昌乐县总工会廉政风险防控风险点排查汇总表

昌乐县总工会廉政风险防控风险点排查汇总表 廉政风险识别防控一览表(单位风险) 填表日期:2012年8月20日 单 位 名 称 昌乐县总工会 单位主要领导 张桂荣 单 位 职 能 风 险 点 风 险 等 级 防 范 措 施 严格按照工会财务 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 财 务行为。每年财务工作经过工会 经费使用审批权 二级 经费审查委员会审计并向上级 工会报告。 维护职工合法权益～建立协调稳 定的劳动关系、提高职工队伍素 质和促进企业发展和社会稳定 单位主要领导签字: 单位领导小组审核意见: 县领导小组审核意见: 2012年8月20日 盖章: 2012年8月20日 盖章: 年 月 日 填表人:秦 鹏 廉政风险识别防控一览表(科室、站所风险) 单位:昌乐县总工会 填表日期:2012年8月20日 科室、站所名称 办公室 科室、站所负责人 李胜利 业务 工作职责 党支部工作制度和职责国库集中支付中心工作职责安全生产工作职责分工财务部工作职责城市社区居委会工作职责 风 险 点 风 险 等 级 防 范 措 施 严格按照部门制度做好物资采 购、发放管理工作。自行采购时物资采购管理 三级 必须2人以上办理～货比3家择 优确定供货商。 来人接待、会议场所布置～文件 上传下达～协调好各部室工作 科室、站所负责人签字: 分管领导意见: 单位领导小组审核意见: 2012年8月20日 签字: 2012年8月20日 盖章: 2012年8月20日 填表人:秦 鹏 廉政风险识别防控一览表(科室、站所风险) 单位:昌乐县总工会 填表日期:2012年8月20日 科室、站所名称 财务部 科室、站所负责人 张秀美 业务工作职责 风 险 点 风 险 等 级 防 范 措 施 组织制定本单位年度经费预、决不准确编报年度预决算～违规使建立、建全内部财务管理制度～算～履行会计岗位职责～收好、用帮扶资金～超范围支出办公经二级 对财务活动进行控制和监督 管好、用好工会经费～认真做好费 记、算、报表等工作。 科室、站所负责人签字: 分管领导意见: 单位领导小组审核意见: 2012年8月20日 签字: 2012年8月20日 盖章: 2012年8月20日 填表人:秦 鹏 廉政风险识别防控一览表(科室、站所风险) 单位:昌乐县总工会 填表日期:2012年8月20日 科室、站所名称 县困难职工帮扶中心 科室、站所负责人 田梅 业务工作职责 风 险 点 风 险 等 级 防 范 措 施 在困难职工救助、走访慰问送温实行救助费用支出公示制度～接 暖等活动资金使用过程中～克扣二级 受群众监督～使资金支出透明 资金 化。 扶困帮扶、最低生活保障、 在对救助对象审查过程中把关加强学习～熟悉、掌握、精通接 送温暖、金秋助学 不严不细。 三级 访业务～防止遗漏～提高业务水 平。 科室、站所负责人签字: 分管领导意见: 单位领导小组审核意见: 2012年8月20日 签字: 2012年8月20日 盖章: 2012年8月20日 填表人:秦 鹏 廉政风险识别防控一览表(科室、站所风险) 单位:昌乐县总工会 填表日期:2012年8月20日 科室、站所名称 生产部 科室、站所负责人 郝艳丽 业务工作职责 风 险 点 风 险 等 级 防 范 措 施 研究指导基层工会组织职工开在组织劳动文化体育竞赛过程严格按照上级有关政策、程序和展群众性合理化建议、技术革新中不按照程序办事～利用职务之三级 规定执行～实行民主决策、科学等活动,做好国家、省、市、县便收受好处～影响竞赛结果。 决策～自觉接受监督。 劳动模范的评选推荐和管理工 作 科室、站所负责人签字: 分管领导意见: 单位领导小组审核意见: 2012年8月20日 签字: 2012年8月20日 盖章: 2012年8月20日 填表人:秦 鹏 廉政风险识别防控一览表(科室、站所风险) 单位:昌乐县总工会 填表日期:2012年8月20日 科室、站所名称 组织部 科室、站所负责人 冯卫东 业务工作职责 风 险 点 风 险 等 级 防 范 措 施 符合条件的权属单位未按照《工严格按照《工会法》相关规定建 会法》要求～及时建立工会组织。立工会组织。加强工会干部 考核 绩效考核绩效考核表绩效考核方案绩效考核系统绩效考核指标 三级 建会单位会员入会率达不到规培训～不断提高工会组织的整体 定要求。 履职能力。 建立基层工会～做好工会会员的 发展和管理 科室、站所负责人签字: 分管领导意见: 单位领导小组审核意见: 2012年8月20日 签字: 2012年8月20日 盖章: 2012年8月20日 填表人:秦 鹏 廉政风险识别防控一览表(科室、站所风险) 单位:昌乐县总工会 填表日期:2012年8月20日 科室、站所名称 保障部 科室、站所负责人 杨佳佳 业务工作职责 风 险 点 风 险 等 级 防 范 措 施 在信访接待工作中～工作粗暴、1、热情接访～认真 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 ～化解 推诿、敷衍、拖延受理。政策解情绪。2、学习掌握相关政策～ 三级 释不准确、不全面～态度不真诚～认真负责做好来访接待。 引发不必要的矛盾。 职工来信来访接待～调解和处理 劳动争议 科室、站所负责人签字: 分管领导意见: 单位领导小组审核意见: 2012年8月20日 签字: 2012年8月20日 盖章: 2012年8月20日 填表人:秦 鹏 廉政风险识别防控一览表(岗位风险) 单位:昌乐县总工会 填表日期:2012年8月20日 姓 名 李胜利 所在科室 办公室 岗位(职务) 办公室主任 岗位工作职责 风 险 点 风 险 等 级 防 范 措 施 (一岗双责) 严格按照部门制度做好物资采购、发放 物资采购管理 三级 管理工作。自行采购时必须2人以上办 理～货比3家择优确定供货商。 来人接待、会议场所布置～文 件上传下达～协调好各部室 工作。廉洁自律～自觉遵守党 风廉政建设各项规章制度。 本人签字: 科室、站所负责人意见: 单位领导小组审核意见: 2012年8月20日 签字: 2012年8月20日 盖章: 2012年8月20日 廉政风险识别防控一览表(岗位风险) 单位:昌乐县总工会 填表日期:2012年8月20日 姓 名 田梅 所在科室 困难职工帮扶中心 岗位(职务) 困难职工帮扶中心主任 岗位工作职责 风 险 点 风 险 等 级 防 范 措 施 (一岗双责) 扶困帮扶、最低生活保障、 在困难职工救助、走访慰问送温暖等活动实行救助费用支出公示制度～接受群众送温暖、金秋助学。廉洁自律～资金使用过程中～克扣资金 二级 监督～使资金支出透明化。 自觉遵守党风廉政建设各项规 章制度。 在对救助对象审查过程中把关不严不细。 加强学习～熟悉、掌握、精通接访业务～ 三级 防止遗漏～提高业务水平。 本人签字: 科室、站所负责人意见: 单位领导小组审核意见: 2012年8月20日 签字: 2012年8月20日 盖章: 2012年8月20日 廉政风险识别防控一览表(岗位风险) 单位:昌乐县总工会 填表日期:2012年8月20日 姓 名 张秀美 所在科室 财务部 岗位(职务) 财务部部长 岗位工作职责 风 险 点 风 险 等 级 防 范 措 施 (一岗双责) 组织制定本单位年度经费预、不准确编报年度预决算～违规使用帮建立、建全内部财务管理制度～对财务 二级 决算～履行会计岗位职责～收扶资金～超范围支出办公经费 活动进行控制和监督 好、管好、用好工会经费～认 真做好记、算、报表等工作。 廉洁自律～自觉遵守党风廉政 建设各项规章制度。 本人签字: 科室、站所负责人意见: 单位领导小组审核意见: 2012年8月20日 签字: 2012年8月20日 盖章: 2012年8月20日 廉政风险识别防控一览表(岗位风险) 单位:昌乐县总工会 填表日期:2012年8月20日 姓 名 冯卫东 所在科室 组织部 岗位(职务) 组织部部长 岗位工作职责 风 险 点 风 险 等 级 防 范 措 施 (一岗双责) 符合条件的权属单位未按照《工会法》严格按照《工会法》相关规定建立工会建立基层工会～做好工会会员要求～及时建立工会组织。建会单位三级 组织。加强工会干部考核培训～不断提的发展和管理。廉洁自律～自会员入会率达不到规定要求。 高工会组织的整体履职能力。 觉遵守党风廉政建设各项规章 制度。 本人签字: 科室、站所负责人意见: 单位领导小组审核意见: 2012年8月20日 签字: 2012年8月20日 盖章: 2012年8月20日 廉政风险识别防控一览表(岗位风险) 单位:昌乐县总工会 填表日期:2012年8月20日 姓 名 郝艳丽 所在科室 生产部 岗位(职务) 生产部部长 岗位工作职责 风 险 点 风 险 等 级 防 范 措 施 (一岗双责) 研究指导基层工会组织职工开在组织劳动文化体育竞赛过程中不按严格按照上级有关政策、程序和规定执展群众性合理化建议、技术革照程序办事～利用职务之便收受好处～三级 行～实行民主决策、科学决策～自觉接新等活动,做好国家、省、市、影响竞赛结果。 受监督。 县劳动模范的评选推荐和管理 工作。廉洁自律～自觉遵守党 风廉政建设各项规章制度。 本人签字: 科室、站所负责人意见: 单位领导小组审核意见: 2012年8月20日 签字: 2012年8月20日 盖章: 2012年8月20日 廉政风险识别防控一览表(岗位风险) 单位:昌乐县总工会 填表日期:2012年8月20日 姓 名 杨佳佳 所在科室 保障部 岗位(职务) 保障部副部长 岗位工作职责 风 险 点 风 险 等 级 防 范 措 施 (一岗双责) 在信访接待工作中～工作粗暴、推诿、1、热情接访～认真记录～化解情绪。2、 敷衍、拖延受理。政策解释不准确、学习掌握相关政策～认真负责做好来访职工来信来访接待～调解和处三级 不全面～态度不真诚～引发不必要的接待。 理劳动争议。廉洁自律～自觉 矛盾。 遵守党风廉政建设各项规章制 度。 本人签字: 科室、站所负责人意见: 单位领导小组审核意见: 2012年8月20日 签字: 2012年8月20日 盖章: 2012年8月20日 廉政风险识别防控一览表(岗位风险) 单位:昌乐县总工会 填表日期:2012年8月20日 姓 名 张卫成 所在科室 司机室 岗位(职务) 车队队长 岗位工作职责 风 险 点 风 险 等 级 防 范 措 施 (一岗双责) 出现假修或假换件～虚报费用～ 实行专卡加油～车辆使用登记～费用公三级 公车私用行为 示制度～维修、保险定点管理。 车辆、油料管理。廉洁自律～ 自觉遵守党风廉政建设各项规 章制度。 本人签字: 科室、站所负责人意见: 单位领导小组审核意见: 2012年8月20日 签字: 2012年8月20日 盖章: 2012年8月20日 廉政风险识别防控一览表(岗位风险) 单位:昌乐县总工会 填表日期:2012年8月20日 姓 名 刘树红 所在科室 办公室 岗位(职务) 办公室副主任 岗位工作职责 风 险 点 风 险 等 级 防 范 措 施 (一岗双责) 及时办理上级文件的签收、传加强保密人员学习培训～完善档案保 违规复印、借阅机要文件、遗失 达、催办～做好文件的归档、三级 管、保密制度～妥善保管机要文件～实 机要文件、泄密保密内容。 清退及保密工作～严格借阅手行借阅登记制度。 续。廉洁自律～自觉遵守党风 廉政建设各项规章制度。 本人签字: 科室、站所负责人意见: 单位领导小组审核意见: 2012年8月20日 签字: 2012年8月20日 盖章: 2012年8月20日