某汽车供应商质量保证手册

某汽车供应商质量保证手册 0.表格编号对照表 表格名称 表格编号 项 页 次 次 管理 技术 品管 协力厂商品保登记表 M01 3 3-2 品保活动资料体系表 M02 4.1 4-1-5 特许采用申请单 M03 8.2 8-2-3 外包零件再转包资料表 M04 9 9-3 协力厂监查实施 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 书 M05 10 10-2 生产前品质保证 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 书 M06A 4.1 4-1-12 生产前品质保证计划书一范例 M06B 4.1 4-1-13 协力厂商设计变更申请表 E01 8.3 8-3-3 设计变更调查/执行通知单 E02 8.3 8-3-4 检验规格承认申请书 Q01 5.1 5-1-3 检验规格A Q02A 5.1 5-1-4 检验规格 B Q02B 5.1 5-1-5 检验规格 C Q02C 5.1 5-1-6 管理工程图 A Q03A 5.3 5-3-3 管理工程图 A-范例 Q03B 5.3 5-3-4 管理工程图 B Q03C 5.3 5-3-5 管理工程图 B-范例 Q03D 5.3 5-3-6 限度样件申请单 Q04 5.4 5-4-2 初期样品检验记录A Q05A 6.1 6-1-2 初期样品检验记录 B Q05B 6.1 6-1-3 初期样品检验记录C Q05C 6.1 6-1-4 零组件检验记录A Q06A 6.2 6-2-3 零组件检验记录B Q06B 6.2 6-2-4 零组件检验记录C Q06C 6.2 6-2-5 材质规格确认书 Q07 6.3 6-3-3 工程规格确认书 Q08 6.3 6-3-4 0-1 表格名称 表格编号 项 页 次 次 管理 技术 品管 风神汽车免验收货零件通知单 Q09 6.4 6-4-3 停止免验通知单 Q10 6.4 6-4-4 检具试样书 Q11 7.1 7-1-2 检具验收表 Q12 7.1 7-1-3 检具资料卡 Q13 7.1 7-1-4 检具资料卡(附照片) Q14 7.1 7-1-5 初物纳入通知书 Q15 7.2 7-2-2 外包零件品质改善处理单 Q16 8.1 8-1-3 工程变更申请单 Q17 8.4 8-4-2 品质异常处理单 Q18 8.1 8-1-6 年度外包零件检具精度管制表 Q19 7.1 7-1-6 作业 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 书范例 Q20 5.5 5-5-2 工程试验配合件需求表 Q21 6.3 6-3-5 协力厂监查报告书 Q22 10 10-3 品质保证制程、产品、体制监查改Q23 10 10-4 善 计划书 Q24A 8.1 8-1-4 再发防止对策报告书 Q24B 8.1 8-1-5 再发防止对策报告书-范例 Q25A 4.1 4-1-6 生产前品质管理指标查检表(整体Q25B 4.1 4-1-7 进度) Q26A 4.1 4-1-8 生产前品质管理指标查检表(单一Q26B 4.1 4-1-9 零件) Q27A 4.1 4-1-10 零件履历表(1/2) Q27B 4.1 4-1-11 零件履历表(1/2)-范例 Q28A 6.4 6-4-5 零件履历表(2/2) Q29 7.2 7-2-3 零件履历表(2/2)-范例 免验厂商资格确认表 初物标签 0-2 XX汽车有限公司 K00-A-A002 文件名称 协力厂商品质保证手册文件编号 (Q606) 文件类别 手册 制订单位 技术中心 技术中心北二区 发行日期 2000年3月23日 制(修)订日期 2000年3月13日 2 发行版别 拟案者 温勇才 内容: 目 录 页 次 1.前言/目的/适应范围 1-1 2.品质保证构成基准 2-1 3.品质保证负责人之选任 3-1 4.品质保证活动 4-1-1 4.1新产品的品质保证 4-1-1 4.2量产期的制造管理 4-2-1 5.标准之建立 5-1-1 5.1检验规格 5-1-1 5.2检验方式 5-2-1 5.3管理工程图 5-3-1 5.4限度样件 5-4-1 5.5作业标准书 5-5-1 6.检验之实施 6-1-1 6.1初期样品承认作业 6-1-1 6.2量产期交货检验 6-2-1 6.3材质/工程规格确认作业 6-3-1 6.4免验作业 6-4-1 7.一般管理 7-1-1 7.1量具管理 7-1-1 7.2初物管理 7-2-1 7.3批次管理 7-3-1 7.4特殊工程的管理 7-4-1 8.异动管理 8-1-1 8.1品质异常处理 8-1-1 8.2特许采用作业 8-2-1 8.3设计变更 8-3-1 8.4工程变更 8-4-1 9.重要保安零件管理 9-1 10.监查作业 10-1 11.市场品质 11-1 1(前言/目的/适应范围 1(1前言 本[协力厂商品质保证手册(Q606)]自1983年使用至今，配合本公司组织职掌异动、市场需求、协力厂商建议及各阶段之管理水准提升等因素，前后修订了三次，发行至四版。本公司为响应政府之环保政策，推行无纸化运作，于1999年开始实施管理规范文件电子化，并将ISO文件电子化后全数重新以一版发行，本手册配合本公司最近的组织职掌异动，及文件电子化作全面重新编排修订，以第二版发行。顾及部份协力厂商与本公司之电脑连线作业，未完善，本手册对协力厂商仍以纸版发行。 1(2目的 本手册的使用目的在于表明品质保证作业，基准及XX汽车有限公司与协力厂商之间有关品质作业之支援与配合事宜，以期经由双方的共认与行动，达成生产符合品质要求之产品。 1(3适应范围 本手册适应于与XX汽车有限公司订有基本合约书之所有协力厂商生产之汽车零件。 -1 1 2(品质保证构成基准 为制造符合要求之产品，维持其稳定及提高生产力，协力厂商应有符合其生 产规模之品管体制，其构成基准如下: 2.1品质保证活动 (1)新产品的品质保证 对新承制零件开发，协力厂商应进行品质规划，拟订活动管理项目，并进 行追踪，以确保其品质。 (A) 一般性活动。 (B) 设计、试作阶段的活动。 (C) 生产准备阶段的活动。 (2)量产期的制造管理 (A)初期流动管理活动 新零件的开发为了早日趋于稳定，实现全数良品的生产;且早日进入日常管理，应对新量产的零件实施初期流动管理及确认。 ?计划书的制作。 ?基准类的整备。 ?教育训练与工程能力调查。 ?检查的实施。 ?监查的实施。 (B)日常管理 量产后为了维持已安定的工程，应对生产的零件实施日常管理。 ?基准类的整备与遵守。 ?教育训练。 ?工程管理水准的把握。 ?不良发生时的处理。 ?批次管理。 ?记录管理。 ?机器管理 含(计测机器、制造设备、治工具、量具„„等)。 (C)工程的改善 量产期为了产品的品质改善、管理，对生产工程的管理水准要能掌握工 程能力与工程不良率等，以便推动工程的改善。 2.2标准之建立 (1)品管基准书(册)之制订 协力厂商对于各项品管作业，如外包管理、制程管制、出货检查、抱怨处 理、开发作业等均应制订配合其规模与产品别的适用办法，并写集成册以 为作业与管制之依据。 (2)规格类之制订 对于承制之零件及总成件中之分件，应制订规格、作业标准及作业管制， 作为检验及管理之依据。 2-1 (A)检验规格 (a) 外包零件检验规格 (b) 半成品检验规格 (c) 成品检验规格 (B)作业基准书 (C)管理工程图 (D) 其他规格 (3)限度样件 零件之外观品质难以规范时，应制作限度样件作为验收依据。 2(3检验之实施 (1)进料检验 对于原材料或外包零件应实施检验，以确认其品质合乎XX汽车有限公 司之要求，此项内容应包括尺寸、材质与工程规格等项目。 (2)制程检验 对于制品中之零件，请依照管理工程图中之项目实施检验，以确实保证 每一制程中之产制品均合乎XX汽车有限公司之要求。 (3)成品检验 对于生产完成之零件，请依照产品检验规格逐项检验，并作成记录依规 定缴交时机随货送交XX汽车有限公司零件检验科。 (4)出货检验 成品出货时，为确保储存于库房期间无生锈变形等现象发生或考虑其他 之必要原因时，请实施出货重点检验。 2.4一般管理 (1)量具、检具管理 量测及试验之机具、检具等为确保其精度，须制订管理基准，并定期实施 检查与校正。 (2)制程管制与制程能力分析 对于重要保安零件之重保持性或其他指定之管理项目应进行统计制程管 制，于开发初期及日常量产期间均须作制程能力分析与管理。 (3)批次管理 原则上协力厂商应对材料、加工、组合等主要工程实施批次管理，但对所 承制之重保零件必须按规定实施此项管理。 (4)特殊工程的管理 对于一些较特殊的加工工程，以一般的检查方法不易确认其管理水准及安 定性。例如:热处理、溶接、表面处理„„等。须另制订基准加以管理。 (5)外包管理 协力厂商采购外包分件，材料或委制模具时，请参酌本手册对其采购对象 作相同或类似之管理。 (6)异物管理 对于外观性能类似之零件及其所需之模具、检具、夹具等应以明显之区分 管理，以防止交货错误或装配错误之情形发生。 2-2 2.5异动管理 (1)品质异常处理 协力厂商所承制之零件，不论在服务市场、XX汽车有限公司装配工厂内 或在协力厂商内发现不良，须立即作处理及追踪，且将处理结果通知XX 汽车有限公司零件检验科，如遇重大不良时，应立即通知该科会同处理。 (2)特采作业 协力厂商所生产之零件与图面规格不符，经研判其主要机能尚可符合原来 要求时，可说明理由申请特许采用，以期适应急需，减少损失。 (3)设计变更 零件因实际需要须更改原设计时，XX有限公司将循规定核发新蓝图请协 力厂商配合;若协力厂因生产、成本等因素认为需要设计变更时，须向XX 汽车有限公司提出申请，且须经XX汽车有限公司认可承认。 (4)工程变更 协力厂商因重大制程更改，如人员、设备、材料、工法的变更(含协力厂 之转包)，除需自行控制外，重大变更应事先取得XX汽车有限公司之确认。 2.6重要保安零件管理 对于重要保安零件除须符合一般之管理要求外，其组件及分件均应按规定， 实施较严格之管理。 2.7监查作业 协力厂商应对其产品及品管体制作监查，以了解实际运作是否符合规定，以 预防不良之发生。 2.8记录之保存期限 (1)协力厂商对开发与制造之管理记录、检验或试验记录、批次管理记录、 量具精度管理记录、特采对象之监查或指导记录、不良对策等予以确实 管理与保存，以稳定及提高品质。 重要保安零件的记录须保存五年以上，其他零件的资料以保存三年为原则。 2-3 3(品质负责人之选任 3.1说明 为便于联络，迅速处理XX汽车有限公司与协力厂商间零件品质之问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 ，协力厂商须指定品质保证负责人。(含分类品质保证负责人及联络人) 3.2品质保证负责人之资格与选任 品质保证负责人须具有下列资格: (1)对全公司品质保证体系状况能确实掌握者。 (2)能对全公司完成产品提出保证者。 (3)职位在厂长(或经理)级以上为原则。 (4)经总经理委任，并授权负责全公司之品质保证责任者。 3.3品质保证联络人选定 协力厂商须选定专为品质保证事务对XX汽车有限公司之联络人。 3.4品质保证分类负责人之选定 (1)若协力厂商组织庞大，得依地区，工程及零件类别选任品质保证分类负 责人一或数人，以协助品质保证负责人执行品保作业。 (2)品质保证分类负责人由品质保证负责人指定。 3.5通知与更改 (1) 协力厂商于初次承制XX汽车有限公司零件或应XX汽车有限公司之要求 时，应将品质保证负责人及联络人相关资料填入[协力厂商品保登记表] (表号:M01)交XX汽车有限公司技术中心地区主任。 (2) 上述登记表内人员资料有变更时，应于一周内自行重新填写送交技术中心 地区主任更新。 3(6附件 表号 M01 3-1 协力商厂商品保登记表 填表日期: 年 月 日 公 司 或 工 厂 全 衔 地 址 / 通 讯 处 电话/FAX NO. 工厂别 品保职掌别 姓名 单位/职称 地址 电话/FAX NO. 负责人 联络人 厂 负责人 联络人 厂 ( )厂 ( )厂 主 要 产 审核 承办 厂商 品 XX汽车有限公司 表号M01 3-2 4.0品质保证活动 4.1新产品的品质保证 协力厂在设计、试作阶段以及生产准备阶段时，为了确保能满足XX汽车有限公司所要求 的规范，须藉由各项活动来推动;因此须将下列事项摘入[新产品品质保证]内，制定有关 实施要领书，并依此作为经营管理。 4.1.1对象零件:新设计零件与新规格零件为对象 4.1.2一般性活动 责任者的选定 新产品的品质保证首先须选定新产品品质保证责任者，该员 要能够接受各新产品的品质保证有关的责任与权限，以经理 级以上为原则。 品质保证计划的拟订 设计、试作以及生产准备阶段必须订定品质目标、品质评价 基准以及要因系管理项目等，为了达成上述目标，须拟订具 体的生产前品质保证活动计划。 实施状况的项目管理 新产品品质保证责任者必须对活动计划阶段各项目标达成 状况进行管理、评价并判断可否移行并作必要的处理。 不良履历的记录活用 设计、试作以及生产准备期间，对于每个零件所发生有关设 计、工法等要因的品质不良，均应具体记录。 当要实施实际活动时，希望XX汽车有限公司开发设计单位充分沟通再进行展开。 4-1-1 4.1.3设计、试作阶段 在设计、试作阶段的品质保证活动，其活动须注意下列事项: 项 目 内 容 具 体 范 例 要求规范的确?依现行品、类似产品的市场评价，明确的掌握市?市场调查 认 场需求。 ?不良统计解析 目标的设定 ?设计品质目标设定后，检讨如何实现的政策。 ?市场抱怨 ?每个细节的要因系管理项目与每个阶段的达成目?顾客满意度 标要明确。 工程能力的验?以现行品工程、类似工程的工程能力来验证新开?QFD 证 发件的设计要求特性值，并能确保其工程。 (品质机能展开) 保证方法的检?要检 讨达成规范要求与制造品质目标的方法。 ?生产前品质唯计讨 ?现行品、类似产品与规范相互比较，差异部份的划书 保证方法要明确。 ?QA表 不良的事前检?不良要因预测与其排除方法，要加以检讨。 ?设计FMEA 讨 ?以过去不良实例为基础去查检。 ?FTA(Fault ?要改善的项目须执行进度管理。 Tree Analysis) ?再发防止查检表 试验后的评价 ?确认信赖性要求规范须确实满足制品公差 ?ES TEST (信赖性) 作业性差的工?在设计、试作阶段，就须检讨零件与设备之作业 程改善 性。 开发终了宣言 ?新产品品质保证责任者，在设计、试作阶段的各?生产前品质管理 项活动终了时，对于设计品质目标与要因系制造管指标查检表 理项目目标须达成;且在设计、试阶段的不良在PT1?生产前品质保证 时要对应，并在PT2前要确认，同时完成开发终了划书 宣言 4-1-2 4.1.4生产准备阶段 在生产准备阶段的品质保证活动，其内容须注意下列事项: 项 目 内 容 具 体 范 例 要求规范的?依现行品、类似产品的市场评价，明确的掌握市?市场调查 确认 场条件需求。 ?不良统计解析 目标的设定 ?设定制造品质目标。 ?市场抱怨 ?每个阶段的要因系管理项目及目标要明确。 ?交货不良 ?工程不良 保证方法的?关于所有要求的规范与制造品质目标，如何来保?生产前品质保证计检讨 证加以检讨。 划书 ?现行品、类似产品与规范相互比较，差异部份的?QA表 保证方法要明确。 不良的事前?不良要因预测与其排除方法，要加以检讨。 ?工程FMEA 检讨 ?以过去不良实例为基础去查检。 ?再发防止查检表 ?要改善的项目须执行进步管理。 试验后的评?确认信赖性要求规范须确实满足制品公差。 ?ES TEST 价 ?对于制造出来的成品须确认是否为最终规范(设(信赖性) 通、图面)及量产工程(模具、设备、治工具、检 查机、作业者„„等)。 基准类的整?在量产阶段为了维持品质，必要的基准类文件须?作业标准书 备 加以整备。 ?管理工程图 ?检查规格 ?限度样件 作业者教育?作业者教育与熟习训练的计划与实施。 ?作业标准书 与熟习 ?教育、熟习计划 工程能力调?实施工程能力调查，确保产品品质目标。 ?管理图 查 对于制造出来的成品须确认是否为最终规范(设通、 图面)及量产工程(模具、设备、治工具、检查 机、作业者„„等)。 作业性差的?在生产准备阶段时，作业性差的工程须提出并力 工程改善 求改善。 生产准备终?新产品品质保证责任者，在生产准备阶段的各项?生产前品质管理指了宣言 活动终了时，对于产品品质目标与要因系制造管标查检表 理项目目标要达成;且在生产准备阶段的额不良?生产前品质保证划 在PT2要对应，并在量产前确认，同时完成生产书 准备终了宣言。 4-1-3 4.1.5附件: 表号M02A，表号Q25A及Q25B，表号Q26A及Q26B及 Q27A及 Q27B， 表号M06A及M06B 4-1-4 品保活动资料体系表 报 风 表 神 或量发ET PT1 PT2 表接阶 产 -交 交 交 1 ~ 2 -1 -1 -1 2 3 资包„ 1 附 注 3 段 交 号 受样 样 样 时 货 料 单 名 位 称 ?A 外1.表单名称上有?记号者，表 ?包品 示该表单仅供参考，协力厂商 零保 可依本身需求另外调整，但主 件部 要项目应保留。 M再零2( 管理工程图第一阶段为拟订日 0 转件 期，第二阶段为经确定制程并 4 包检 修订之管理工程图完成日期。 资验3( 材质规格确认书及工程规格确 料科 认书第一阶段为试验项目编订 表 日期，第二阶段为试验经确认 完成及合格这日期。 M生技开 ?A -4.表内之日程中有 者， ? 产术Q材技 ? ? ? 0 表示只有重要保安零件需要提 发 前0中质术Q工技 ? ? ? 6 7 供该报表。 品心规0中程术QA工技 期 质地8 格心2规中-程术Q管技 保区确地1 B 格心试中0活 理术Q检技 证主认区确地3验心 工0中验术Q计任 初技 ? ? ? 书 主A认区配地动 2程心0规中划期术Q任 ~限技 书 主A合区图地5格 心书 样0中D 度术?Q任 ~检技 需主A 区地4 品心样1中C 具术Q求~任 检技 ? ? 主区检地1 件心1仕中C 表 具术Q任 检技 ? ? 主验区申地2 样心验1中具术Q任 检技 ? ? 记主请区书 地3 收心资1中具术Q录 任 生技 单 主区表 地4 料心2资中产术Q任 生技 主区卡 地5料心前2中产术Q任 零技 主A 区卡地5品心前2中件术Q任 零技 主B (区质地6品心2履中件术Q任 量品 附主A管区质地7历心履0中产保Q照-任 外品 理主A管区表地量 6历心期1部B 片包保Q指-任 年技 理主 A(区表地6 零零) 1零部B 标度术Q指~任 品技 产 1主(区组件9 件零查外2中C / 标保术0任 再品 2主件检品件3 检包2心期 查制2中/发保任 检验质检表) 零地4检程2心防部验科 改验A(件区)表 体地止零记善-科 整检主(制区对件录 B 处体具任 单监主策检理进精一查任 报验单 度度零改告科 ) 管件善书 E设技 0计术E设技 1 变0中一计术Q检技 2 更心般0变中验术M协技 申地活1 更心0规中力术M特生 请区动 调地1 格心厂0中许管Q工技 表 主查区承地3 商心1采部程术Q任 初品 /主认区品地7 用交1变中物执保任 申主开ET保阶段区?试作阶段: PT1 生产准备阶段: 申货5 更心纳部行请任 登主请管活 PT2生产准备阶段: 量产初期: 申地入零通书 记任 单 理请区通知件发1.承包件规格 6.品质确认计划之检讨 1. ET试作不良改进确认 表 科 单 主知单 检动1.工程整备的实施 1.制程能力之确认 任 书 验 阶2.重点管理零件决定 7.工程设计之确认 2. 预测量产时可能发生之问题 科 内2.熟悉计划的实施 2.量产交货规格之确认 段3.预期不良之检讨 8.管理工程图之检讨制定 3. ET试作交样不良及装车不良之 容 3.上次试装交货不良之对策检讨 3.量产体制之综合确认 4.开发期不良对策 9.外包零件之品质确认 对策检讨 4. 制程能力之调查 4.初期流动管理之实施 5.检具之确认 4.制程能力之调查 5.管理工程图之确定 4-1-5 表号:M02 生产前品质管理指标查检表 (新车型开发整体进度确认) [指引说明] 年 NO. 项目 内容 目标值定义 目标达成率(%) 月 日 ET PT1 PT2 试量产 1 检查规格送全新规、共用零件新制订、必要修订(一) 80 100 100 审完成率 的检查规格制订、之全部检查规格数 修订后，送风神审除风神已审核完成 核通过之比率 数 2 管理工程图对象零件管理工对象零件所有管理(一) 80 100 100 完成率 程图制订完成之工程图需制订数除 比率 完成数 3 ES TEST合全新规零件所有全机关报规零件所40 60 80 100 格率 ES TEST试验项目有ES TEST试验项 的合格率 除已完成项目数 4 ISIR合格率 全机关报规零件全机关报规零件20 60 80 100 ISIR合格之比率 ISIR所有项数队已 合格项数 5 工程能力确全新规零件重要全新规零件的重要(100) 100 100 100 认率 项目的工程能力项目数除已工程能 确认率 力确认数 6 再发防止确过去曾经发生不过去曾发生不良项100 100 100 100 认 良(交货、市场抱数除已再发防止处 怨)的再发防止处置确认数 置的确认率 车型 协力厂代号 协力厂名称 责任者 审核 承 办 品质保证责任者 判 断 NO. 项目 ET PT1 PT2 试量产 项目 母数 1 检查规格送番完成率 2 管理工程图完成率 3 ES TEST 合格率 4 ISIR合格率 5 工程能力确认率 6 现发防止确认率 ※ [品质保证责任者判断]的栏位是填入品质保证责任者对厂内监查、项目确认等的结果以及今后活动的内容。 注:1.()表示参考值，具体的目标值由协力厂设定。 表号:Q25A 2. PT2 目标达成率未达成率未达成时，必须反映在初期物流管理计划的管理项目。 4-1-6 生产前品质管理指标查检表 (单一零件为单位) 年 月 日 协力厂代号 协力厂名称 责任者 审核 承 办 车型 件 号 件 名 品质保证责任者 判 断 NO. 项目 ET PT1 PT2 试量产 项目 母数 1 全图要求规范符合率 2 正规设备导入率 (制造、检查) 3 工程FMEA对策实施率 4 作业熟悉达成率 5 工程能力指数(Cpk)达成率 6 试量产直行率 7 再发防止项目合格率 NO. 项目 内容 目标值定义 目标达成率(%) ET PT1 PT2 试量产 1 全图要求规范图面(含NDS等)与检规所图面(含NDS等)与检规所(80) (95) 100 100 符合率 记载的尺寸、机能、ES 记载的尺寸、机能、ES TEST TEST等全部规范符合率 等全部规范项目除各项目 2 正规设备导入以量产方式使用之制造、以量产方式使用之制造、(一) (80) 100 100 率(制造、检检查的全设备(含模具、检查的全设备(含模具、 查) 主要治工具等)的达成率 主要治工具等)的计划数 除完成数 3 工程FMEA对于工程FMEA实施的对于工程FMEA实施的结(60) (80) 100 100 对策实施率 结果、要对策与需判断项果、要对策与需 判断的全 目的对策实施率 部项目数除对策完成数 4 作业熟悉达成对于预定人员的教育与作对量产时预定作业人员之(一) (80) 100 100 率 业可能的熟悉水准达成率 作业水准达成率 全工程数，作业可能者数 全工程数，预定作业人数 5 工程能力指数重要项目的目标工程能力重要项目数除目标工程能(60) (80) 100 100 (Cpk)达成指数之达成率 力指数的达成项目数 率 6 试量产值行率 以量产时正规工程生产时以量产正规工程生产成品(一) (80) 95 98 直行率 的直行率 7 现发防止项目过去的不良实例的再发防过去不良实例的总数除已(50) (80) 100 100 合格率 止确认与对策进度状况 对策的比率 ※ 品质保证部责任者判断的栏位是填入品质保证责任者对厂内监察、项目确认等的 注:1. ()表示参考值，具体的目标值由协力厂设定。 表号:Q25B 结果以及今后活动的内容。 2. PT2目标达成率未达成时，必须反映在初期物流管理计划的管理项目。 4-1-7 CLOT ET PT1 PT2 试量产 CLOT ET PT1 PT2 试量产 裕 协 零件履历表(1/2) 调查 力 调查 隆 厂 承办 承办 承办 CL ET PT1 PT2 实 测 值 OT 协 件 件 重 设计值 正 C LOT ET PT1 PT2 试量产 力 规 工 g 号 名 量 厂 法 暂 g g g g g 定 正 C LOT ET PT1 PT2 试量产 零件示意图 规 材 模具变更件数 填入必要项目 料 暂 件 件 件 件 件 定 开 发 阶 C LOT ET PT1 PT2 试量产 段 提 出 件 数 对策时实 绩 计 实 绩 计 实 绩 计 实 计计 实 期 P划 划 绩 ECLOT PT1 PT2 试量产 ET PT1 T试量产 PT1 PT2 试量产 划 划 划 绩 T 2 C LOT 不 ET 良 PT1 PT2 问 试量产 题 不对策 保留未 决定 其他零 件对策 待判定 提案 确 认 内 容 确 认 结 果 N确 认 项 确 认 O C LOT ET PT1 PT2 评 价 基 准 试量产 目 方 法 表号:Q26A 4-1-8 零件履历表(1/2) 范例 印 印 印 印 协? C LOT ET PT1 PT2 实 测 值 力?正 ? ? C LOT ET PT1 PT2 试量产 厂 ?规 ?鼓 ?风件 件 重 ?设计值 机工 3400g ? 号 名 量 ?总法 暂3510g 3470g 3430g 3410g 3410g ? ? ? ? ?成 定 ? ? ? 正? ? ? ? C LOT ET PT1 PT2 试量产 零件示意图 规 材模具变更件数 填入必要项目 料 暂 0件 10件 5件 1件 0件 定 开 发C LOT ET PT1 PT2 试量产 阶 段 提 出12 3 3 0 0 件 数 对 策实 绩 实 绩 实 绩 时计实实计划 计划 计划 计划 期 划 绩 绩 试PECLOT PT1 PT2 量ET TPT2 试量产 PT1 PT2 试量产 T 1 产 不 C良 L 问 O T E题 8 7 1 T P T1 1 3 3 1 P T 3 1 2 2 试 量 产 不 对 策 保 留 未 决 定 其 他 零3 2 1 件 对 策 待 判 定 提 案 确 认 内 容 确 认 结 果 N确 认 确 认 O C LOT ET PT1 PT2 评 价 基 准 试量产 项 目 方 法 与其他零1 目视、间隙规 5mm以上 × × × ? ? 件的间隙 装配作业零件预挂时脱2 在生产线装配时须不易脱落 × × ? ? ? 性 落性 与冷气本 3 体的配合目视 防漏垫片压缩须平均 × × ? ? ? 性 电线类的4 目视 不得有卷入现象 × × ? ? ? 处理 在各种 MODE下5 噪音计(听觉) 不得有异音 × ? ? ? ? 的异音、振 动 6 耐久品质 耐久试验机 依据图面&检查规格 — ? ? ? ? 7 尺寸精度 尺、检具 依据图面&检查规格 × ? ? ? ? 8 外观 目视 依据检查规格 × × ? ? ? 表号:Q26B 4-1-9 零件履历表(2/2) 件号: 件名: 发不良现象 ET PT1 PT2 承办 承办 承办 承办 试量产 承办 CLOT 生 (提案内容) N O 时 期 对 策 案 设设设设 通通通通 设通NO. NNNN OOOO1 . . . . 判判判判判定 定 定 定 定 结 果 分 与 类 评 代价 码 指摘者 追加电 对 线扣突 出量。 策 案 设通设通设通设通NO. 设通NO. 2 NO. NO. NO. 判定 判定 判定 判定 判定 结 果 分 与 类 评 代价 码 指 摘 者 对 策 案 3 设设设设 设通NO. 通通通通 NO. NO. NO. NO. O 判判判判判定 K 定 定 定 定 结 分果 类 与 代评 码 价 指 摘 者 分类代码(现象) 表号:Q27A A:设计构造不良 B:外观品质不良 C:机能、耐久性不良 D:规格错误 E:生产性不良 N:制造不良 O:零件识别追加 P:工序、包装料架需求 Q:设备、治工具需求 X:VA提案 Y:其它 分类代码(理由) 1:新问题提出 2:仕样变更 3:设计变更 4:零件不良 5:仕样差 6:上次指摘遗漏 6-1没有看到 6-2:看不到 6-3:没有注意 判定 OK„„不良已改善 NG I„„设计未对应 NG II„„对应不充份 4-1-10 HF 零件履历表(2/2) 件号: ?????—????? 件名: ????? 发不良现象 ET PT1 PT2 承办 承办 承办 试量产 承办 承办 CLOT 生 (提案内容) N O 时 期 假保持 设计科 I/UNIT的 用锯的 对 C/UNIT假保持用 根部作 锯折断 成 策 R5. 案 C L O S-8 设设设设 T 4-0通通通通 001 设通NO. NNNN 1 OOOO . . . . 原因:设计不良 OK 判判判判(刚性不足) 判定 定 定 定 定 结 装配确 果 认的结分 与 果无断 类 评 裂，判 代价 断有 码 效果。 二?A /指摘者 生? 1 技 ? 设计科 设计科 鼓风机电线太长。 追加马追加电 对 达电线线扣突 扣入 出量。 策 案 E T 设通设通设通设通NO. NO. NO. NO. 设通NO. 2 S-84-00S-84-00原因:设计不良 13 25 判定 判定 判定 判定 判定 NG-II OK 结 果 分 电线容电线不与 类 易从脱落，评 代RIB脱对策有价 码 落。 效果。 A 指?/摘协力厂 ?1者 ? 协力厂 协力厂 DOOR LEVER的暂定:型修 对 HOLDER与切除正，并 CASE CASE 且精度 策 RIB RIB间隙太小。 力求 提升。 案 确保间 隙 P T 1 设设— 设— 设原因:零件不良设通NO. 通通通通3 (尺寸不良) NO. NO. NO. NO. OO 判判判判判定 K K 定 定 定 定 结 与与 分HOLDHOLD果 ER能ER的类 与 确保间隙能代评 5mm以确保码 价 5mm 上。 以上。 永久对 指车?N策?型 /摘检?变更。 4 者 科 ? 分类代码(现象) 表号:Q27B A:设计构造不良 B:外观品质不良 C:机能、耐久性不良 D:规格错误 E:生产性不良 N:制造不良 O:零件识别追加 P:工序、包装料架需求 Q:设备、治工具需求 X:VA提案 Y:其它 分类代码(理由) 1:新问题提出 2:仕样变更 3:设计变更 4:零件不良 5:仕样差 6:上次指摘遗漏 6-1没有看到 6-2:看不到 6-3:没有注意 判定 4-1-11 生产前品质保证计划书 4 协力厂 车型 件 号 件 名 责任者 经理 课长 承办 3 2 1 N NO. 记 事 日期 承办 承认 项 目 记 载 内 容 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 ?车辆主要开发阶段大日程 基本大日程 风 ?仕样指示书,或样件, 指示与承认日程 ?承认图的承认日程 神 ?其他要求事项日程 ?承认图提出日程 承认申请?零件交货 ?评价结果提出日程 ?零件交货日程 ?全公司开发阶段大项目管理 基本日程 担当单位 厂 ?风神目标品质确认 企划设计 目标设定 ?目标品质认定 品 保 ?品质表 设 计 ?设计FMEA 设 计 图面的制造品质 设计试作阶段 ?过去不良事例 设 计 ?量产时难作业对策 技 术 ?ES TEST ?性能 实 验 试作零件评价与 ?耐久 实 验 追踪 ?实车装配检讨 技 术 ?品质表 技 术 ?工程FMEA 技 术 工程的制造品质 ?过去不良事例 技 术 ?量产时难作业对策 制 造 ?管理工程图 技 术 基准类的准备 ?检查规格 品 保 生产准备阶段 ?作业标准书 制 造 内 ?工程能力调查 制 造 ?作业者教育?熟习训练 制 造 ?模具?设备?治工具 品 保 其 他 ?转包厂商的管理 品 保 ?初期流动管理 品 保 等 4-1-12 表号:M06A 4.2 量产期的制造管理 协力厂于量产初期为快速、顺利进入量产，并生产出品质稳定之产品起见，须进行新产品初期流动管理，为持续维护其品质之稳定性、提高品质、降低不良率及成本，须进行日常管理及工程改善等活动，各项活动之管制项目说明如下: 4.2.1 初期流动管理 计划书的制作 管理项目、方法、解除条件须明确，初期流动管理计划书须制作， 活动期间以1个月为原则。 基准类的整备 管理工程图、检查规格、作业标准书——等书类文件整备状况确认、 并力求彻底。 教育训练与工程能(1)制造试作、作业者教育、教训——等，须充分实施。 力调查 (2)上述实施后，以工程能力指数与不良率来评价;评价结果反 应在工程改善上。 (3)依工程能力调查结果，在日常管理时，明确地实施管理点、 管理方法等，并确立工程管理体制。 (4)量产初期件实施信赖性试验。 之后，再依检查规格定期实施。 检查的实施 实施初物检查。 监查的实施 新产品的管理责任者对于初期流动管理状况与没问题时的解除要 加以监查确认、评价。 4.2.2 日常管理 基准类的整备 基准类文件确实维护，让制造关系者遵守其基准。 与遵守 教育训练 (1)对于作业者，让其彻底遵守作业标准与确实地自主点检。 (2)对于从事新作业时，一方面充分遵守作业标准，一方面技能 也要满足的状态下，实施其教育与训练。 工程管理水准 (1)特别在重要的项目要活用管理图。 的把握 (2)所定的工程能力指数与工程不良率要确保，时常掌握并加以 管理。 不食发生时 (1)依照厂内基准处置。 的处理 (2)不食品、工程不良等发现的时候、连络之管道作业者是否确 实理解并力求彻底执行。 批次管理 制造批号确实把握、并力求彻底做到先进先出。 记录管理 检查、试验结果记录、不良履历表——等书类文件，保存三年为原 则。 机器管理 计测机器、制造设备、治工具类的精度管理，依照厂内基准确实实 施。 检查、试验 依检查规格等的规定，确实实施检查、试验。 4-2-1 4.2.3 工程的改善 为确保产品之品质，各类产品之工程能力指数与不良率最少符合下表要求，协力厂若发现有未符合要求之工程，须进行改善。 工程能力 工程 重要度 备 考 指数 不良率 ?重要保安零件的 1、Cpk与P值如果不能 重保持性 满足左列条件，为了Cpk>1.33 P<0.01% ?重要零件的重要 工程能力的提升，必 特别 须力求对策改善。 2、工程能力如果不能?重要保安零件、 满足，必须实施全数 重要零件之其他 检查。 特性 Cpk>1.00 P<0.3% 3、重要保安零件与重?特别零件 要零件的管理，请参?一般零件 阅9.0项。 注:当零件交货给风神时，须确认全部是良品。 4-2-2 5、标准之建立 5.1 检查规格 5.1.1 说明 协力厂商根据零件之品质要求，制订检验规格。其制订、提出及承认等之有关规定，详如下述: 5.1.2 规格之制订 (1)格式 按照零件之复杂性选用表号:Q02A-C之适当表格或协力厂自制经本公司技术中心地区主任同意使用之表格。 (2)记载要领 ?车型:记入该零件所属之车型，例如:K11，B14，A32。 ?材料:记入NES，JIS等材料规格，如系总成件则记入ASS’Y。 ?略图:记入形状、构造之略图，并将项次以箭头标志。 ?重要度:依检验项目之重要性记入主要、次要。 ?检验方法:记入全数或抽样检验，如系抽样检验须记入抽样方式。(可参考本手 册抽样表或经本公司技术中心地区主任同意之协力厂商自订抽样 表。) ?修项事项:记入修改之内容，修改之记号须记在修改部位。 ?重保持性之表示:检验规格中有关重保持性加画粗黑框记号 。。 ?工程规格及材质规格检验规定亦可在零件之工程规格确认书(表号:Q080及材 )中制订，并依该两项确认书之规定执行检验及确认。 质规格确认书(表号:Q07 5.1.3 提出规格之范围 原则上协力厂商向裕隆汽车公司提出之检验规格为总成件(组合件中之各分件也 必须制定个别之检验规格，协力厂商自行保留，做为进料与管制之依据)。 5.1.4 提出规格之时机 于承包后至交样前1个月，协力厂商将自订之检验规格一式二份，连同检验规格 申请表(表号:Q01)送交技术中心地区主任承认。 5.1.5 承认与分发作业 (1)承认 外包零件检验规格均由技术中心地区主任进行审核承认作业。 (2)分发 技术中心地区主任承认后，检验规格一份送零件检验科存档，一份送交协力厂 商。 5-1-1 5.1.6 规格之变更 如风神汽车公司设计变更或协力厂商工程更改或配合量产实况需更改规格(如放宽、追加、删除、搭配)等原因而使规格有变动之需要时，协力厂商须提出申请，此时所提出之新规格原则上沿用原规格内容，但在变异部份加注记号。 (CHG.NO.)与修改时间、签名等，遇急需时亦可由地区主任承办人员作以上之变更处理后，影印送交协力厂商进行抽换。 5.1.7 附件: 表号:Q01 表号:Q02A 、Q02B、Q02C 5-1-2 车型 检验规格承认申请表 风神3号 ,随表附规格 1 份, 申请原因 厂别 件号 28167 0E000/28166 0E000 新零件设定 设计变更 宁波井上华翔汽车零部件有限公司 制作依据 提出日期 件名 YL提供图面 KD样品 2003年 9月16日 扬声器支架 左/右 协力厂承认图 审 承 CHG.NO 重要安全件 图号 核 办 项 差 异 内 容 解 说 次 无差异～按上述图面制作 有差异～说明如下: 协 力 厂 , 技 术 地 区 主 任 , 协 力 工 厂 不同意 研 同 意 条件同意,请按红笔或说明修改, 判 说明: 结 果 风神汽车公司技术中心地区主任 年 月 日 XX汽车有限公司 表号:Q01 检 验 规 格 重要保安件 提 出 承 认 工厂代号/ 审 核 审 核 承 办 审 核 审 核 承 办 工厂名称/ 材料: 车型/ 件号/ Assay ————————— 件名/ 记号 年月日 修改事项 签证 记号 年月日 修改事项 签 证 XX汽车有限公司 第 页/共 页 表号:Q02A 5-1-4 检 验 规 格 重要保安件 提 出 承 认 工厂代号/ 审 承 审 审 核 审 核 承 办 核 办 核 工厂名称/ 材料: 件号/ 车型/ ———— Assay ————— 件名/ 检检重项检 验 项 验验要判定基准 备 考 次 目 量方度 具 式 记签记年月日 修改事项 年月日 修改事项 签 证 号 证 号 XX汽车有限公司 第 页/共 页 表号:Q02B 5-1-5 车型/ 件号/ 检 验 规 格 ————————————— 件名/ 《附页》 项次 检 验 项 目 重要度 检验量具 检验方式 判定基准 备 考 项次 检 验 项 目 重要度 检验量具 检验方式 判定基准 备 考 XX汽车有限公司 第 页/共 页 表号:Q02C 5-1-6 5.2 检验方式 5.2.1 说明 协力厂商设定检验方式有关规定。 5.2.2 检验方式 原则上送交XX汽车有限公司之零件，协力厂商应自行全数检验，以确保品质，但於下列之状况 时，可采抽样检验: (1)制程已稳定，抽样可达到与全数检验相同之效果。 (2)无法进行全数检验或鉴定成本过于高昂(如破坏试验)。 .2.3抽样检验 5 协力厂商之抽样检验采以下二种方式之一进行: (1)协力厂商之承制产品特性有一完整抽验方式，并经零件检验科同意者。 (2)参照下列?、?、?、?表为基本之检验方式。 (A)抽样表? 外观检验抽样方式。 (B)抽样表? 机械加工零件及机械加工部位其尺寸检验之抽样方式。 (C)抽样表? 表面粗度检验、热处理零件之表面硬度检验、模具生产零件之尺寸特性 等之抽样方式。 (D)抽样表? 工程规格检验之抽样方式(参考用)。 5.2.3 运用 最初之抽样检验使用加严检验，当制程能力满足品质要求时，可改用一般检验。 表? 最小抽样个数 批 量 或容许不良个数 出一般 加严 货 量 001~150 15* 30* 0 151~500 30 50 0 501~3000 50 150 0 3001以上 115 300 0 *批量或出货量小於最小抽样个数实施全检。 表? 最小抽样个数 批量或出货量 容许不良个数 一般 加严 001~150 3* 5* 0 151~500 5 10 0 501~3000 10 20 0 3001以上 20 30 0 *批量或出货量小於最小抽样个数实施全检。 5-2-1 表? 最小抽容许不量测项目 适用范围 样个数 良个数 表面粗度测定检验方式 3 0 热处理零件之表面硬度3 0 抽样方式 〃冲压成形零件及冲压成形部位。 模具生产之零件及尺寸〃烧结零件及烧结成形部位。 3 0 特性之抽样方式 〃锻造零件及锻造成形部位。 〃其他由模具生产之零件及部位 注:最小抽样个数是指每一送检之批量之抽样个数～如批量小于最小抽样个数时 实施全检。 表? 批量或出货量 最小抽样个数 容许不良个数 001~150 2 0 151~500 3 0 501~35000 5 0 8 0 35000以上 5-2-2 5.3.1 说明 协力厂商为把握制程上的品质，依照制造工程顺序，由其制造部门、检验部门及开发部门共同检讨制订管理工程图，并按照管理工程图之要求实施管理，以确保其产品品质。 5.3.2 管理工程图之制订 (1)格式及要点 依零件之不同，选用附件中之适当格式，其记入之主要内容为制造流程、制 造设备、检验机具、作业内容、确认及相关规格等之管理要点。 (2)记入要领 ?流程:记入制造之流程，其符号意义如下: O:作业 :确认 ?:检验 ?:接受 :保管 ?工程NO:工程顺序的一连贯号码;重保持性以及重要特性时，其工程NO O”圈起来。 要用“ ?工程流程图:构成零件主要或有关的生产流程，用记号或工程作业名称简 单的记入。 ?工程名称:简洁地记入工程内容的名称。 ?设备、治工具名称:记入机械装置、或治工具等的名称。 ?品质特性(结果是):在该工程要保证的特性、特性值以及重要度，都必 须具体记入;而且重保持性以及重要特性原因，用 “ ”粗线框起来。 ?管理项目(要因是):在该工程所要管理的设备、治工具等的条件(项目、 管理值)具体的记入。 ?实施单位、方式:品质特性以及管理项目的检查、确认在单位栏记入频率 (全数或抽检频率等)。 ?确认方法:记入品质特性以及管理项目的检查、确认的方法(目视、计量 机器名称等)。 ?记录方法:记入品质特性以及管理项目的检查、确认结果的记录方法(查 检表、X-R管制图等)。 ?异常时处理方法:异常发生时，记入具体的处理方法。 ?关连表单:记入相关连的规格书、指示书、检验记录等的名称。 ?备考:记入其他注意事项。 (3)制订时间 零件开发展开初期协力厂商须先拟订该零件之管理工程图，于各试作阶段时 作适当之修订，量产前完成及确定内容。 (4)若零件有共通性时之场合，可用集体化图，差异部份作清晰的表示。 5.3.3 协力厂商表格之选用 管理工程图之格式与实例，请参考所附样本，各协力厂商可依实际状况作修正或调整，协力厂现有之表格型式，其内容包含上述之记载要领者，仍同意使用。 5.3.4 管理工程图之修订 材料、机台、检验机具、机台配置、作业条件、管理水准等有任何异动时，均须作适当之修订，并将修订内容记录于改订事项。 5-3-1 5.3.5 管理工程图之提出 重保件之管理工程图，协力厂商须于制订完成后，影印一份送技术中心地区主任备查，至于其他零件之管理工程图若制定完成后，协力厂自行存档备查，协力厂商修订之管理工程图亦按上述原则提出或备查。 5.3.6 附件: 表号:Q03A～Q03B～Q03C。 5-3-2 管 理 工 程 图 PAGE: 品质特性管理项目,要 ,结果检查〃管理方法 因系, 系, 设实施单位〃方式 备 〃 治 工 工具工特程名特重N程性项目管理具常时处O流称 性要确认方法 记录方法 关连表单 备考 制名名名称 值 置方法 工务 品管.品保 . 程,值 度 造 称 称 图 形 式 〃 号 码 , 记修修 订 理 承 品 保 部 审 核 修 订 者 件 名 号 订由 认 年承 担 月认 当 日 件 号 公司名称 制造工厂 车 承认 审 核 制订 工程路径略图记号:O…作业、?…确认、?… 重 重 保 注 检验、?…接受、 …保管、 区 型 要 —…主生产线、---…副生 一 制 年 月 明 分 产线 特 别 般 订 日 表号:Q03A 5-3-3 管 理 工 程 图 PAGE: 品质特性管理项目,要 ,结果检查〃管理方法 因系, 系, 设实施单位〃方式 备 〃 治 工 工具工特程名特重N程性项目管理具常时处O流称 性要确认方法 记录方法 关连表单 备考 制名名名称 值 置方法 工务 品管.品保 . 程,值 度 造 称 称 图 形 式 〃 号 码 , 修品 保 部 订记修 订 理 承 年审 核 修 订 者 件 名 承 担 号 由 认 月认 当 日 件 号 公司名称 制造工厂 车 承认 审 核 制订 工程路径略图记号:O…作业、?…确认、?… 重 重 保 注 检验、?…接受、 …保管、 区 型 要 —…主生产线、---…副生 一 制 年 月 明 分 产线 特 别 般 订 日 表号:Q03B 5-3-4 管 理 工 程 图 区 重保 重 要 分 特别 一 般 Flow Chart 略 图 该工程 外他工场 包 ? ? ? 管 理 点 确认单位 设重管工顺 工程名称 要确认要领 检查方法 记录方式 备考 理管规 格 制造 品管 备 度 特理 性 承 认 制 作 符修订年修订内容 承 认 号 月日 课 课 课 管理工程图 公司 厂 课 车型 件 号 件 名 表号:Q03C 5-3-5 重重 管 理 工 程 图 保 要 区 范 例 分 特一 别 般 Flow Chart 略 图 该工程 外他工场 包 ? ? ? 管 理 点 确认单位 设重管工顺 工程名称 要确认要领 检查方法 记录方式 备考 理管规 格 制造 品管 备 度 特理 性 K53C 购买材质证日书与素材进料村1次/批 火花与对照表核对 用砂轮机～火花检查 检查日报 1 O 铜料全数检查 不得有检查 质 具材70B OO工厂压延外 卡 尺 检验记录 +2% 机 径 品质等-1% 外 目 视 检验记录 线 观 *F3 料 漆色、标箴与投入单核对 领料表 箱尺 模具图面 石膏模画线 模具检查成绩表 2 模具检查 号寸硬 萧氏硬度计 码 形度 +5 钢切 切断作业指示 尺 检验记录 3 素材切断 状 -0 料断不得有切 目视 检验记录 裂纹 剪长断料 批次管理卡表示,白, 切度 端箱连1150?1机 加 锻造作业指示书 光高温计、辐射温度计 自动温度记录表 4 加热 O 面 续以下 交次热式30分以加 放入件数与时间确认 注意过热 / 替锻下 温批 热造时 料 批次管理卡确认 度 加时箱热21410 +长 锻造作业指示书 尺 5 粗胚锻造 间 炉 01号度 0不得有5 即使有一件刮伤～刮 锉刀研磨 目视 码 也要全面磨除 0大 伤 S 的刮伤- 5 以研磨机去除毛不得有 锻毛边 边 压1411 +用热间检查来长 锻造作业指示书 卡尺 检验记录 6 热间检查 机 1检查 度 不得有5 必要时～以磁刮 锻造作业指示书 目视 有害的 探确认 伤- 5 料 批次管理卡确认 O 与箱符修订年修订内容 承 认 承 认 制 作 管理工程图 毛交边 替 时 号 月日 课 课 课 1 87-3-5 内容与有格 印 全面更新 印 印 印 ?? 公司 ?? 厂?? 课 车型 VQ 件 40001-76040-22 号 件 AXKE-CEBTER～FRONT 名 5-3-6 表号:Q03D 5.4 限度样件 5.4.1 说明 零件在完成品之状况下，含有视觉范围内的外观项目(如涂装、电镀、织物、装饰及花纹等)或零件之品质要求使用一般图面及规格等无法做适当的描述时(如气泡、波浪、刮痕、毛边、砂粒 )，必须制作限度样件作为验收基准。 ---- 5.4.2 做法 (1) 风神汽车公司以及协力厂商参考市场实际要求，制造水准等项共同协商，以限度样件实物 或使用实样照片及补充说明等方式表达提出。 (2) 原则上同一样本需有二个以上。 (3) 若样件变更或时效期满，必须再重新申请设定 5.4.3 申请作业 (1) 协力厂商遇有需要制作限度样件时，可填妥[风神汽车限度样件申请单](表号:Q04)及取 二件以上之样件向风神汽车公司技术中心地区主任申请。 (2) 经地区主任同意后，即于各样件挂上[风神汽车限度样件标箴]或于样件上签名。样件一件 送零件检验科留作检验依据外，其余样件交协力厂商作为制造及检验之基准。 5.4.4 使用期限 协力厂商须依申请书核定之使用期限内使用，若超过使用期限尚需使用限度样件时，须另再提出申请。 5.4.5 样件之保存 限度样件应妥为保存，不可受日晒、雨淋、人为破坏或其他因素等致样件变形、生锈、褪色、失光等现象。 5.4.6 附件: 表号:Q04 5-4-1 风神汽车限度样件申请单 宁波井上华翔汽车零部件有限公司 分送单位:风神公司品保部 协力厂商 厂商代号 167 呈 件号:73940 5E920 车型:EQ7202 73940 5E921 件名:扶手总成 申请日期:2003.11.27 申请数量:2 内容说明,部位简图,: 申 请 理 由 协力厂商 审 核 承 办 说明: 审 审核日期: 核 ? 同意 技术中心地区主任 ? 1、数 量: 件 审 核 承 办 2、 使用期限:? 年 月 日止。 ?不同意 样件核发 备 核发 ?协力厂商 件 ? 科 件 注 ?零 检 科 件 ? 科 件 表号:Q04 5-4-2 5.5 作业标准书 5.5.1 说明 为确保制程品质，依照制造工程(作业站)别，制订作业标准，以确保制程稳定。 5.5.2 作业标准书制订 5.5.2.1 作成及维护 制造相关单位依据管理工程图或工程表及试作试验，于量产前完成，在量产期间制造相关单位 需依据需求，如工程及设计变更或品质改善、作业改善等进行标准书内容修改，以确保作业与标准 书相符。 5.5.2.2 格式及要点 (1)依零件及工程的不同，可选用作业标准书范便(表号:Q20)或作适当之修订后使用。 (2)内容需含有站别名称，车型、件号、件名，作业内容，作业图示，作业条件，作业零件 及检验项目(含判定基准，记录方式)，注意事项及修改记录等栏位。 5.5.2.3 记入内容说明 (1)工程别名称:依作业站别取具代表名称记入。 (2)车型、件号、件名:以总成后纳入风神件号、件名作标示记入。 (3)作业内容:依作业顺序详细记入每一作业内容、动作及方式。 (4)作业图示:依作业顺序层次方式用图示表达，重点部位可放大标志易于了解，以 补文字表达之不足。 (5)作业条件:依作业内容其夹、治、工具设备所需条件如温度、压力、时间等。 (6)作业另件:该项工作站所需之另件、物料等。 (7)检验项目:该工作站作业需检查项目、判定基准、检查方式、检查频率及记录方式等。 (8)注意事项:该作业所需注意事项，如机器定时调整、特殊工具作业安全维护等。 (9)修改记录:内容修改过程需记入，方便随时查核。 5.3.3 附件 表号:Q20 5-5-1 作 业 标 准 书 64180/ 品审审承件 号 1保 定 核 办 -40U00 R 工 E重 补 强 梁 I站 要 B N名 组 焊 度 F称 A S S Y H件 名 ?? ? ? O L L E D L H / R H 修 改 记记记 号 作 注作 业 内 容 号 号 记 录 业 意条 修 记日审件 改号 期 定 事者 项 1.A 1 极8B 头7 1、初期点/张?1加压:18焊1、取 放置于夹具上，以??孔为定位放入。 右?050?中 ? 2 /03kg/cm2次 0 需 整 A 2、通电修2、取 件置于 件上并以?处孔为定位放入，然后点时间:15一 焊?处4点及?处4点焊接。 ?次2cycle 。 2. 2 2 C A 点 焊8作3、电流8江?业3、取 件置于 件上，以?处两孔定位，焊接?处两镀强度:/ 国?时8点。 9.5?雄 ? /需1KA 2 载 护 目 2 镜4、空气 保压力:54、上述组焊后之组件取出夹上返转放置于另一夹具上，护 ?放入时以??孔为定位夹紧。 眼0.5kg/2睛m 。 焊D 5、取 件放入并以?处两孔为定位放入夹具夹紧，点径:Φ 焊?处2点。 4.5~6.0 mm 6、取 件放入并以11处两孔为定位放入夹具夹紧，点E 1 焊?处3点。 E 禁止事项: 异常处理方式: 图示: 作 业 零 件 记件 件 记项件 项目 件 号 号 号 名 号 目 名 RA 64184/5EI -40U00 N F RB 64182//EI 3-40U0 NC 0 F D B 64150/1R -40U00 K T B 64171/2R -40U00 K T B 1 E 64173/4R -40U00 K T 记 记判 定 录检验项目 检查方式 检查频率 号 基 准 方 式 N不可有G遮孔漏时 1.外观 目视 全数 焊等现记象 录 制 程 不可脱检 2.点焊强度 锒头+钻子 首中末 焊 查 记 录 3.点焊点数 15点/件 目视 首中末 1 5-5-2 表号:Q20 6 .检验之实施 6.1 初期样品承认作业 6.1.1 说明 协力厂商于开发期及下列情况时,须完成初期样品之承认手续。 6.1.2 初期样品承认作业时机 下列情况发生时，在正式量产交货前，该项零件须完成初期样品承认作业。 (1)新设计零件 (2)新承包零件 (3)件号重编之设计变更零件 (4)工程变更零件(制程、加工、新开模具或变更零件来源——) 6.1.3 初期样品送风神汽车公司承认注意事项 (1)必要条件 (A)初样交货前，该件之检验规格须获得风神汽车公司技术中心地区主任之承认认可。 (B)样品须以正式生产使用之夹、模具制造完成;如情况特别，须在初样检验记录上注明。 (C)来自多穴，多套模具，夹治具制造生产之成品，应分别提样品承认。 (D)协力厂商须先自行检验样品，尺寸量测数据须填写于初期样品检验记录(表号:Q05/A/B/C)。 材质及工程规格试验须确实完成，并作成记录填写于材质规格确认书(表号:Q07)及工程规格确认书(表号:Q08)内。 (,)提出承认 协力厂商须提出初期样品检验记录一式五份(空白表格可向风神汽车公司协力会洽购)及经技术中心地区主任人员确认完成之材质规格确认书(若未完成确认，须一并提供材质证明文件) 及工程规格确认书影一份及样品最少二件送技术中心地区主任承认。 (,)合格样品及记录之保管 承认合格之记录，一份将送交协力厂商，其合格样品除样品除品保部零件检验科特别要求保留一件供作检验依据外，原则上初期样品将送回协力厂商，请协力厂商妥为保管。 (,)进口件改自制件 原发包计划中为自制件者，送样时不得以进口件充抵，如因特殊原因或需要时，须在检验记录中注明，俟自制件开发完成后仍须比照初样力理，在此过渡期间，协力厂商须安排足够之前置时间与库存量(零件分件由进口件改自制件时亦同)。 6.1.4附件: 表号:Q05A Q05B Q05C 6-1-1 交货 次 型 号 日期 数 样品 件 数量 名 ? 审送样需要确认重 合格 不合格 条件合格 综合研判 要核 原由 别 别 文 件 ?新外观本表开发尺寸 一式件?材 五? ? ? ? 联 设计质 / ? ? ? ? ?合格?不合格 风第变更一? ? ? ? 神联 ?组工程( 综白) 成变规格 协合力更 厂判留生产说明 底 定 / 日第承二期: 联办 (月 黄)零检日 科 / 说明 第三 联( 图说 绿) 协 力厂 / 第 四联 (红) 技术 中心 / 第五 联 ( 项蓝 项) 规 格 检 验 结 果 风神确认结果 车次 材 目 科 XX汽车有限公司 风审 审 承 第 页/共 页 神 核 查 办 6-1-2 表号:Q05A 初期样品检验记录 车 件 厂别 交货 次 型 号 样品 件 日期 数 数量 名 审核 送样原由 需要别 确认别 合格 不合格 条件合格 综合研判 风? 外观尺寸 ? ? ? ? 重要?新开发件?设计变神文件 ? 材 质 ? ? ? ?合格?不合格 本 更?组成变更 综表 ? ? ? ? 工程规格 一 合式 承办 生产日期: 月 日 说明 五 判联 说明 /第 定 一 联 (白) 协力 厂 留 底 / 第 二 联 (黄) 零 检 科 / 第 三 联 (绿) 协 力 厂 / 第 四 联 (红) 技 术 中 心 / 第 五 联 (蓝) 车 材 科 XX汽车有限公司 第 页/共 页 审承 风神 审查 核 办 6-1-3 表号:Q05B 初期样品检验记录 厂 件 (附页) 别 号 件 名 项次 项 目 规 格 检 验 结 果 风神确认结果 ? 重 要 文 件 本 表 一 式 五 联 /第 一 联 (白) 协 力 厂 留 底 / 第 二 联 (黄) 零 检 科 / 第 三 联 (绿) 协 力 厂 / 第 四 联 (红) 技 术 中 心 / 第 五 联 (蓝) 车 材 科 XX汽车有限有限公司 第 页/共 页 表号:Q05C 6-1-4 6.2 量产期交货检验 6.2.1 说明 协力厂商在量产期中，为保证其产品均合于品质要求，应对其产品实施检验，并于规定缴交时机随货提出检验记录。 6.2.2 检验记录之内容 (1)协力厂商所附之检验记录系成品检验记录或出货检验记录。 (2)检验记录内容项目须与检验规格配合逐项填写，不得省略，(除非事前经零件检验科同意)。 6.2.3 格式 (1)原则上参照附件(表号:Q06A~C)，或经零件检验科同意之其他格式。 (2)协力厂商为内部作业方便，可酌情增加其他项目，请事先与零件检验科协商。 6.2.4 提出 (1)原则上除免验件外，每项零件每月一次随零件交货提供零件检验科[零组件检验记录](表号:Q06A~C)。 (2)零件因交货、装配线等处发现品质不良，协力厂商于接获零件检验科通知后，当即采取改善对策，并自下批交货起，对不良部位执行重点管制加严检验，并留下相关记录，若零件检验科要求时，应随货交至零件检验处。 (3)所有列为重点管制之零件，须持续三批检验合格，并留下完整检查记录后，始可回复一般量产件管制。 6.2.5 检验品之标识 协力厂商必要时，或应风神汽车公司零件检验科要求时，将所抽验之件挂上零件编号标笺(其号码与检验记录上之记录次序相同)交货时放置于明显之处。 6.2.6判定 零组件检验记录最终须经协力厂商品管课(科)以上主管判定及签章，否则视为无效。 6.2.7材料与工程规格试验记录 量产期之各项试验，请按经同意之协议所订定之项目及频率实施，并将试验结果记录于相关之确认书内。 6.2.8填写注意事项 (1)检验记录中之[累量]包括本次交货量。 (2)生产批号由承商自行订定或请参照本手册批次管理说明。 (以上二项为协力厂商所附之交货检验记录为成品检验之记录时适用)。 (3)检验记录内容较少时可全部集中于首页，免填附页，如附页一张不够也可酌量增加。 (4)件号、件名、车型、厂商别、交货数量、交货日期、检验量等依交货指示填写，不得省略。 (5)尺寸之检验，若用零件专用检具检验之项目可填写[V]或[OK]外，其余均须填写实测数据， 若抽验数量多量，限于栏位空间不足，实测数据可只填入最大及最小值。 6-2-1 6.2.9出货注意事项 (1)部份成品于车房中可能有生锈、老化、碰伤或其他不良情形，于出货时应再实施出货检视，以确保交货品质。 (2)重保件交货时，若为风神汽车公司要求悬挂批号条码标笺之零件，须检视每料架是否悬挂重保件之条码标笺。 (3)每项出货零件之各料架，均须悬挂与料架内容符合之车材标笺。 6.2.10附件: 表号:Q06A Q06B Q06C 6-2-2 零组件检验记录 型 号 厂 交货日期: 数 件 别 量 名 审核 批号 批量 审 核 编号 ?全退 ?合格 产日 累量 收 检日 检量 日期 退 件 ?不合格 承办 承办 说明 ?合 格 ?改良件( ) ?有记号 图说 ? ? 重要保安件 粗 框 内 由 风 神 汽 车 公 司 填 写 表号:Q06A 6-2-3 (量产期) 车 件 厂 零组件检验记录 型 号 交货日期: 数 件 别 量 名 审核 批号 批量 审 核 编号 ?全退 ?合格 产日 累量 收 检日 检量 日期 退 件 ?不合格 承办 承办 说明 ?合格 ?改良件( ) ?有记号 图说 ? ? 重要保安件 项 次 项 目 规 格 检 验 结 果 确 认 结 果 粗 框 内 由 风 神 汽 车 公 司 填 写 表号: Q06B 6-2-4 批 (量产期) 件 号 零组件检验记录 号 批 (附页) 件 名 量 项 次 项 目 规 格 检 验 记 录 确 认 结 果 项 次 项 目 规 格 检 验 记 录 确 认 结 果 粗 框 内 由 风 神 汽 车 公 司 填 写 表号:Q06C 6-2-5 6.3材质,工程规格确认作业 6.3.1说明 协力厂商依照图面或检验规格之要求，经由事先备妥之测试设备(含特定夹具等)以执行材 质或工程规格名项试验(功能特性及耐久)。 6.3.2实施时机 (1)新承包零件(含新设计零件) (2)设计变更零(尺寸(材质(含配方之更改)(工程规格之变更) (3)工程变更件(视工程变更申请书中风神汽车公司要求之项目而定) (4)量产零件 6.3.3实施 (1)于零件开发期，协力厂商按图面或检验规格将各试验项目及材质分载于(工程规格确认书)(表号:Q08)及(材质规格确认书)(表号: Q07)，送技术中心地区主任确认后，协力厂按开发试验时程完成试验，并将结果填入上述确认书中，且须经风神汽车公司技术中心地区主任确认 结果。 (2)初期样品送承认时，须影印上述二项确认书作为初期样品记录之一部份，一并送技术中心地区主任办理承认手续。 (3)设计变更件及工程变更零件之试验项目须视变更内容而定，请依(工程变更申请单)(表号: Q17)及(设计变更调查,执行通知单)(表号:E02)执行，其确认作业与开发期零件相同。 (4)量产期之各项试验，请按与开发期与技术中心地区主任协议所订定之项目及频率实施，并将试验结果作成记录。 (5)新开发零件已确认之工程规格及材料确认书可一直沿用在工程变更，设计变更及量产试验确认记录上。 (6)开发期试验后之试片或样件，请妥为保存，经工程中心人员确认试验结果后始可丢弃。 6.3.4协调 (1)图面规定之各项试验，原则上须全部进行，若因特殊原因，无法全部项目试验或需更改试验条件时，于开发期风神汽车公司VDR审查时提出，并以承认图送承认。 (2)协力厂商送承认时，如涉及工程规格试验项目或条件之变更，请注明其差异性。 (3)协力厂商须掌握开发进度，如因特殊原因无法于初期样品确认作业前完成试验时，须预先通 知技术中心人员，征得其同意后于试验记录中注明该项试验之完成日期，上述零件协力厂商 试验完成前之交货须记录交货批号及批数，作为日后追踪处理之依据。 6.3.5委托 (1)协力厂商必须自备必要之基本与专业之测试设备，此外因使用率低，非主要业务范围或高价设备等原因而未能自行实施时，可委托风神汽车公司(公营机构(财团法人进行试验。 (2)日产汽车公司日翔会或其他知名国外公司有技术合作关系之办力厂商，除例行实施 工程试验外，对于无法自行测试项目可委托其合作厂商测试，并取得测试记录。 6-3-1 (3)一般协力厂商对于工程规格试验，凡符合委托条件者，可透过风神汽车公司技术中心转日产汽车公司测试，有关程序(付费等事宜将别外制订。 6.3.6其他 (1)有关需要在成车或装配情况下测试项目，请事先与风神汽车公司技术中心地区主任协商。 (2)协力厂商于接获图面后，对于工程试验规格不明之处或需配合件搭配时，请事先与技术中心地区主任连络并填写(工程试验配合件需求表)(表号:Q21)向技术中心申请。 6.3.7 附件: 表号:Q07 Q08 Q21 6-3-2 材质规格确认书 ? 开发期 ? 重保部品 件号: 确 认 书 作 成 项 数 风神 审 承 确 认 书 作 成 车型 厂别 ? 量产期 ? 重要&机 核 办 厂商 审 承 能部品 件名: 核 办 一般部品 ? ASSY 材 料 试验时间 第 次 第 次 项 构成 结果 (日期: ) (日期: ) 件号,件名 承商 图 面 规 格 使 用 材 料 次 关系 另件工法 材质 判定基准 材质 材料商 等级代号 结果评价 风神确认 结果评价 风神确认 综确 承 经理 副理 科长 承办 OK NG 重确认 合认 办 备 判结 注 审 定 果 核 XX汽车有限公司 ASSY构成关系:(例)1-2-1(总成1-分件2-SUB分件1) 确认结果:结果栏,“V” 备注栏,补充说明 第 页/共 页 表号:Q07 6-3-3 工程规格确认书 确 认 书 作 成 项 数 确 认 书 作 成 车型 厂别 ? 开发期 ? 重保部品 风神 审 承 厂商 审 承 件号: 核 办 核 办 ? 量产期 ? 重要&机能 部品 件名: ? 一般部品 试验项目 认验第 第 次第 次( 期) 时期 次( 期) 设备( 名称 期) 试项 制造日期与 验 数量 区 分 次 适用范 围 试验规 格与方成型方 法 法 结 果 概 要 风风结 神结果神果 个 个 个 结果评价 风神确认 评确评价 确 试价 认 认 判 验定 频基 率 准 综经副科承确 OK N重确认 承 合理 理 长 办 认 G 办 判结 审 定 果 核 XX汽车有限公司 确认结果:结果栏:> ;备注栏:>补充说明 适用范围代号/D表内销用/E表外销用/D+E表内外销共用 成型方法代号/T表用工具制造/H表手工/T+H表综合 表号:Q08 试验区分代号/I表自行试验/D表委托试验(注明:委测单位)/NA表未能试验 6-3-4 工程试验配合件需求表 厂商: 所需配合件 项次 件号,件名 试验项目 备 注 件号,件名 数量 6-3-5 表号:Q21 6.4免验作业 6.4.1说明 对品质管理体制健全，制程管理贯彻之协力厂商所承制之品质稳定零件进行免验作业之有关说明。 6.4.2零件免验条件 (1)承制之协力厂商品质能力年度考核评价评分(YES,QC评价评分)须达70分以上;若为重要保安零件免验申请时，须达75分以上。 (3) 最近六个月内零件之平均不良率在150PPM以下，重要保安零件之不良率须为零。 (4) 6个月总不良件数(交货，装换) 6 平均不良率, ×10(PPM) 6个月总交货数 (3)新车型，设计变更之零件，量产须满三个月以上。(但设计变更内容与制程作业变更无关者除外) 6.4.3执行作业 (1)本公司品保部零件检验科每月电脑统计筛选符合免验零件，填入(免验收货零件通知单)(表号:Q09)，经品保部经理核准。 (2)品保部将核准之通知单通知内部单位(生管部(采购部(技术中心)，并通知协力厂商执行。 6.4.4免验有效期限 零件免验原则上自核准日起生，为配合生管作业，核准日在15日以前者自当月18日起开始 免验收货;核准日在15以后者自次月3日开始免验收货，免验收货有效期限至车型结束或零 件设计变更更或取消免验资格为止。 6.4.5免验期间配合事项 (1)协力厂商须持续按管理工程图实施品质管理，并将记录整备查。 (2)免验零件若有工程变更，设计变更情况足以影响品质时，协力厂商应自动通知风神汽车公司零件检验科以决定是否继续免验收货。 6.4.6免验取消时机 免验零件若有任何一种下列情况时，即取消免验。 (1)零件不再符合6.4.2零件免验条件。 (5) 本公司品保人员赴协力厂监查时，发现有不符合规定(含记录填写不落实或工程变更(设 计变更未依规定申请)时。 6-4-1 6.4.7免验取消作业 (1)由风神汽车公司零件检验科人员填写(停止免验通知单)(表号:Q10)，经科长核准。 (2)零件检验科人员影印该通知单分送协力厂商(采购部(生管部及技术中心。 (3)免验资格取消自核准日起生效。 6.4.8免验收货资格之恢复 经取消免验之零件协力厂商须立即检讨改善，并向零件检验科提出改善对策及时程，经一段期间确认该件品质已趋稳定，且符合零件免验条件时，经零件检验科节选，重新通知免验。 6.4.9免验厂商 同时符合下列三条件者始可称为风神汽车公司之(免验厂商) (1)协力厂商对风神汽车公司之免验率在80,以上者。(新件或设计变更零件，量产未满六个月者不予计算) 免验之零件项数 免验率, ×100, 承制零件量产六个月以上之总项数 (2)协力厂商之六个月平均不良率(交货，装换)在150PPM以下。 (3)协力厂商品质能力年度考核评分(YES,QA评核评价)达80分以上者。 6.4.10免验厂商之管理 每年1月及7月品保部零件检验科人员确认各协力厂商之免验厂商资格，并填入(免验厂商次格确认表)(表号:Q28)经经理核准后，通知协力厂商，免验厂商资格之核准每半年一次。 6.4.11免验厂商之奖励 (1)经核定为XX汽车有限公司(免验厂商)之协力厂商由XX汽车有限公司协力会颁发(XX汽车有限公司品质保证交货免验工厂)铭牌，以资表扬。 (2)(免验厂商)将获优先考虑承制新开发件之机会。 6.4.12附件: 表号:Q09 Q10 Q28 6-4-2 风神汽车免验收货零件通知单 时间: 年 月 日 编号: 零件区分 项次 车型 件号 件名 判定 备注 重保 一般 1(以上零件经确认符合风神免验收货标准自 年 月 日起为本公司免验收货零件 请 公司确保交货品质。 经理 副理 科长 承办 输入电脑人员: 生 品 保 管 部 部 日期: 年 月 日 ※ 分 发 单 位 ? 协 力 厂 、 生 管 部 、 采 购 部 、 技 术 中 心 表号:Q09 6-4-3 停止免验通知单 编号: 发单日期: 年 月 日 项次 车 型 件 号 件 名 厂 商 一(上项零件因发生下列“V”记之不良状况: ? 交货延误造成停工 ?完成车检验,评价,PDI发现不良 ? 其他 自即日起上述零件免验收货格取消恢复实施进料检验。 二(品质不良状况: 1(不良反应日期: 年 月 日 2(不良数(不良率,) 3(略图,说明: 生 输入电脑人员: 品 科长 承办 管 保 部 日期: 年 月 日 部 ※ 分 发 单 位 ? 协 力 厂 、 生 管 部 、 采 购 部 、 技 术 中 心 6-4-4 表号: Q10 风神汽车制造股份有限公司 免验厂商资格确认表 厂商名称: 日期: 年 月 日 品质保证制度 免检率 品质重大 承制件数 免验件数 确认 备注 年度评价分数(80分以上) (80,以上) 不良记录 免验厂商:(1)该公司所承制量产零件已达80,以上免验收货。 表号:Q28 品 经理 副理 科长 承办 (2)6个月平均不良率(交货，装换)需150PP以下。 保 (3)该公司年度YES,QA评价80分以上。 部 分送单位:协力厂(采购部(生管部(YATC 6-4-5 7.一般管理 7.1量具管理 7.1.1说明 协力厂商对所使用之量具(含一般量具(试验设备及零件专用检具)须实施日常(定期之保养与管理。 7.1.2一般量具之管理 一般量具(含试验设备)于购入时，须进行接收检验，以确保其精度，于使用期间须作日常与定期之保养及校验，遇精度不符要求且无法校正时，应即予以报废，以避免误用，影响产品品质。 7.1.3专用检具来源分类 专用检具依付费方式、仕样书提出、审定及制作方式之不同分成如下表三类，此处之专用检具为总成件之检具，协力厂商为确保品质于制程或进料检查中，所使用之分件检具，协力厂商应自行 管理，不在此管理范围。 检具仕样书 分类代 发包担当 制作担当 说明 号 提出 审定 厂商自行决定，风神不 N 另付费 技术中仕样书认证后向采购 1 零件厂商 零件厂商 心 部报价 采购部 检具专业厂2 技术中心 商 7.1.4检具制作 原则上协力厂商承制之每一项零件均须制作检具，除风神汽车公司技术中心地区主任规划须受管制之1,2类之零件检具外，其余零件检具均归入N类，协力厂商应自行设计(审查仕样并制作检具。 规划列入第1类检具之零件，协力厂商于制作检具之前，检具仕样书(表号:Q11)须经技术中心地区主任审核合格;第2类之检具仕样书由技术中心地区主任提出后，再行制作。 7.1.5检具验收 上述1，2类检具制作完成后，制作厂商须检测其精度，并将记录作成(检具精度报告表)送技术中心地区主任确认。经确认合格后，制作厂商须填写(检具验收表)(表号:Q12)、(检具资料卡)(表号:Q13)及(检具资料卡(附照片)(表号:Q14)各2份送技术中心地区主任完成验收手续。 7.1.6检具管理 零件专用检具完成后置于协力厂商供作检验之用，协力厂商应妥为保管(维护其精度。协力厂商每年12月底前须按检具之材质(特性(结构(复杂性及重要性排定次年度之检具检测计划填入(年度外包零件检具精度管制表)(表号:Q19)经本公司技术中心地区主任确认同意后执行。地区主任人员将不定期至协力厂商逐项确认执行情况。次年年底前协力厂商须提出年度执行结果。 7-1-1 风 支神底 车检具仕样书 汽制作依据 撑形 状 部 定位方式 工法 底座涂装: 色 车座 公架 司 ???断?铁 ?快速夹 ?NC ?蓝图 间隙 颜色 间隙 颜色 划线 蜂铁树面 ?铜 ?Nut ?COPY ?CAD DATA 巢管 脂 ?铝 ?Bolt ?SCAN NC ?M/M ??成品线 板 ??? ?Pin ?机械加工 ?样件 铝?检出线 ? 承0 白 5 蓝 ?铝铝? ? ? ? 板 ?坐标线 仕 认 铁管 管 ? ? ? ? ? ?中心线 板 ??? ? ? ? ? ? ? 玻?铝? ? ? ? ? ? 璃1 红 让开 黑 件铝板 ? ? ? ? ? 纤板 ?? ? 号 样 维 ?铁? ? 件承审承审t: 树板 电m脂 ?名 办 核 办 核 木 m ?电接? 2 黄 电木 收铁木 ? 日块 ? ? 期 ?? ? 承铝 t: ? 认块 mt: 日? m m3 绿 期 ? m t: m m 检具制作要求精 度 位 X Y Z 置 基 准 检 出 孔 检 出面(线) P IN(孔)直径 断 面 规 坐 标 线 参 考 图 面 N图 号 版O 次 检具检验基准 检验基准方式: 体长 宽 高 积(mmNO 日期 设变内容 承认 ) 检具年 预定月 日 完成日期 表号:Q11 7-1-2 检具验收表 (一) 车型: (二) 件号: (三) 件名: 验收项目及判定结果: 1(检具制作是否有仕样书:?有 ?没有 2(检具是否依据检具仕样书制作:?有 ?没有 3(检具量测数据:?完整 ?不完整 ?无 4(其它: (四) 终判结果 1(?合格 ?条件合格 ?不合格 2(说明: 宁波井上华翔汽车零部 件有限公司 审核 承办 7-1-3 表号:Q12 风神汽车制造股份有限公司 车检具资料卡 总 套 数: 地 区 主 任 总 价: 认提审 核 承 办 审 核 承 办 相片数量: 张×2份(附页) 证 出 项次 检具件号 检具名称 材质 金额(NT,) 备注 7-1-4 表号:Q13 车检具资料卡(相片) 年 月 日 件号: 件名: 形状部 材 支撑架 质 底 座 长 尺 宽 寸 高 重 量 Kg 脚 架 构 涂 装 色 件号: 件名: 材 形状部 质 支撑架 底 座 尺 长 寸 宽 高 重 量 Kg 脚 架 构 涂 装 色 表号:Q14 7-1-5 计 划 承 计 划 作 成 认 风 地 年度外厂 商 神 包零件检具 区 审 承 审 承 精度管制表 汽核 认 核 认 主 车 任 厂 商 项 车 量 测 风 神 确 认 计 件 号 型 结 果 件 划次 说 明 名 日日判签期 判定 签 章 期 定 章 备注:1)厂商於每年12月提出下年度计划，经地区主任审核后执行。 风 神 地 承 审 承 2)风神承力制程监查时逐项确认。 审 3)厂商於12月前提出年度执行结果。 区 主 任 办 厂 商 年 度 核 办 核 年 度 量 测 执 行 确 认 表号: Q19 7-1-6 7.2 初物管理 7.2.1 说 明 协力厂商为确保其初物品质,需制定初物管理之相关要领书,作为控管初物品质之依据。 7.2.2 实施时机 (1)新设计件。 (2)新承制件。 (3)设计变更件。 (4)工程变更件。 (5)品质改善件。 7.2.3 初物品持确认的实施。 7.2.3.1 初物须以量产作业条件生产。 7.2.3.2 初物原则上依图面及检规记载之所有项目进行品质确认，但设计变更件及工程变更件 请按技中心地区主任要求之项目进行。 7.2.3.3 初物之首批交货以40台份为最小量。 7.2.3.4 初物实施初期流动管理期间，需进行相关工程监查及出货检查，以确保相关制程能力 指数及不良率符合管制目标。 7.2.3.5 品质确认后之初物样件须妥为保管，以作为日产品质追踪确用。 7.2.4 初物交货 7.2.4.1 初物交货时需附[初物纳入通知书](表号Q 15)及其检查记录，并挂上初物标签。 7.2.4.2 初物纳入通知书需注明:车型、件号、件名、初物变更理由及变更内容、生产批号、 数量、交货日期。 7.2.4.3 初物检查记录必要时须包括制程能力分析、不良率统计数据及依赖性试验报告。 7.2.4.4 初物标签需注明:初物适用的范围、车型、件号、件名、生产批号、数量、交货日期、 检查者、验收单号等。 7.5 附件: 表号Q15 表号Q29 7-2-1 O:风神汽车品保部零检一、二科 初物纳入通知书 银行编号: 收 年 月 日 厂商号码: 风神设通编号: 品保责任者 审 查 承 办 初交 车件件 物货 LOT NO. 数量 变更内容概要、简图 判 定 理日 型 号 名 由 期 ( 依 下 列 代 号 填 入 ) 注:1、模设 记事: 初物理具备 由请以履履 下列代历 历 码填 ?入。 ? 1. A、 零件检验一、二科 1正规新设计 .模 科长 班长 承办 正零件、 规新承制 设作 B、 ?备设计变 2. 更零试作 件。 模 C、 工程 ?(4M) 2变更零 .件。 试D、品质 作改善 设件。 备 2、 变更内 容概 要，简 图必须 明确填 记。 3、 零件需 挂初物 标签识 别。 4、 粗框由 表号:Q15 7-2-2 , 初 物 标 签 , 红 色 ～ 设计变更件 新闻发件 品质改善件 工程变更另件 交货 厂商 件号 件名 数量 验收 单号 检验 日期 年 月 日 风神汽车公司品保部 7-2-3 表号:Q29 7.3 批次管理 7.3.1 说 明 协力厂商承制之零件，在装配或使用期间内，如发生补偿、拆换等情况时，应有品质经历可资查核，同时更由此获得技术累积及品质的改进。 7.3.2 范 围 (1)重要保安零件。 (2)风神汽车公司特别指定之零件。 (3)其他零件协力商视需要可按此规定管理。 7.3.3 批之形成 (1)制作条件下不变: (A)以同一号模(锻、铸)所制为一批。 (B)制作数量订定----例如:以每一万(仟)件为一批。 (C)依制作时间订定----例如:全月或全日所作之数量为一批。 (2)制作条件或来源组成变更----以更改初期三个月内之需求量为一批。 (3)其他----依品管单位所指定的方式决定。 7.3.4 批号表示 为便於对零件履历之追踪及查索以及易於分辨前后产品品质之差异，故依零件本身之情况， 分别采用不同之表示。 (1)流水号码—有铸出、打钢印、贴纸、名牌等方式。 (2)模号—由同一模子铸出或锻出。 (3)橡皮毅印---用漆墨等印於零件上。 (4)条码---利用电脑列印条码标签悬挂或贴於料架或个别零件上(视零件为批号件或一品件 而定。 7.3.5 批号设定之原则 (1)一般之批号设定原则上，采六位数以内表示。 (A)年份表示 取前一位数以0、1、2、3、4、5、6、7、8、9数字分别表示公元年份之最末一位， 如1989年用[9]，1992年[2]，每十年为一循环。 (B)月份表示 取第二位数以1、2、3、4、5、6、7、8、9、X、Y及Z分别表示 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11及12各月。 (C)日期表示 取第三、四位数以01、02、……..10、11………..31表示至1月31日。 (D)最后二位数 供协力商厂商依生产零件线别，组别、班别等不同作设定识别之用，如作预备用时不予 填写或以00补充。 (2)条码之设定 (A)批量件 以生产批量为管制单位之零件，其条码设定共有10位数。 7-3-1 (a)零件码表示 取前三位数，各以0、1、2、3、4、5、6、7、8及9数字表示，各零件之零件码由风神汽车公司品保部品保科统一编定提供。 (b)批号之表示 原则上与一般之批号设定相同。 ? 取第四位数，以0、1、2、3、4、5、6、7、8及9数字分别表示公元年份，之最末一位数，每十年为一循环。 ?取第五位数，以1、2、3、4、5、6、7、8、9、X、Y及Z分别表示1、2、3、4、5、6、7、 8、9、10、11及12月份。 ?取第六位、七位数，以01、02、、…….10、11……..30、31表示1至31日。 (c)制造厂商表示 取第八位数，以数字或英文字母表示制造厂商，由风神汽车公司品保部品保科统一编定提供。 (d)最后二位数 最后二位数供制造厂商使用，分别以0、1、2、3、4、5、6、7、8及9表示制造厂商之制 造识别、班别、人员等之识别之用，若未使用时，以00补充。 (B)一品件 以个别零件为批次管制单位之零件，其条码设定亦有10位数。 (a)零件码表示 取前三位数，分别以0、1、2、3、4、5、6、7、8及9表示。由风神汽车公司品保部品检科统一编定提供。 (b)生产年份表示 取第四位数，以0、1、2、3、4、5、6、7、8及9数字表示零件之生产年份识别。 (c)生产月份表示 取第五位数，以1、2、3、4、5、6、7、8、9、X、Y及Z分别表1、2、3、4、5、6、 7、8、9、10、11及12零件之生产月份。 (d) 流水号表示 取第六至十位数，分别以0、1、2、3、4、5、6、7、8及9分别表示所生产之零件流水 号。每月由“00001”开始，依序使用。 (3)设定之实例 (A)一般批号 3 5 2 3 年 月 日 预 份 份 期 备 用 以1,2,3,4,5,6,7,8,9X,Y,Z分别表示 1,2,3,4,5,67,8,9,10,11,12,各月。 以公元纪元之末位数表示，如上例以3表示公元1993年。 上例表示:1993年5月23日所生产之产品批号，最后二个位数如无不同之线别。班别或组别 等可资识别，可不填入数字或补入00替代。 7-3-2 (B)橡塑成型件 第2象限 第1象限 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 3 第3象限 4 表示1993年11月所 公元纪元最末一位 生产之零件批号 数，上例4字表示 1994年( 於圆形十字框内，由第一象限起，顺序(2,3,4象限)打刻点数(每一点表示一个月份)。 圆框之直径经因产品之大小而自行调整，建议在6mm—12mm之间。 (C)条码批号 (a)批量件 3 7 2 3 X 1 5 3 0 0 零 制 制 制 制 供之 件 造 造 造 造 协识 码 年 月 日 厂 力别 识 份 份 期 商 厂位 别 识 识 识 识 商置 别 别 别 别 用 (b) 一品件 7 0 3 4 Z 0 0 4 8 6 零 零 生 零 件 件 产 件 码 生 月 流 识 产 份 水 别 年 识 号 份 别 识 别 7.3.6批号位置 批号位置之选择,协力厂商须考虑制作之方便、装配前识别、成车后之检视、客房户之反应等因素后决定。 7-3-3 7.3.7 交货管理 (1) 不同批之零件，应予分开交货或缴库，否则，缴库单位应将不同批之零件分开，并应 在框架或包装上特别注明。 (2) 重保件若为裕隆汽车公司规定须悬挂或贴上条码标签，条码标签除列出批号之条码 外，尚须填入制造厂商、零件件号、车型、交货日及SNP数量等有关资料。 7.3.8 零件批次记录之保存 零件之生产、检验记录诮登记相关之批号、批次，并按规定保存。 7-3-4 7(4特殊工程管理 7(4(1说明 在零件的生产过程中，以制品为对象的检验方式不易判定其品质优劣，须以制程条件列为管制重点的工程。 7(4(2对象工程 热处理 金属类的 ?淬火、回火 ?渗碳淬火、渗碳回火 ?正常化、退火 ?高周波淬火、高周波回火 ?氮化、软氮化 ?火焰淬火、火焰回火 溶接 金属类的 ?溶融溶接 ?电气溶接 ?铜焊 表面处理 金属类的 ?电镀 7(4(3对象零件 零件之生产、制造过程中具7.4.2所规范的特殊工程之所有零件。 7(4(4特殊工程管理的实施 管理特性 ?零件特殊工程的制程条件须明确，并作成基准 书作为管制之依据。 检查与记录 ?所有特殊工程的制程条件均须依规定作成管制记录。 ?制品须按规定进行抽验。 ?制程管制记录为检验记录之一部份，其保存年限与检验记录相同。 要因的管理 ?在管理特性上，具重要影响的要因，须纳入管理并记录。 ?重要保安零件之记录保存五年以上，其他零件之资料保存三年为原则。 7-4-1 8(异动管理 8(1品质异常处理 8(1(1开发期品质异常处理 样口开发初期与试装期间，对于XX汽车有限公司各单位(设计开发单位、零件检验科、试装小组等0在不同阶段反应之品质问题，将转请协力厂商配合改善，其改善相关资料请作成记录并逐步填入零件履历表单内(表号:Q26A，Q27A) 8(1(2量产期间品质异常处理 (1) 不良件发生地点无论在生产线、成车或客户抱怨、经XX汽车有限公司内部检讨，确因外包零件品质不良所引起者，零件检验科将有关之讯息填入[品质异常处理单](表号:Q18)通知协力厂，各协力厂于接获通知后，应即进行原因分析及对策，并于期限内以[外包零件品质改善处理单](表号:Q16)，或[再发防止对策报告书](表号;Q24)回复。 (2) 不良件之处理原则，是要针对不良状况确实掌握，依制造源、流出源控 讨原因及对策，迅速处理以及实施再发防止的对策。 (3) 不良件发生时，为维持中心厂之生产线不受影响，必要时协力厂商得会 同XX汽车有限公司零件检验科对库存件实施修正选用。 (4) 协力商同时调查不良原因、处置内容、发生时期、不良范围等，若采取永久对策需时较长时，为不影响中心厂装车，也需及时实施暂定对策，对于其它类似零件或制程，协力厂商亦须水平展开主动确认，并将结果附注于[外包零件品质改善处理单](表号:Q16)或其他报告上。 (5) 对于改良件，协力厂商在交货前必须完成所有的各项检测(含尺寸、材质、工程规格)。 (6) 协力厂商内部对于品质异常处置须有一定的管道与流程，并于其品管手册内说明。 (7) 若被要求提出[再发防止对策报告书](表号:Q240时，该零件的对策与再发防止对策须具体记载，且在规定期限内提出。 8(1(3改良件之识别 (1) 不良件之改善前后之识别，原则上可以批号管理方式办理。 (2) 为便于确认改善成效，在过渡期间对于改良件可辅以喷(或涂、点)漆或贴标签等方式以资识别，颜色区分如下: 第一次改良件 白色 第二次改良件 蓝(淡)色 第三次改良件 绿(淡)色 (3) 标识部位要选择易于目视(单件交货状态或已装于成车上时)与不易污染之处，同时与现有零件应有明显对比，且不影响客户使用时之外观等因素。 (4) 标示作业需经XX汽车另件检验科同意始可停止。 (5) 以上标示，如有特别状况或须自行设定者，请事先与零件检验科协商，并注明于[外包零件品质改善处理单]或相关资料上。 (6) 开发试装期间票示方式同上，但相关处置请参阅本手册第4. 1项[新产品品质保证活动]。 8-1-1 8(1(4市场不良件之认定、取回与报告 (1) 对于XX汽车有限公司及其经销商索赔件(拆换件、补偿件)等，协力厂商请按时参与检提作业(详细作业，请参见XX汽车有限公司服务部所颁[服务补偿OEM检提作业基准])。 (2) 检提之不良零件，协力厂商须积极进行统计、分析与对策，并作成报告，于当月月底前交本公司品保部。 8(1(5附件: 表号:Q16 表号:Q24A Q24B 表号:Q18 8-1-2 TO 风神汽车有限公司 科长 承办 品保责任者 承办 零检 科 收受人 外包零件品质改善处理 单 编号:???―??―?―??? 回复日期: 月 日 品 来 车 件 件 情 源 型 号 名 项品情反应事项 解 析 对 策 实施日期 执行单位 效果追踪 备 注 次 (内容说明含图示) (制造源、流出原解析) (须依制造源、流出源分别对策) 协力厂旧件 库存量: 新件识别记号: 水平展开改善 注:A来源说明:1.进料检验;2.现场作业;3.QIC;4..MQIC;5.QRDC;6.VES;7.初终检不良;8.反修车不良;9.装配换件;10.路试;11.出车 监查;12.其它 B本表不足填写时可用附页方式提出 表号:Q16 8-1-3 再发防止对策报告书 答复 1(发生状况 2.掌握事实 1. 制程概要 1.年月日 2. 现品调查结果 2.地点 3. 要因分析 3.内容 4.数量 4. 现在生产件之品质状况 5.再发区分 5. 对象范围与根据 6. 有无工程变更 3(追究原因?分析要因 4.适当的对策 5.效果确认 1.制造原因 对 策 内 容 实施部门 实施时间 1.暂定对策 6(回馈至源流 2.流出原因 (反映到体制? 架构 酒店人事架构图下载公司架构图下载企业应用架构模式pdf监理组织架构图免费下载银行管理与it架构pdf 的内容) 3.原因分析(为什么、为什么) STEP1 STEP2 STEP3 STEP4 STEP5 2.永久对策 制造源 7(水平展开 流追溯 流追源 流追溯 8-1-4 表号:Q24A 再发防止对策报告书 答复 1(发生状况 2.掌握事实 1.年月日 1.制程概要 1. 制程概要:有图解方法填写发生的制程。 1. 年月日:发生年月日。 2. 现品调查结果:填写不良品解析结果以及制造的调查结果。 2. 地点:发生地点。 2.地点 2.现品调查结果 [现品批号、对象批次生产数量、制造管理状况，对象批次生产日的条件?材3. 内容:以图解方式填写不良部位。现象等. 3.内容 3.要因分析 料?人?设备的履历等] 4. 数量:填入不良批全数筛选状况。 3. 要因分析:利用特性要因图?FMEA分析以及要因与事实的验证。 4.数量 4.现在生产件之品质状况 [依制程别、批次另记入筛选数量与不良数等] 4. 现在生产件的品质状况:利用X-R管理图?工程能力表掌握现状。 5. 再发区分:填写初次或再发之区别。 5.再发区分 5.对象范围与根据 5. 对象范围与根据:包括同时对类似零件?类似制程水平展开在内。 6.有无工程变更:有无4M[人员、设备、材料、方法]变更、变更内容有无记入。 [再发指包含类似零件发生在内 6.有无工程变更 3(追究原因?分析要因 4.适当的对策 5.效果确认 1.制造原因 对 策 内 容 实施部门 实施时间 *填写制程上、市场上的对策效果与 *从设备?工法?零件?材料?作业者?基准者?管理等各个软、硬1.暂定对策 确认时间。 体方面探求原因。 *填写工程能力的变化(对策前后) *再发时，要填写上一次的对策内容不好的地方在哪里。 6(回馈至源流 *具体写下至实施永久对策 *不能只凭现状捕捉原因。[不以单纯的过失就了结] *原因要举证[要以数据资料为依据、要进行再现性试验等等] (反映到体制?架构的内容) 为止的期间的防止流出对策 *为排除原因项目，须填写要如何[选别结果?识别方法也要填 使之反映到体制?加构中 2.流出原因 写] ?反映在基准类中。 *不光是作业漏失?检验漏失而已，要追究要因。 [填入如何使对策内容该如何管理] ?是否从指定的检查要点流出的, ?要维持对策内容该如何管理, ?有无防呆措施, ?填写对类似件?类似制程同时展?是否照着作业标准?基准书做而流出吗, 开的实施状况 7(水平展开 3原因分析(为什么、为什么) 2.永久对策 STEP1 STEP2 STEP3 STEP4 STEP5 制造源 流追溯 流出源 流追溯 8-1-5 表号:Q24B 品质异常处理单 管理编号: 品 质 情 报 来 源 SNP 重要度 问题来源代码 科姓名 班其它 来源单号 别 别 A、B、C、D 发单日期 年 月 日 异常品情接 再发防止对策报告书 品质改善处理单 答复期限: 年 月 日 收内容: 答复日期: 年 月 日 要 不要 编号: 要 期限: 以前 不要 发生时间: 年 月 日 时 日、夜 商品名称 代号 分 问题来源: 01.进料检验 02.现场作业 03.QIC 04.MQIC 车 件 型 号 批 05.QRDC 06.VES 07.初终检不良 08.反修车不良 量、 09.装配换件 10.路试 11.出车监查 12.其它( ) 件名 偶发 现象、现品的确认结果与调查、解析的结果: 处理工时合计 NG件总数 NG件处置代码 Hr 外包零件重点管制检验记录 交货 检验 审核 日期 日期 检验量测 综判 交货 检验 承办 数量 数量 不 良 概 述 对 策 概 述 现象码: 原因代码: 对策代码: 不良批号(LOT-NO) 再 发 次 数 结案判定 OK NG 审核 承办 库存节选: 确认件数: 综判填写:(A)全批合格 (B)条件合格 (C)全批筛选 (D)全批剔退 确 认 结 果 识别记号 NG件的处置 线边 件中,NG 件 (01)验退复退 结案判定:1.首次检验合格 库存 2.主管裁定管制期间交货合格 3.交货、组装复验不良及改良 件交货连续三批检验合格 风神汽车有限公司 品质保证部 表号:Q18 8-1-6 8(2特许采用作业 8(2(1说明 协力厂商承制这零件与图面规定不符，经研判其主要机能尚可符合原来要求时， 可说明理由申请特许采用(以下简称特采)以期适应急需，减少失败成本。 8(2(2范围 特采通常只限于极少数之下不影响成品机能之零件，并限定其有效期限或数量。 8(2(3限制 (1)协力厂商于特采申请单上必须注明其有效日期或数量，并确认其产品在特采有效日期或数量终止前，零件品质能确实改善达到规格要求。 (2)于下列情况，不可提出特采申请: (A) 重保件之重要部位及品质机能特性不符者。 (B) 材料成分与规定不符者(优于原标准者例外)。 (C) 重要配合尺寸有差，影响性能者。 (D) 外观明显部位有缺点，影响商誉者。 (E) 颜色与标准差异太大者。 (F) 材料物理性能，强度与规格相关大者。 (G) 与以往申请之品质相同者(即缺点累犯)。 (H) 其他属于品质不良影响性能者。 8(2(4视同特采场合 零件ISIR未合格或交货未依规定提出检验记录、且属厂商责任时，视同品质不 良，将遭退货后以特采方式处理。 8(2(5申请单位 (1)原则上由各协力厂商向XX汽车有限公司生管部交货管理科提出。 (2)由于交货地点与时效性，XX汽车有限公司生管部交货管理科衡量需求情 况及与协力厂商连系确定符合特采规定且同意特采时，可由交货管理科代为填写 [特许采用申请单](表号:M03)。 8(2(6核准单位 XX汽车有限公司品质保证部。 8(2(7经费负担 因为特采所发生的损失、费用，需由协力厂商负担。 (1)堪用件以八折计价。 (2)须经整修、筛选为良品 者，九折计价。 (3)首批特采且可于生产线调整不影响外观、性能者，协力厂商须补偿损失工 时。 (4)其他由采购部、品保部部门主管核定之赔偿损失。 8(2(8处理方式 一般应允特采之零件以下列方式处理: (1)允许现状使用。 (2)全检挑选良品使用。 (3)再修整检查后使用。 (4)其他。 8-2-1 特许采用申请单 编号: ? 外包件 申请日期: 验收单号: 年 月 日 制造单位/厂别 车型/引擎别 件 号: 批号/工序 申请数量/台份 件 名: 申请单位 特采原因、数量说明 ? 交管科 ? 厂商 ? 预定 年 月 日 科 长 承 办 完成品无上述缺点 检验单位 不良说明:送检 件。抽检 件。不良 件。 ? 零检一科 ? 零检二科 ? 建议特许采用 件。 科 长 承 办 ? 计价方式:? 索赔工时(原则首批采行) ? 筛选、整修(9折) ? 堪用(8折) 工厂 装配作业性说明 ? 车场 ? 科 长 承 办 品保部 ? 同意特许采用 件。 ? 车场 ? 需追踪处理。 ? 科 长 承 办 呈送:? 生管部 ? 三义工厂 ? 车身场 ? 车装场 ? 引擎场 ?副理 ? 技术中心 ? 零检()科 ? 科 ? 科 ?副理 ? 品保部 ?车检科 ? 厂检科 ?副理 使追查 用 ? 引擎 ? 场 单1.本批装用于 号码为 科 长 承 办 位 ? 车身 风神汽车有限公司 表号:M03 8-2-3 8(3设计变更 8(3(1协力厂商主动设计变更 (1)原零件为协力厂商按自行设计之承认图制造 原零件为协力厂商按XX汽车有限公司所提供之仕样要求而自行完成细部设计之承认图制造时，如协力厂商欲主动设计变更，须填写[协力厂商设计变更申请表](表号:E01)一份，并附承认图这第二原图一份及实物(必要时)送XX汽车有限公司技术中心设计单位核示，设计单位影响印经核示之申请表送协力厂商作为回复。正式之设计变更，技术中心设计单位依设计变更作业程序按下述8.3.3项设计变更调查/执行程序通知协力厂商执行。 (2)原零件为协力厂商依XX汽车有限公司所提供图面制造 若协力厂商欲主动设计变更时，请将设计变更内容填入[协力厂商设计变更申请表](表号:E01)，并将申请表一份及实物(必要时)送XX技术中心设计单位核示。设计单位影响印经核示之申请表送协力厂商作为回复。正式之设计变更，技术中心设计单位依设计变更作业程序按下述8.3.3项设计变更调查/执行程序通知协力厂商执行。 8(3(2XX汽车有限公司主动设计变更 (1)原零件为协力厂商按自行设计之承认图制造 XX汽车有限公司技术中心有关之设计单位认为有必要设计变更时，先与协力厂商检讨，再由技术中心设计单位发行[设计通知单]正式通知协力厂商。协力厂商据此进行设变，后续之设变申请及作业依8-3-1项进行。 (2)原零件为协力厂商按XX汽车有限公司提供图面制造 XX汽车有限公司技术中心除认为必要时与协力厂商进行工程检讨外，将依设计变更作业程序按下述8 .3.3项设计变更调查/招待程序通知协力厂商执行。 8(3(3设计变更调查/执行程序 (1)技术中心设计单位进行设计变更时，以设计通知单通知本公司相关单位，技术中心地区主 任填写[设计变更调查/执行通知单](表号:E02)。将设计变更内容、资料及品质再确认 项目通知协力厂商。 (2)协力厂商于接获上述通知单后，将该通知单之调查事项栏要求之资料填入回复地区主任。 (3)经XX汽车有限公司内部确定执行设计变更后，地区主任于原[设计变更调查/执行通知单] 执行通知栏内之资料填入后通知协力厂商执行设变。 (4)XX汽车有限公司技术中心地区主任依据[设计变更调查/执行通知单]内容之规定，实施品 质再确认。 (5)对于变更之零件，依照4.1项[新产品的品质保证]之规定，针对变更之内容，实施其保证 活动。 8(3(4注意事项 (1)协力厂商自行完成细部设计之承认图，XX汽车有限公司仅承认总成图。总成图上须有零 件构成表。若其中构成分件需设计变更时，仍须提出设计变更申请，申请程序如上述总成 件这方式进行。 (2)协力厂商提出设计设计变更前，原则上需完成各项准备工作(含模具、试验等计划)，并 保存适当之前置时间与设计变更前之库存量。 (3)协力厂须按照设计变更调查/执行通知单(表号:E02)确认项目内容进行确认。 8-3-1 (4)协力厂商交货因品质不合而遭退货时，除符合特采规定办理特采外，严禁私自设计变更交 货。 (5)设计变更件之初物管理与交货，请按7 .2初物管理相关规定办理。 8.3.5附件 表号:E01 表号:E02 8-3-2 设计变更申请表(协力厂商) 车型 厂商 件号 变更时间/?开发 重要保安件 期 ?量产期 变更内容/?材质 日期 件名 ?尺寸 ?工程 年 月 日 规格 ? 成本影响/?有 ?无 审 承 随表附第二原图 份，样品 件 核 办 项 变 更 内 容 次 原 仕 新 仕 样 说 明 样 承认(同意)，设计通知NO.________BOM版次:_________ 不同意 订正内容，订正内容如下:设计通知NO._____版次:______ 研 订正内容: 判 结 果 权责单位: 审 审 承 图号、版次 核 核 办 协力 厂商 ? 技术 中心 设计 单位 ? 协力 厂商 XX汽车有限公司 8-3-3 表号:E01 ?调查 设计变更 ?执行 通知单 技术中心 厂外包 设变编号 商 车件号设变版次 型 (名) CH 设 G 计 件号 图号 说 明 备 注 NO. 变 更 旧 ) 现 用 ) 审 核 承办 新 地 ) 设区 变 主 后 ) 任 品 一.ISIR重新送审:?是，?否 二.检规送审:? 是，? 否 三.检具仕样送审:?是，?否 质 或1.外观尺寸确认: ?新作， ?设变部份修正 审 核 承 办 地 再 2.材料证明确认: ?全部, ?设变部份 区 主 3(ES TEST确认: ?全部， ?设变相关项目 任 确 认 项 目 一. 旧件存存:____月____日工单号_________交货完后,尚有成品_____件,半成品______。 调 二. 新件开发:1.模具需 ?重新开模 ?旧模修改 ?其它。 2.正式通知日起________天交样，_______天交货，(含品质再确认日期) 查 3.单会 增加_____元， 减少_____元， 不变动。(附外包单价估价单) 事 模具费增加____元。(请附模具估价单及进度表)注:本调厂 查表请于___年__月__日前送回地区主任。逾进未送视为贵厂旧件无库存商 项 及单会由风神自行设定。贵厂权益，敬请配合。 签 章 一(本项零件依据 贵厂提报之旧件库存及新件开发日程，经本公司生管单位检讨决定自下列台份起使用新。(贵厂报价单，将来需由车材采购科议价定案) 执 车起用工车起用工程行 型 程(台型 单(台份) 份) 通 知 审 核 承 办 地区主任 二(请于收到本执通知单后 ?要(三天内)回复执 行准备状况。 ?不要 一(模具修改预定完成日期: 执 二(零件交样预定完成日期: 行 三(零件交样预定完成日期: 回 复 8-3-4 表号:E02 8(4工程变更 8(4(1说明 协力厂商在工程上变更情况发生时，除自行进行管理外，遇下列8(4(2情况时，须事先向风神汽车公司申请，以便本公司进行确认，确保工程变更后之零件品质。 8(4(2范围 协力厂商承制外包零件遇下列情况，须向本公司提出工程变更申请。 (1)人 *现场作业者30%以上变更时或重保工程、特殊工程作业变更。 *Layout30%以上变更时。 (2)设备 *生产设备改造、更新、增设、新设、迁移时。 *模具、冶具的改造、更新、增设时。 (2)材料、构成分件 *材料编号、配方变更时。 *材料来源变更时。 * 副材料(接著剂、锡、涂料)变更时。 *分件表源变更时。 (4)方法 *零件制作单位变更时。 *制造条件变更地。 *加工方法、装配方法变更时。 *制作厂商变更时。 *新厂商采用时。 8(4(3申请作业 (1) 请协力厂商填写[工程变更申请单](表号:Q17)1份送风神汽车公司技 术中心地区主任承办。地区主任承认后影印申请单将承认结果通知协力厂 商，地区主任认为有必要时，将转会采购部、品保部后再作承认处理。 (2) 工程变更如获风神汽车公司承认后，有关品质确认事项，请协力厂商按 申请单核定之内容进行。 (3) 风神汽车公司技术中心地区主任依据[工程变更申请]内容之规定，实施品 质再确认。 (4) 工程变更之初物管理与交货，请协力厂商按7(2 初物管理相关规定办理。 8(4(4附件 表号:Q17 8-4-1 车型 厂商 工程变更申请(协力厂) ? 重要保安件 件号 变更内容 ? ?来源变更 ?生产制程改善 ?厂址设备搬移 ? 新开发模具 申请日期: 件名 年 月 日 审 承 预定可交货日: 附件: ?图面 ?VA/VE提案单 ?资料 ?样件 核 办 年 月 日 内 容 说 明 品质确认: 一(ISIR重新送审: ? 是 ?否 1(外观尺寸确认: ?全部 ?变更部份 2(材质确: ?全部 ?变更部份 3(工程试验确认: ?全部 ?变更部份 技 二(检视送审: ?是 ?否 术中心地区主任 三(检视试样送审: ? 是 ?否 四(其他 说明: 审 承 核 办 采购部 会办单位 品保部 风神汽车制造股份有限公司 表号:Q17 8-4-2 9(重要保安零件管理 9(1说明 凡风神汽车公司提供协力厂商之蓝图中印有[重保部品](或[重要安全件])或有 [ ]符号者均属于重要保安零件，该零件发生不良时，会直接影响使用者之生命安 全，协力厂商对该项零件须实施严格之品质管制。 9(2要求事项 (1) 重保件转包的限制 重要保安零件之工程作业，原则上本禁止转包，除非不得已需要利用其他 厂商之设备时，特别留意其品质保证之能力外， 同时也须向风神汽车公司 技术中心地区主任提出，[外包零件再转包资料表](表号:M04)。此外协 力厂商必须定期对该承包厂商执行监查及指导工作。 (2) 指定作业 重保特性的工程作业，必须经由指定的作业者担任，不可任意变更。 (3) 重保工程 重要工程所使用之机器设备等需特别标示，不可任意移动变更。 (4) 初期流动管理 所有重保特性都必须实施初期流动管理，期使工程能够安定和确保适当的 品质。(详细内容请参阅4(2[量产期的制造管理]) (5) 制程能力的把握 有关重保特性的制程能力，在初期流动管理期间必须调查，研究及把握， 如果制程能力指数CPK<1.33时，需作制程改善。在改善完成前，实施全检 挑选。另外重保件之重保特性在量产期必须实施日常的管制图管制及制程 能力调查，以充分掌握制程能力状况。 (6) 工程规格确认 重要保安零件除了日常检查外，须定期计划性的进行耐主试验，以确认其 可靠性，维持其稳定的品质水准。 (7) 特许采用 所有重保件之重保特性不合格者禁止特许采用。 (8) 零件履历 重要保安件出货后的抱怨及厂内设备故障和品质不良等发生时，需作成零 件别的零件履历记录，包括不良内容及对策结果等记录，以为以后制造检 查管理的反映情报。 (9) 重保特性的检查 重保特性原则上实施全数检查。 (10)批号管理 协力厂商对重保件必须实施批号管理，若为风神汽车公司规定须悬挂批号 条码标签之零件，须于框架、包装上或零件上挂悬或贴上批号条码标签。 (11)书类文件的保管管理 重要保安零件之各项书类文件必须妥为保留，其保管时限参照本手册2.9 项[记录之保存期限] 注:转包之定义 转包分一次转包与二次转包。 凡加工、表面处理、热处理、锻铸件等，由协力厂商以外之第三者所提 供者，均视为转包件(含进口件)。 9-1 风神汽车制造股份有限公司 外包零件再转包资料表 厂商: 件号: 件号: 编号 分件号 件名 加工工序 使用设备 加工制作区分 使用夹具模具 模具制作区分 编号 名称 本厂 外包 进口 编号 名 称 本厂 外包 进 口 外包(加工或模具)制作来源资料: 外包加工制作工厂资料 编号 厂 名 联络人 电话 地 址 编号 厂 名 联络人 电话 地 址 零件进口来源资料: 分件处 来源国 厂名 异动记录: 表号:M04 9-3-1 10(监查作业 10(1说明 协力厂商之产品稳定性，决定于其品管体系、制程品质管理及执行之确实度，为了解各协力厂商之品质管理动作情况，对其产品品质不良作预防防患，有必要进行定期与不定期之监查。 10(2监查作业分类 品质保证体制监按本公司品保部颁发之[协力厂品质保证制度评价实施要领]，对查 协力厂商之品质经营体制运作执行状况及其成效作评价。 工程监查 对制品之工程管理体制及执行状况作评价。按评价目的分为下列 三项: .新产品工程监查 .对策确认监查 .品质确认工程监查 产品监查 对制品之品质要求作符合之确认与评价 工程变更监查 对制品制作工程发生变更时的管理与品质确认作评价，按变更申 请与否，分作以下三类: .工程变更监查 .4M变更管理监查 10(3监查权责单位与人员 风神汽车公司品保部、技术中心为主要之监查单位，必要时，将商请生管部、采购部派员参与。 10(4监查之实施 (1) 各项监查于实施前以[协力厂监查实施通知书](表号:M50)或其他报表或方式 通知协力厂商实施日期。 (2) 若监查对象与制品相关时，请协力厂商协助于该监查日安排生产。 (3) 监查结果除[品质保证体制监查]按[协力厂品质保证制度评价实施要领]内之[协 力厂品质保证制度评价报告书]通知协力厂商外，其余监查种类均以[协力厂监查报告 书](表号:Q22)通知。 (4) 除[品质保证体制监查]之评价报告书所列之缺点于当日与评价人员共同检讨改 善计划外，其他各类监查，协力厂商品保负责人于收到[协力厂监查报告书](表号: Q22)15天内将改善计划填入[品质保证制程产品、体制监查改善计划书](表号:Q230) 回复风神汽车有限公司或于监查当日双方检讨后将改善计划填入该计划书。 (5)协力厂商须确实依计划书内容进行改善，风神汽车监查人员将不定期进行追踪。 10.5附件 表号:M05 表号:Q22 表号:Q23 10-1 发文号:_____________________ 发函号:_____年 月 日_ 协力厂:__________________ 风神汽车制造股份有限公司 品质保证 ?品质部 ?技术中心 负责人: 协 力 厂 监 查 实 施 通 知 书 (制程_.产品) 恭维 贵公司骏业兴盛,鸿图大展.平日在交货品质保证上承蒙配合,谨致谢忱. 此次,为期使交货零件之品质保证更万全之计,谨依下述要领,至贵公司_________ 工厂实施监查, 敬请惠予协助配合。 专此 并颂 商祺 1(监查实施日期:__________年 月 日(星期 ) 2(监查对象工厂:_____________________________________________________________ 3. 监 查 目 的: _____________________________________________________________ 4. 参与监查成员: (风神 ) _________________________________________________ _____________________________________________________________ (厂商)_______________________________________________________ 5.其他: 1) 厂商准备资料:__________________________________________________________ __________________________________________________________ 2) 集 合 地 点: ____________________________________________________________ 3) 联 络 处: 风神在监查的联络窗口(注记联络人单位、姓名、电话) ___________________________________________________________ 有关本案希与贵公司____________先生先行协调。 10-2 表号:M05 致__________________ 发文NO:__________________________ 发函日: 年 月 日 报告人: 协力厂商监查报告书(定期.不定期) (制程产品.制程变更) 谨此提出下述厂商监查结果报告。 1(协力厂商名:__________________________________________________________________ (制造地点) 2.住 址:__________________________________________________________________ 3.实 施 日:__________________________________________________________________ 4.监 查 者:(风神)__________________________________________________________ (厂商)____________________________________________________________ 5.监 查 目 的: __________________________________________________________________________________ 6.监查结果(产品品质确认结果及制程管理确认结果) ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ 7.指正事项 _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ 注)改善计划书提出期限: 年 月 日 提 出 对 象: 风神汽车制造(股)_____________________________________________ 8.分发对象: 10-3 表号:Q22 送 风神汽车制造股份有限公司 整理编号: 品质保证制程?产品?体制监查改善计划 _______________________ 制 作: 书 品保负责制作单位主制 作 者 厂 _______________________ 监查实施日工:年 月 日 人 定 公 司 名 称:____________________________ 商 NO 指 正 事 项 改 善 内 容 日 程 实 施 部 推 行 负 责 风 神 追 踪 确 认 门 人 注:?粗框部份由风神确认改善成效。 ?当日签认----风神参加人员直接于左上栏签名。 风神汽车 审 承 核 办 表号:Q23 10-4 11.市场品质 11(1说明 协力厂商所承制零组件发生品质不良时，除本公司积极进行改善外，经确认为协力厂商责任者，协力厂商应建立体制对市场品质进行规划、改善、管理等活动，以期减少客户抱怨，降低成本。 11(2作业要点 (1) 须有活动推进组织及指定负责人。 (2) 依据统计资料，建立明确的年度市场抱怨低减目标，包含具体改善项目、评价方 式、责任单位、人员等。 11.2(2 活动实施 (1)依PDCA方法落实执行，推动各项计划项目。 (2)对市场不良件依8.4.1[市场不良件之认定、取回与报告]进行处理。 (3)对策件相关之设计变更、工程变更时，请按相关规定申请。 (4)建立完整品质情履历，以备日后改善、设计之参考。 11-1