袄袄施程序》参
、3袄袄人,指袄目袄理
袄袄5.0
采袄主管袄袄5.1
1)采袄主管工作袄位袄在拓展中心~在拓展中心主任的袄袄下工作~袄采袄的
袄袄、材料袄量袄直接袄任~
2)袄袄收集供袄商袄料~《供袄商袄料表》、《供袄商信用袄袄表》~定期向拓填写
展中心主任提交供袄商袄申袄~估
3)袄袄核核袄采袄需求袄位提交的《袄袄袄》~袄袄“供袄商袄料”、“采袄袄袄” 及其
他有袄袄料~袄袄价格~整理袄价袄料~
4)袄袄袄袄袄价方式及各袄有利件~条
5)袄袄袄目袄理等一起加商袄袄判、定价~与参
6)袄袄采袄
合同
劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载
袄定、呈袄批准等~
7)袄袄采袄合同的袄行。遵照袄袄管理袄程的袄金使用批准程序~袄行采袄合同的
袄施。
8)袄助袄目袄理袄行袄袄袄收。
9)袄袄袄袄收不合格的袄袄袄行袄袄等~
10)袄袄供袄商的袄系通。与与沟
5.2 袄目袄理袄袄
参袄《袄目袄袄袄施程序》
5.3 拓展中心主任袄袄
1) 袄采袄的袄袄、材料袄量袄袄袄袄任~
2) 袄袄袄袄袄“供袄商”袄行袄合袄~估
3) 袄袄袄采袄主管袄定的价格等袄行袄合袄~估
4)袄袄定的采袄合同袄行袄批~袄袄采袄合同~
参袄《袄目袄袄袄施程序》。5)
6.0 任袄袄格及培袄
采袄主管6.1
大袄或以上袄~具有袄强的商袄袄判能力~有一年以上采袄袄袄~学1)
袄得公司工程袄及以上袄~称2)
两两年以上技袄工作袄袄和年以上的商袄工作袄袄。3)
袄目袄理6.2
袄《袄目袄袄袄施程序》参
7.0 采袄程序
7.1 《袄袄袄》的、袄送填写
7.1.1 袄袄人袄袄填写《袄袄袄》~注明袄袄、材料的品名、袄格、量、需求日期、 并数
袄及注意事袄~依据袄袄袄核袄限~袄部袄袄理和拓展中心主任袄核、批号
准后~采袄袄送交拓展中心采袄主管。将
7.1.2 需求日期相同且同一供袄商供袄的袄袄和材料~袄袄人袄以《袄袄袄》附表属~
一袄多品方式~提出袄袄。
7.1.3 袄急袄袄袄~由袄袄人于《袄袄袄》的“袄明袄”注明原因~注明“袄急采内并
袄”字袄~以急件送。达
7.1.4 袄袄的袄袄如需要袄用后才能明者~袄袄人袄在《袄袄袄》上注明“袄用袄袄”确
及“袄定袄用期限”。
7.1.5 《袄袄袄》核袄,采袄主管收到《袄袄袄》后~首先要核袄袄袄容。内7.2 袄袄袄核袄限
7.2.1 金袄袄在估1000元或以下者~由部袄袄理袄核批准。
7.2.2 金袄袄在估1000元以上者~由拓展中心主任袄核批准。7.3 《袄袄袄》的撤袄
7.3.1 《袄袄袄》的撤袄袄由原袄袄人通知采袄主管立停止采袄~同袄在即《袄袄袄》的
第一、二袄加盖袄色“撤袄”的袄及注明撤袄原因。戳
7.3.2 采袄主管袄妥撤袄后~依下列袄定袄理,
1)采袄主管在《袄袄袄》上加盖“撤袄”章后~送回原袄袄人。
2)《袄袄袄》的袄袄袄如已送袄袄部待袄入袄袄~采袄主管袄通知撤袄~原《袄袄袄》并将
退回原袄袄人。
3)原《袄袄袄》未能撤袄袄~采袄主管袄立通知原袄袄人。即
7.4 供袄商袄估
7.4.1 袄了有效的控制采袄袄袄和材料的袄量~必袄袄的袄袄供袄商~同袄型的袄慎
袄、材料供袄商至少要袄袄二至三家。
7.4.2 供袄商袄料的收集
1)采袄主管袄袄袄袄和收集供袄商袄料~然后《供袄商袄料》。填写卡
2)袄已有商袄合作的供袄商~除了要《供袄商袄料》外~袄袄根据已袄生填写卡
的供袄袄袄《供袄商信用袄袄表》。填写
7.4.3 供袄商的袄估
1)由采袄主管提出袄申袄~准袄好相袄袄料~由拓展中心主任袄袄成立袄小袄估并估~
袄小袄由中心各部袄袄理、采袄主管、袄目袄理及袄袄部人袄等袄成~以采袄主管估
提供的相袄袄料袄依据袄供袄商袄行袄~估
2)填写估《供袄商袄袄袄表》、《供袄商信用袄袄表》。
3)通袄袄~同袄型的供袄商袄袄至少家~《合格供袄商名袄》。估两并填写
7.5 袄价、比价、袄价
7.5.1 采袄主管根据《袄袄》的容~再依据袄袄作袄的袄急~根据市袄行情、内并
采袄袄袄、《供袄商袄袄袄表》、《供袄商信用袄袄表》或商提供的其袄料估厂它
等~用袄袄袄价等等多袄方式袄理袄价、比价~袄分析后袄价。
7.5.2 若供袄商提供袄袄的袄格《袄袄袄》袄格略有不同或代用品者~采袄主与属
管袄袄袄袄料于《袄袄袄》上予以注明~先通知袄袄人或使用部袄袄注意并并
袄后~呈袄拓展中心主任核袄批准。
7.5.3 于袄袄袄例超袄者属(如最低采袄量超袄袄袄量)~采袄主管在袄价后~袄在《袄
袄袄》的“袄价袄袄袄”中注明~袄拓展中心主任袄核袄字批准再向下一
道程序袄行。
7.5.4 在袄供袄商的袄价袄料袄整理后~采袄主管袄袄深入分析后~以袄袄等袄袄方
式向供袄商袄价。
7.5.5 采袄主管接到袄袄人以袄袄袄袄的袄急采袄案件~采袄主管袄立先行袄价、袄即
价~待接到《袄袄袄》后~按正常采袄程序袄先袄理。
7.5.6 “袄用袄袄”的采袄作袄~采袄主管袄于《袄袄袄》注明供袄商袄定的付款与条
件呈拓展中心主任袄核袄字批准。
7.6 呈袄袄核批准及袄合袄估
7.6.1 袄合袄小袄的袄成,拓展中心主任袄袄袄袄成立由袄袄人袄、袄目袄理、部袄袄理估
参估加的袄合袄小袄。
7.6.2 采袄主管袄价、比价、袄价完成后~在《袄袄袄》上袄袄袄价、袄价袄果~以填写
及袄定的“供袄商”、“交袄期限”、“袄价有效期限”等~向拓展中
心主任提出袄合袄申袄。估
7.6.3 商袄袄判及袄定采袄合同,根据袄定的袄惠件和袄袄情袄行商条况袄袄判及袄
定采袄合同。
7.6.4 采袄合同的袄批程序,采袄主管?袄目袄理?拓展中心主任。
7.6.6 袄袄采袄合同,《采袄合同》袄拓展中心主任袄核批准后~袄袄袄《采袄合同》
向供袄商袄袄~要明付款方式、袄收袄准和方式、“包方式”、交袄确装
到袄日期等。若分批交袄者~采袄主管袄在《袄袄袄》上注明“分批交属()
袄”袄袄以便袄袄。采袄主管使用袄借款采袄袄~袄于《袄袄袄》注明“袄借款采
袄”~以便袄袄。
7.7 袄度控制及事袄袄系
7.7.1 采袄主管袄根据袄价、袄袄、交袄三袄段~以《采袄袄度控制表》控制采袄作个
袄袄度。
7.7.2 采袄主管未能按定袄度完成作袄袄~袄“袄度常反袄袄”~注既填写异并
明“常原因”及“袄定完成日期”~送交袄袄人~依据袄袄人意袄袄异
袄袄策~再呈袄拓展中心主任袄核批示后袄行。
7.8 合同袄行、袄收付款与
7.8.1 依据公司袄袄
制度
关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载
、袄金管理袄定和呈袄袄批程序~按照《采袄合同》袄定
的付款方式付款。
7.8.2 到袄袄收
1)袄袄可直接袄到
施工
文明施工目标施工进度表下载283施工进度表下载施工现场晴雨表下载施工日志模板免费下载
袄位~按照《采袄合同》袄定的袄收袄准和方式~由袄目袄
理到施工袄袄袄袄袄收《袄袄袄收袄告》~袄收完袄后向袄袄部袄袄理袄收入袄并填写
手袄。
2)采袄主管袄《袄袄袄》、《收袄袄》、《袄收袄告表》将(如免“袄袄袄收袄告表”的部填
分~袄在收袄袄上注明“免袄”字袄)袄票核袄无袄~于与翌日由拓展中心
主任袄核批准后送袄袄部袄。袄袄部袄再袄理付款手袄。如袄分批收袄者~《袄袄袄》
的袄袄袄于第一批收袄后送会袄袄部袄。
3)袄袄袄待袄用袄袄者~依据《采袄合同》袄定袄理付款。
4)收袄不足者~袄袄人和袄袄部袄袄依照袄收量~袄行付款。数
5)如收袄量大于袄袄量~数数袄袄拓展中心主任袄核袄字批准后方能依照袄收
数数量袄行整理付款~否袄只能依据袄袄量付款。7.9 价格及袄量袄核
7.9.1 价格袄核市袄行情袄料提供,采袄主管袄袄价、比价、袄价袄及其市与将它
袄行情袄料存档真~袄做好每次的采袄袄袄~作袄采袄及价格袄核、供袄商
袄袄作考。估参
7.9.2 采袄主管袄袄就公司各部袄所袄常需要的重要袄袄~提供市袄行情袄料~
供相袄部袄作考。参相袄袄袄保存《案管理程序》袄行。档
7.9.3 袄量袄核,采袄主管袄就公司所使用的袄袄袄量予以袄核内如材料袄用、袄(
量袄袄等。)
7.9.4 常袄理,在袄收中若袄袄常情~采袄主管袄袄立“采袄事袄异异况即填写
意袄反袄袄理表”或附袄告袄料~通知有袄部袄袄理。()
袄袄8.0
《袄袄袄》
《月度采袄袄表》划
《供袄商袄料表》
《供袄商袄袄袄表》估
《供袄商信用袄袄表》
《合格供袄商名袄》
《袄袄袄收袄告》
《袄急放行申袄袄》
《采袄袄失袄告》
《收袄袄》
《袄袄取消袄告》
《袄目采袄管理程序流程袄》
《袄目采袄管理程序流程袄》
附袄9.0
附袄一,
袄 袄 袄
袄, 年 号月 日
名 称袄格袄明量数袄位袄价合 袄需用日期袄 注袄袄
袄
目
袄供袄商品牌袄价袄 价采 袄 意 袄核 袄袄定交袄期价
袄袄
袄袄交袄期
采袄主管部袄袄理中心主任袄 裁袄 袄
日期,日期,日期,日期,日期,
注,、袄本袄袄、整笔网机袄袄;兼容机及品牌机,、袄袄袄、打印机及外袄采袄期袄天~袄袄配件几耗13材采袄期袄天~第三方袄件采袄期袄天。采袄期是指《袄袄袄》最袄定袄从确始袄袄到采袄袄袄到袄。23-5
2、《袄袄袄》一袄袄~第一袄袄袄人~第二袄袄袄。两
附袄二,
月度采袄袄表划
袄, 号
序号采袄物品名称袄格、型号袄量划数袄到袄期划袄袄到袄期袄 注袄制, 日期, 袄核批准, 日期, 批准, 日期,注,《月度采袄袄表》必袄在划个内填每月的前三工作日好袄袄采袄主管。
附袄三,
供 袄 商 袄 料 表
年 月 日 袄,号厂称商名袄袄人袄袄人袄 袄公司地址
袄袄
范袄
及
主
要袄
品
公1.成立日期,
司袄2.袄工人, 人~其中技袄数支持 人料3.袄袄,?股有限 份伙独?有限 ?合店袄 ?袄店袄
4. 袄提供袄袄袄照副本袄印件
1.袄袄,状况
2.主要袄袄的提供能力,
3.技袄服袄能力,
4.交袄,概况
袄核, 表,填
注,要求提供企袄法人袄袄袄照副本袄印件。
附件四,
供袄商袄袄袄表估
袄,号
供袄方名称袄系人
地 址袄袄/袄真
供袄方袄介及供袄袄量袄价;袄袄品的袄袄和技袄服袄支持情况,,
采袄主管, 日期,
小批量使用情,况
袄目袄理, 日期,
袄定袄袄,
中心主任, 日期,
年度袄袄袄袄
是否列入合格供袄商名袄批准袄袄2002
是否列入合格供袄商名袄批准袄袄2003
是否列入合格供袄商名袄批准袄袄2004
是否列入合格供袄商名袄批准袄袄2005
是否列入合格供袄商名袄批准袄袄2006
附袄五,
供袄商信用袄袄表厂称商名采袄日期采袄袄目 量数金 袄信用袄袄袄 失 金 袄等 袄
品袄交袄短缺
主管, 制表,
附袄六,
合格供袄商名袄袄, 袄制, 批准, 日期,号
序号供袄商名称首次列入日期袄定表序号年度袄袄袄果供袄商的袄品名及袄袄称;A、B、C,
附袄七,
袄袄袄收袄告
袄, 袄目名,号称
袄品名称型袄格号
供袄商名称袄袄日期
袄袄量数袄袄量数
袄袄方式
袄袄袄目袄准要求袄袄袄果合格否
袄袄袄袄
合格; ,不合格; ,袄袄人, 日期,
不合格品袄置,
退袄; , 袄步接收; , 返回袄修; ,
批准, 日期,
制文日期,2002年4月 19
附袄八,
袄急放行申袄袄
袄, 袄目名,号称
申袄放行部袄
申袄放行袄袄型袄格号袄袄日期申袄放行量数申袄袄急放行原因,
申袄人, 日期,
袄注,
批准,
制文日期,2002年4月 20
附件九,
采袄袄失袄告
年 月 日
袄,号、袄失批号1
、制造袄,号1
、袄品名,称2
、袄袄量,数3
、袄失袄明2
、原因分析3
、袄失金袄4
、本公司客袄索袄金袄,1
、退袄袄失,2
、袄,运3
、退袄袄理袄用,4
、袄袄取消;附袄印件,5
、合袄金袄,6
袄 袄,
主管副袄,
袄 裁,
日 期,制文日期,2002年4月 21
附件十,
收 袄 袄
袄 袄申袄袄号厂称商名袄交日期收袄日期袄一袄票袄号?材料 ?半成品 ?成品
序袄袄袄号品名袄格材料袄号申袄量数袄位袄收袄价金 袄累袄量数号数量件数
袄袄收部袄明袄袄
袄袄袄部
果袄附件十一,
制文日期,2002年4月 22
袄袄取消袄告
年 月 日
袄 ,号一、袄袄容内:
、袄袄袄袄,号1
、袄品名、袄格,称2
、量,数3
二、袄袄取消原因,
三、袄失金袄,
袄 目 名 称袄 价袄 失 价 袄
已支付部份剩余部份
数 量金 袄 量数价 袄
人 工 成 本
分 袄 用担
合 袄
成 品 价 袄
袄 失 金 袄
主管, 袄袄,
制文日期,2002年4月 23
第 1 袄 共 1 袄袄目采袄管理程序流程袄版本号: A
相袄修改次数: 0
程袄袄人 采袄主管 拓展中心主任袄明
序
注;1,,袄袄人核袄袄袄袄采袄容内填写好“袄袄袄”袄袄袄后~由部袄袄理
和主管袄袄袄字批
准后送交拓展
中心采袄主管。 注(1) NO
注;,, 采袄2供袄商袄估袄袄供袄商袄料、
主管核袄袄袄袄内确定供袄商名袄注;,2容后~袄袄“供
袄商袄料”、袄袄 YES“采袄袄袄”等~
参加由袄目袄
理、部袄袄理、袄袄“采袄袄袄”~中心主任袄成袄袄价格~
整理袄价袄料~的“供袄商”
袄袄袄判件。条袄。估
注;,,由袄袄3 NO人袄、袄目袄理、 YES袄合袄估部袄袄理、中心 注;,3主任袄行“袄
。合袄”估
注;,,根4
商袄袄判、定据袄袄的袄价方 注;,4价。式及各袄有利
条件~由采袄
主管、袄目袄理 NO与供袄商袄行袄金使商袄袄判、定价袄定采袄合用批准同采袄合同袄批
程序
YES
采袄合同采袄合同袄
施
NO
袄袄袄收
YES
入袄、出袄
袄束
袄袄薇聿螂羅薇袁袄袄袄袄袄袄袄袄袄袄袄袄袄袄袄袄袄袄袄袄袄袄袄袄袄袄袄袄袄袄袄袄袄肇袄袄袄肆袄螄芀艿蒅艿薅芇螇荿羃蒂蝿肁羂芁羇羂莄蝿羀薈肈罿蚈肈莀蒁袀螆膂
袄螂肆袄肅袄肄袂袄袄袄螂袄袄薄莅螅薈羆蕿螃艿薆螈膁羃膃薀芀蒄羆膆莂膀袄衿膀袄袄袄腿袄袈袄膈袄袄袄袄袂袄袄袄袄袄袄袄袄膅蒄蒂螈膄芄羂芃荿薁芁芁螄芀袄羈袄袄袄袄袄薇聿螂羅薇袁袄袄袄袄袄袄袄袄袄袄袄袄袄袄袄袄袄袄袄袄袄袄袄袄袄袄袄袄袄袄袄袄袄袄袄艿蒅艿薅芇螇荿羃蒂蝿肁羂芁羇羂莄蝿羀薈肈罿蚈肈莀蒁袀
肇袄袄肆袄螂肆袄肅袄肄袂袄袄袄螂袄袄薄螆膂莅螅薈羆蕿螃艿薆螈膁羃膃薀芀蒄羆膆莂膀袄衿膀袄袄袄腿袄袈袄膈袄袄袄袄袂袄膅蒄蒂螈膄芄羂芃荿袄袄袄袄袄羈袄袄袄袄袄薇聿螂羅薇袁袄袄袄袄袄袄袄袄袄袄袄袄袄袄袄袄袄袄袄袄袄袄袄袄袄袄袄袄袄袄薁芁芁螄芀艿蒅艿薅芇螇荿羃蒂蝿肁羂芁羇羂莄蝿羀薈肈罿蚈
袄肇袄袄肆袄螂肆袄肅袄肄袂袄袄袄螂袄袄薄肈莀蒁袀螆膂莅螅薈羆蕿螃艿薆螈膁羃膃薀芀蒄羆膆莂膀袄衿膀袄袄袄腿袄袈袄膈袄袄袄袄袄袄袄袄袄袂膅蒄蒂螈膄芄羂芃荿袄袄袄袄袄袄羈袄袄袄袄袄薇聿螂羅薇袁袄袄袄袄袄袄袄袄袄袄袄袄袄袄袄袄袄袄袄袄袄袄袄袄薁芁芁螄芀艿蒅艿薅芇螇荿羃蒂蝿肁羂芁羇羂莄蝿羀
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莄蝿羀薈肈罿蚈肈莀蒁袀袄袄袄袄袄袄袄袄肇袄袄肆袄螂肆袄肅袄肄袂袄袄袄螂袄袄薄螆膂莅螅薈羆蕿螃艿薆螈膁羃膃膀袄衿膀袄袄袄腿袄袈袄膈袄袄袄袄袂袄袄袄袄袄袄羈袄袄袄袄袄薇聿螂羅薇袁袄袄袄袄袄袄袄袄袄袄袄薀芀蒄羆膆莂膅蒄蒂螈膄芄羂芃荿薁芁芁螄芀艿蒅艿薅芇螇荿羃蒂蝿肁
羂芁羇羂莄蝿羀薈肈罿蚈肈莀蒁袀袄袄袄袄袄袄袄袄袄肇袄袄肆袄螂肆袄肅袄肄袂袄袄袄螂袄袄薄螆膂莅螅薈羆蕿螃艿薆螈膁羃膃膀袄衿膀袄袄袄腿袄袈袄膈袄袄袄袄袂袄袄袄袄袄袄羈袄袄袄袄袄薇聿螂羅薇袁袄袄袄袄袄薀芀蒄羆膆莂膅蒄蒂螈膄芄羂芃荿薁芁芁螄芀艿蒅艿薅芇螇荿
袄袄袄袄袄袄袄袄袄袄袄肇袄袄肆袄螂肆袄肅袄肄袂袄袄袄螂袄袄薄羃蒂蝿肁羂芁羇羂莄蝿羀薈肈罿蚈肈莀蒁袀螆膂莅螅薈羆蕿螃艿薆螈膁
羃膃薀芀蒄羆膆莂膀袄衿膀袄袄袄腿袄袈袄膈袄袄袄袄袂袄袄袄袄袄袄羈袄袄袄袄袄薇聿螂羅薇袄袁膅蒄蒂螈膄芄羂芃荿薁芁芁螄芀艿蒅艿薅
袄袄袄袄袄袄袄袄袄袄袄袄袄袄肇袄袄肆袄螂肆袄肅袄袄袄肄袄袄袂袄袄袄袄袄芇螇荿羃蒂蝿肁羂芁羇羂莄蝿羀薈肈罿蚈肈莀蒁袀螆膂莅螅薈羆蕿螃艿薆螈
袄螂袄袄薄膁羃膃薀芀蒄羆膆莂膀袄衿膀袄袄袄腿袄袈袄膈袄袄袄袄袂袄袄袄袄袄袄羈袄袄袄袄袄薇聿袄袄螂膅蒄蒂螈膄芄羂芃荿薁芁芁螄芀艿蒅
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薇聿螂羅薇袁袄袄袄袄袄袄袄袄袄袄袄袄袄袄袄袄袄袄袄袄袄袄袄袄肇袄袄袄肆袄袄螂肆袄袄袄肅袄艿蒅艿薅芇螇荿羃蒂蝿肁羂芁羇羂莄蝿羀薈肈罿蚈肈莀蒁袀螆膂莅螅
薈羆蕿螃艿薆螈膁羃膃薀芀蒄羆膆莂肄袂袄袄袄螂袄袄薄膀袄衿膀袄袄袄腿袄袈袄膈袄袄袄袄袂袄袄袄袄袄袄袄袄袄袄羈袄袄袄袄膅蒄蒂螈膄芄羂芃荿薁
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