2008年内审不合格项
2008年内审不合格项、建议项问题清单
1、 质管办
? 质量记录归档清单填写不完整。
? 教学检查与评估中发现的不合格项应填写不合格项
报告
软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载
表并对纠正情况加以
跟踪验证。
2、 院长办公室
? 2007年受控文件清单记录不完整。
3、 教务处
? 培训证书交接相互间无交接记录。
? 07007号文件由教务处发文，行文有待规范。 ? 教务教材管理系统尚未正式使用，输入工作量大，建议尽快使用。 4、 人事处
? 全院教职工培训
计划
项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载
表无院领导审批。
? 教职工培养进修申请表不完整。
5、 学工处
? 心理咨询室无
活动记录
关爱留守儿童活动记录表初三物理集体备课活动记录初中乒乓球社团活动记录电脑绘画兴趣小组活动记录电脑社团活动记录
。
? 心理咨询中心记录不全，没有认真地整理与学生的一些互动记录。 6、 继续教育学院
? 不合格学生帮教表填写不规范。
? 个别质量记录填写不完整。
7、 航海技术系
? 审核中未见表JL/03E在校学生人数统计表。 ? 模拟器实训室管理员名单未及时更新，该管理员已调至外单位。 ? 航海系应有年度教育质量分析报告。
8、 轮机
工程
路基工程安全技术交底工程项目施工成本控制工程量增项单年度零星工程技术标正投影法基本原理
系
? 未见系督导组成员听课记录。
? 无学生考试样卷、学生考试答卷未按学生学号顺序排放。 ? 部分教学质量记录未见教研室主任和系主任签字。 9、 船舶与港口程系
? 个别人员对体系文件知识熟知程序不够。
10、外国语言系
? 质量记录归档清单填写不完整。
? 质量记录(考场情况记录表、期中教学检查表)填写不完整，无教师签字。
11、人文科学系
? 受控文件清单与文件不一致，清单上有登记，却无文件。 ? 无部门师资年度培养计划。
12、体育部
? 体育设备(双杠)损坏，无维修;航海体育器械无安全警示牌、无安全防护
措施;体育设备无年度购置清单，现有设备清单及设备使用和维护记录。
? 受控文件清单与体系文件中的格式不同。 ? 部门无年度师资培养计划。
? 调课申请表不全，有的教师调课无手续。 13、图书馆
? 未见2007年图书采购计划。
? 未对新进人员进行体系文件宣贯。
14、板桥实训基地
? 未见板桥教学实训基地教学情况反馈表。
? 教学设备操作程序等标识不规范。
15、保卫处
? 校园治安案件处理没有闭环。
? 消防设备检查记录中部分无整改措施。
16、后勤处
? 设备内拨调拨记录不全。
? 仪器设备报废清单有申请表，无处理结果。 ? 仪器设备使用、维修记录表有内部记录，无正规存档记录。 17、电气工程系
? 实验室低值易耗品使用记录表未见。
? 受控文件管理不够规范。
? 系部没有对新进人员进行质量体系方面的培训记录。 ? 质量记录(试卷批改分析表)填写不完整，无系主任签字。 18、信息工程系
? 学生考核无记录，导致考核结果无法反馈全班级。 ? 对不合格学生进行帮教没有记录。
? 毕业生进行了就业指导，但就业工作总结不规范。 19、港航运输与物流管理系
? 物流实训中心未见安全标识及
管理制度
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。 ? 质量管理活动记录过于简单。
浙公网安备 33021202002483