[方案]外协加工流程
外协
管理办法
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1.0 目的
为了规范外协加工管理过程，确保公司的外协加工产品及其损耗得到有效管控，制定本流程。
2.0 范围
适用于外协项目的生产及施工物料(仓库发货)外协加工全过程。 3.0
职责
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3.1 生产部(计划): 负责《外协加工计划
表
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》、《外协加工单》的编制，外协加工进度的跟踪处理;
3.2 仓储部: 负责《外协领料单》和《外协加工差异表》的编制、《外协加工台帐》的建立及物料收发工作;
3.3 生产部(外协): 负责外协产品加工的询价议价、《外协加工订单》的编制、下达及跟踪、《外协加工差异表》的对账确认;
3.4 财务部:负责对《外协加工差异表》进行复核及财务结算。 4.0 作业程序
4.1 计划员将
工艺
钢结构制作工艺流程车尿素生产工艺流程自动玻璃钢生产工艺2工艺纪律检查制度q345焊接工艺规程
外协加工的材料及车间需外发加工的产品整理编制于《外协加工计划表》，并每次制作《外协加工单》经生产部部长与生产副总审核批准后，提前一天分发至仓库和外协员执行;
4.2 外协员从合格外协厂商中经询价、比价、议价并报批准后选择外协厂商下达《外协加工订单》并通知供应商在规定的时间到厂领料，同时将发外加工订单内容列入《外协跟踪表》中;
4.3 仓库仓管员根据《外协加工单》提前一天进行备货，外协厂商到厂领料时，由仓管员编制《外协领料单》交外协厂商提货人员签字确认后方可发货，仓管员需发货当天将发货内容记录在《外协加工台账》上;
4.4 外协员依《外协加工台账》每天对外协厂商加工产品的进度、品质、数量进
行追踪，计划员每天跟外协员核对进度状况;
4.5 外协厂商根据发外加工订单上的指定时间、地点交货;仓管员根据《外协加工单》《外协入库单》对外协商的实物进行核对和数量点收; 4.6 品质部按《外协入库单》到仓库检验外协加工产品，并按公司质量相质检员
关规定处理不合格品;
4.7 仓管员对合格产品安排入库并将内容记录在《外协加工台帐》上; 4.8 计划员、质检员、仓管员、外协员跟进不合格品的处理;并及时提出是否补充加工;外协员负责向外协厂索赔事宜;然后由仓管员每月根据《外协加工台帐》建立《外协加工差异表》，经主管审批后在次月3日前提交给外协员，由外协员在3个工作日内交供应商确认，确认后由仓管员最终报财务部跟进处理; 4.9 外协员在外协厂商结算中，明确外协厂商应承担的责任，并按规定执行处罚，财务对结算资料进行复核。
5.0 管理办法
5.1 仓管员未按时建立外协加工台帐，由计划员扣仓管员2分/次，扣仓库主管1分/次;
5.2 各责任人员未按时提交报表的，由报表接收人扣责任人1分/次; 5.4 未在规定时间内完成加工回厂的，由计划员对责任外协员扣0.5分/种物料，严重影响项目进度的扣5-10分/次;
5.5 因其他原因而产生的工作失误，按相关流程的规定处理;
5.6 其它未按本流程要求操作者，扣责任人1分/次，其它在本流程运作过程中表现较好的而未有奖励规定的，给予责任人奖励1-2分/次;
5.7 上下工序、部门举报本工作流程违规情况，经核实者，一律奖励举报人2分/次。
6.0 相关表单
6.1 《外协加工计划表》
6.2 《外协加工单》
6.2 《外协加工订单》
6.3 《外协入库单》
6.4 《外协领料单》
6.5 《外协加工台账》
6.6 《外协加工差异表》
6.7 《外协跟踪表》
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