库房工作流程

库房工作 流程 快递问题件怎么处理流程河南自建厂房流程下载关于规范招聘需求审批流程制作流程表下载邮件下载流程设计 1、 库房工作流程 一、入库程序 采购员购回商品后，由保管员检查商品质量、数量、检查无误后，验收入库由保管员填写入库单，写明其商品的名称、规格型号、数量、单价、金额，验收人签字等。 入库验收单 年 月 日 商品名称 规格型号 单位 数量 单价 金额 备注 采购员:工 验收员: 保管员: 入库的电脑操作步骤 1、 正常入库:在主画面下按F2进货管理按钮，按F5新增按钮新增一个入库单， 输入供应商名称，或按ALT +下拉键选择供应商名称，回车，光标跳到商品名 称处，按照入库验收单录入商品的名称、数量、进价，如果此条商品的货位发 生了变动，需在库存里新增一条相同的商品 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 ，将货位选择为改变后的货位， 然后再进货管理屏里重新选择正确化位的商品记录。入库单上商品录入完成后， 按F9计算总计按钮，回车，选择正确的付款方式，填入进货人编码或按ALT + 下拉键选择进货人的姓名回车，开票人及验收人系统自动默认，按F6按钮商 品入库，同时计算机自动产生入库单号。 2、 直达领料:在主画面下按F2进货管理按钮，按F5新增按钮新增一个入库里， 输入供应商名称，或按ALT+下拉键选择供应商名称，回车，光标跳到商品名 称处，按照入库验收单录入商品的名称、数量、进价，如果此条商品的货位发 生了变动，需在库存里新增一条相同的商品记录，将货位选择为改变后的货位， 然后再进货管理屏里重机关报选择正确货位的商品记录。入库单上的商品录入 完成后，按F9计算总计按钮，回车，选择正确的付款方式，填入进货人编码 或按ALT+下拉健选择进货人的姓名回车，开票人及验收人系统自动默认，按 F8直达领料按钮，进入“领料管理”屏内，选择正确的“领料部门”和“领料 人”按F6出库按钮，产生领料单号，系统出现提示话框，单击确定按钮，直 达领料完成。149页 二、出库程序 1、 各部门设有专门出库人员，负责每天的出库，部门负责人每天上班后将本部门当班 所需物品进行统计，根据上一个班消耗情况(如果是周末消耗量大的物品需备出一 定的量)填写领料单，然后由出库员持领料单到库房出库。 领料单 部门 年 月 日 商品名称 规格型号 单位 数量 备注 负责人: 领料人: 出库的电脑操作步骤: a) 领料出库:在主画面下按F6领料管理按钮，进入“领料出库管理”屏，按F5新 增按钮，系统新增一个出库单。输入“领料部门”和“领料人”，点击“领料部门” 旁边的下拉键选择领料部门(或输入领料部门的拼音简称)，按照领料单输入出库 商品的拼音简称、出库数量，按F9计算总计按钮，系统会将光标跳到，“开票人“处， 系统自动签名，按F6出为按钮，产生领料出库单号，系统弹出对话框，单击确定 按钮，领料出库完成。 b) 库房保管员每天准时到岗，按照各部门出库人员所列清单查看库房有无此物品，若 没有库管应及时填写采购单上报给采购同立即购买，将库房有的物品填写出库单， 一式三份，一份交财务做账，一份给库管保管，一份交由出库员保存，出库人员按 照出库单上所写检查验收出库物品是否相符，如相符在出库单上签字，将自己的一 联出库单拿好，出库完毕。 c) 出库人员每天应按规定的出库时间出库，并且每天出库物品的量一定要掌握好，以 免发生浪费或不够用的情况。 d) 对于某些消耗量大的物品库房保管员应重点掌握库存量，及时填写采购计划单上报 采购员去采购，避免发生物品断档的情况。 e) 保管员应每天及时输入微机帐，应使微机库存与实际库存相符，微机出入库与实际 相符。 f) 各部门出库人员将出库单保管好，并根据出库单下进货流水帐，每天一下，由专人 负责下账，确保账账相符，账物相符。 三、各部门商品保管要求 1、 出库人员将物品出库至各部门后，将物品摆放在原位上，将当天出库物品下账。 2、 当客人选择所需的卖品后，服务生应将卖品递给客人，并马上开单，然后立即将单 据送至吧台收银员处，由收银员录入电脑，并在单据上盖章。 3、 服务员每天盘点物品，将盘点的数量填写到“商品记录 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf ”中，写商品名称、按班 数量，领入数量、销售数量、盘点数量、损失数量，损失数量列中(计算 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 :损 失数量=接班数量+领入数量—销售数量+盘点数量)其它事项可以填入备注，“交接 班记录表”填写完毕，上交财务与核单员进行核对，领入数量也可以按上一个班销 售数量配给。然后将该表上交财务与核单员进行核对，保证当天情况当天清楚。 商品记录 岗位: 交接班日期: 商品名称 上班数量 领入数量 销售数量 盘点数量 损失数量 备注 经理签字: 本表上报审核员 四、库存调拨 各部门的卖品出库时不能用领料出库，要用调拨管理，因为卖品出到各部门后并不立刻销售完，需要经过一段时间，在这段时间里，各部门的卖品还应算在库在职 ，只是放到了各部门这个不同的货位上。 在心画面下按F8库存调拨按钮，进入库存调拨管理屏内，按F5新增加按钮，新增一个调拨单。 首先输入“调拨部门”(如领料部门)和“调拨人”(各部门出库员)，输入调拨部门的拼音简称(或单击“调拨部门”右侧的下拉键选择调节器拨部门)。在商品名称处输入调拨商品的名称，输入调拨关系(如:一箱=12瓶填调拨关系为:12)、目标单位(如;瓶)、调拨数量及目标货位(如:浴区或吧台)，然后按F9计算总计按钮，光标跳到开票人处，开票人自动密码签名，按F6开始调拨扭，产生调拨单号，系统提示对话框，单击[确认]，库存调拨完成。库存调拨一定要将调拨的数量及货位输入准确。并且每天的调拨单录入要及时。否则吧台或浴区进行商品销售时将负值出库，会影响自动冲减库存数据。 五、退货管理 出库的商品因为质量问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 或人为的损失、出库物品、数量不得当，必须将商品反库，此时要用到退货管理。 退货管理的电脑操作: 主画面下按F7退货管理按扭，进入“退货管理屏”内。按F5新增按扭，新增一个退货单。输入退货部门的拼音简称(或单击“退货单位”右侧的下拉键选择退货单位)，输入“经办人”回车，在商品名称处输入退货商品的名称，输入退货数量、价格类型，然后按F9计算机总计按扭，光标跳到“方式”处，选择退货“方式”处，选择退货方式(退料)，“开票人”处乍动密码签名。按F6退库按钮，系统堤示对话杠，并产生退货单号，单击确定，退货完成。 六、账目核对工作 账页管理的电脑操作: 每天保管员的工作(进货、领料、调拨)完成后，需要对当天所发生的所有数据进行核对，查看单据有无输错的地方。同时也查看一下当天的账目是否平衡。正常情况下，本月存=上月库存+本月进货—本月出货+本月退货，但为了确保以上等式月底结存时仍然成立，可通过账页管理进行检测其差额(包括数量差额和金额差额)。 计算机操作步骤:在主画面下按ALT+J经营分析按钮进入，按ALT +A进入库存工作流程屏，按ALR+Z账页管理按钮进入账面管理屏，此屏内共有五个区，第一个区域为进货流水明细，第二个区域为当前库存明细，第三个区域为出货流水明细，第四个区域为上月库存明细，第五个区域为本月退货流水明细。确定时间范围后，可以查看任意时间段内的进化，当前库存、出货、上月库存及退货的数量及金额，但是不可在此屏内更改数据。 在每一个区域内的右下角都有一个复选框，在此复选框内打标记，单击，“按数量检测平衡”或“按金额检测平衡“按钮，如查平衡，系统出现提示信息，”平衡“当前库存=进货+退货+上月库结存—出货“，近确定按钮即可。如果不平衡，系统会出现如下提示信息“不平衡”建议[进货]调到XX～“单击确定后系统继续提示”或[退货]调到XX～“或建议[出货]调到XX～”“或建议当前库调到XX～” 由于某操作员在操作时不当将进货、出货、退货的日期改变，使单子与明细的日期不一致，这时单击，账页管理，屏内的[屏一标志]按钮，系统会自动将所有的日期统一。 七、盘点程序 各部每月月未进行总盘点，填制“盘点表”并将盘点数据报至核单员处，由核单员进行核对。 盘点表 盘点位置: 年 月 日 盘点人: 保管人: 1、 盘点时要有保管人员在场。 2、 要注意逐一盘点，不能遗漏或重复。 3、 要注意检查实物质量是否完好，有无缺损。 4、 盘点过程中，应将结果如实地登记在“盘点表”上，并由盘点人和实物保管签名或 盖章，以明确经济责任 5、 如发现保管人员失职引起的盘亏损失，应查清失职员情节，按规定程序报有关领导 处理。 6、 如发现贪污盗窃案件，应上报有关部门或领导处理。 、 “盘点表“，一式二份，一份交实物保管人保存，一份交财会部门与账面记录相核7 对。 八、月结存: 为了便于对每一库存商品数量和金额进行管理，需要定期对所有的商品的数量、金额结存出进货、出货、退货、库存值，通常一个月结存一次，以便后查，而每月的库存结存值做为下月的上月库存结存值(本月库结存=上月库结存+本月进货—本月出货+本月退货)。按ALT +X系统维护按钮，进入后按ALT +J阶段结存或浏览按钮，进入后确定时间范围，最好是起始月的26日至终止月的25日。根据情况的不同分别按预结存里的月结存按钮或正式结存里的月结存按钮，注意正式结存晨的月结按钮一个月只能按一次。