固定资产(低值易耗品)采购、发放流程:
由部门主管填写《固定资产购买申请单》
人力行政部经理审批
与部门经理协商
未通过
未通过 通过
副总经理审批
财务部备案
通过
物流部采购
技术部验收
物流部入库
物流部通知人力行政部办理出库库
人力行政部通知部门使用人员填写《固定资产申领单》、《贵重办公用品领用单》及《固定资产卡片》报部门主管审批确认
人力行政经理部审批
人力行政部备案
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