00388-质量管理体系资料集：供应商质量体系审核检查表

00388-质量管理体系资料集：供应商质量体系审核检查表 供应商质量体系审核检查表 供应商名称: 提供本公司的产品: 审核主要区域及供应商参与人员: 审核日期: 审核员: (管理职责 1 审核内容 观察 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 得 分 —总则 ?最高管理层明确本公司需求 0-25-50-75-100 ?最高管理层确认其产品能满足本公司要求 0-25-50-75-100 —顾客需求 ?该单位已将本公司的需求具体化并纳入公司目标 0-25-50-75-100 ?该单位确保所有相关人员都相应的理解并能满足本公 0-25-50-75-100 司的需求 一法规要求 ?该单位建立了有关程序，以保证其产品与服务在质 0-25-50-75-l00 ?量等方面满足相应的法规要求 一质量方针 ?最高管理层制订了质量方针 0-25-50-75-100 ?方针能满足本公司的质量等需要 0-25-50-75-100 ?方针传达到位 0-25-50-75-100 一质量目标与 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 ?有明确的质量目标并分解到位 0-25-50-75-100 ?质量目标与方针一致、体现持续改进的精神 0-25-50-75-100 ?有具体的质量计划 0-25-50-75-100 ?实施质量计划的相应资源到位 0-25-50-75-100 ?质量目标、计划符合本公司的要求 0-25-50-75-100 一质量管理体系 ?质量管理体系能满足本公司的要求 0-25-50-75-100 ?质量管理体系中责任分明并传达到位 0-25-50-75-100 ?明确了质量管理者代表 0-25-50-75-100 ?内部沟通渠道畅通、层次清晰 0-25-50-75-100 ?质量手册符合有关国际 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 0-25-50-75-100 ?文件控制到位并按程序执行 0-25-50-75-100 ?与本公司相关的文件管理到位 0-25-50-75-l00 ?质量记录符合要求 0-25-50-75-100 一管理评审 ?定期开展管理评审 0-25-50-75-100 ?管理评审考虑顾客反馈 0-25-50-75-100 ?管理评审本现了持续改进的精神 0-25-50-75-100 ?管理评审的行动跟进 0-25-50-75-100 管理职责总平均得分: 2(资源管理 审核内容 观察记录 得 分 一总则 ?该单位及时提供质量管理所需资源 0-25-50-75-l00 一人力资源 ?质量管理体系中相关人员技能等合格 0-25-50-75-l00 ?有程序界定培训需求、培训计划、培训评估等 0-25-50-75-100 ?所有人员经培训掌握相应的质量管理体系的要求 0-25-50-75-l00 ?所有人员了解自己相应的质量职责 0-25-50-75-100 —信息 ?有程序管理信息 0-25-50-75-100 ?与本公司有关的信息、资料维护、保管 0-25-50-75-100 ?信息手段 0-25-50-75-100 —基础设施与工作环境 ?工作设施、办公场所 0-25-50-75-100 ?设备、办公设施(软、硬件) 0-25-50-75-l00 ?设施的维护 0-25-50-75-100 ?健康、安全状况 0-25-50-75-l00 ?工作场所的空气、照明、噪音情况 0-25-50-75-100 ?工作场所的废物处理 0-25-50-75-100 ?工作时间及班次 0-25-50-75-100 ?工作气氛 0-25-50-75-100 资源管理总平均得分: 3(过程管理 审核内容 观察记录 得 分 一总则 ?该单位确定了实现产品的相应过程 0-25-50-75-100 ?明确各过程之间的关系、考虑质量计划的影响 0-25-50-75-100 ?过程实施控制到位 0-25-50-75-100 ?过程实施能满足顾客需要 0-25-50-75-100 ?过程实施与监测所需的信息畅通 0-25-50-75-100 ?过程控制、监测的结果被看成是质量记录 0-25-50-75-100 一与顾客相关的过程 ?本公司需求已明确界定 0-25-50-75-100 ?满足本公司需求的过程包括产品质量、供应保障、价 0-25-50-75-100 格、支持与配合等内容 ?在接受本公司的任何要求前，都经过相应的评估 0-25-50-75-100 ?该单位能够满足本公司的质量、交货等变化需求 0-25-50-75-100 ?该单位有完备的程序指导顾客投诉等运作 0-25-50-75-100 ?该单位主动、积极参与本公司提出的改进项目 0-25-50-75-100 — 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 与开发 ?该单位有计划并能控制相应的产品开发 0-25-50-75-l00 ?该单位产品开发过程定义合理、清晰 0-25-50-75-100 审核内容 观察记录 得 分 ?产品开发过程中的各环节、各部门配合得当 0-25-50-75-100 ?产品开发考虑了顾客、法规、环境的需要 0-25-50-75-100 ?产品开发过程与结果能够满足顾客、法规、环境的需 0-25-50-75-100 要 ?产品开发过程中信息;文件控制到位 0-25-50-75-100 ?产品开发过程中的软、硬件及设施保障有力、与本公 0-25-50-75-100 司要求匹配 ?设计与开发过程中有论证阶段 0-25-50-75-100 ?设计与开发过程中实施了有效性测试 0-25-50-75-100 ?设计开发过程中设计变更控制到位、记录齐全 0-25-50-75-100 ?该单位能满足本公司对产品、工艺提出的特殊要求 0-25-50-75-l00 一采购 ?采购过程受到有效控制 0-25-50-75-l00 ?采购过程的控制方式取决于所采购的产品或服务 0-25-50-75-100 ?该单位实行供应商认可评审制度 0-25-50-75-100 ?采购文件有程序指导并进行有效控制 0-25-50-75-l00 ?采购过程由品质、工程等部门合作共同实施 0-25-50-75-100 ?采购的产品或服务在接受前经过检验论证 0-25-50-75-100 ?该单位的主要供应商能配合该单位开展质量改进等 0-25-50-75-100 一生产与服务运作 ?该单位对生产与服务运作有计划、有控制 0-25-50-75-100 ?本公司的订单要求被合理地转换成相应的生产计划 0-25-50-75-100 ?生产工艺流程布置合理 0-25-50-75-100 ?生产工艺文件、作业指导书、生产控制及检验机制到 0-25-50-75-100 位 ?生产设备、设施合理、维护正常 0-25-50-75-100 ?生产环境、工作环境舒适 0-25-50-75-100 ?测量、监控设备合理到位 0-25-50-75-100 ?生产全过程的严品及在制品等标识明确、可追溯性强 0-25-50-75-100 ?对本公司提出的特殊标识要求该单位能在生产过程中 0-25-50-75-100 实施到位 ?该单位能妥善维护本公司提供的 检测 工程第三方检测合同工程防雷检测合同植筋拉拔检测方案传感器技术课后答案检测机构通用要求培训 设备、模具等 0-25-50-75-100 ?生产、包装、运输、贮存过程的储运手段合理到位 0-25-50-75-100 ?产品交货前的认可验收方法、设施到位 0-25-50-75-100 ?所有生产设施及过程正式使用前经过认可验收 0-25-50-75-100 ?产品、设备、人员、生产过程等认可验收文件齐备 0-25-50-75-100 ?生产及交货过程中对本公司提供的相关文件维护使用 0-25-50-75-l00 到位 ?生产及交货过程中所用的检测设备受到有效的控制、 0-25-50-75-100 计量及维护 ?检测设备的使用、保护有效合理 0-25-50-75-100 ?检测与测试用软件在使用前经过测试验收、使用时得 0-25-50-75-100 到合理的维护 ?所有设备、设施的计量符合要求 0-25-50-75-100 过程管理总平均得分: 4(监测、分析与改进 审核内容 观察记录 得分 一总则 0-25-50-75-100 ?明确、计划并实施检测、监控、分析及改进过程，确保质量体系、各种过程及产品与服务符合顾客与本公司要求 0-25-50-75-100 ?监测的方式、时间、地点及频次明确 0-25-50-75-100 ?定期评估监测实施的有效性 0-25-50-75-100 ?该单位明确并使用了有关的统计技术 0-25-50-75-100 ?PDCA及相应的质量工具得到有效运用 0-25-50-75-100 ?分析的数据及改进结果作为管理评审过程的依据 一监测 0-25-50-75-100 ?顾客的要求作为建立质量管理体系中监测过程确定的依据 0-25-50-75-100 ?该单位有效地计划、实施了质量体系内审 0-25-50-75-l00 ?该单位用于监测过程的方法得当，能满足本公司及相关顾客的要求 0-25-50-75-100 ?监测实施记录的结果理想，能满足本公司及相关顾客的要求 0-25-50-75-100 ?对不符合要求的产品服务或过程受控并能及时、有效地得到纠正 0-25-50-75-100 ?不合格项目(产品)包括废品的实际处理符合要求 一数据分析 0-25-50-75-100 ?有程序指导质量管理体系中的数据分析 0-25-50-75-100 ?数据采集源于监测及相关的活动 ?数据分析应提供以下信息: 0-25-50-75-100 ?质量管理体系的适用性、有效性及足够性 0-25-50-75-100 ?过程运作趋势 0-25-50-75-100 ?顾客满意程度 0-25-50-75-100 ?过程与产品的特点与性质 0-25-50-75-100 ?对本公司提出的有关产品、服务等数据与信息的分析、报告等能及时、到位 一持续改进 0-25-50-75-100 ?该单位质量管理体系体现了持续改进的要求 0-25-50-75-100 ?该单位制定了有关程序、明确了质量方针、目标、内审、数据分析、纠正与预防行动及管理评审等用于推动持续改进 0-25-50-75-100 ?能配合公司开展有计划的及临时的改进活动 0-25-50-75-l00 ?有过程控制、程序指导不合格项目的发生或再发生 0-25-50-75-100 ?有过程控制、程序指导顾客的投诉 0-25-50-75-100 ?有过程控制、程序指导潜在的不合格项目的发生 0-25-50-75-100 ?质量管理体系的记录及数据分析结果、顾客的反馈被作为制订预防措施的依据 0-25-50-75-100 ?预防措施与计划实施到位 0-25-50-75-100 ?过程质量、产品质量、顾客反馈等呈良好的改进趋势 0-25-50-75-100 ?持续改进还体现在成本、效益等方面 0-25-50-75-100 ?持续改进的活动由全员参与 监测、分析与改进总平 均得分: 供应商质量体系审核总平均分: 结论: 很差(0-30分) 差(30-50分) 一般(50-60分) 良好(60-80分) 优秀(80-100分) 供应商质量体系年度审核纠正措施报告 供应商名称: 审核日期: 报告编号: 审核人: 被审核单位代表: 不合格项目描述(由审核人填写) 纠正措施(由被审核单位填写) 1(短期措施(如何、谁、何时) 2(长期措施(如何、谁、何时) 措施提出人签名: 跟进结果(被审核单位填写) 跟进结果(审核人员填写) 结论:该纠正措施已(未)实施到位，不(可)关闭存档。 下一步行动，无(提出新的纠正措施报告)。