3C表格样本

3C表格样本 文件发放/回收记录 编号:ZBSL-JL-04 序号: 发放记录 回收记录 分序版文件名称 编号 发份份号 本 部门 签收 日期 签回 日期 号 数 数 文件借阅/复制记录 编号:ZBSL-JL-03 序号: 借阅、复制归还 时间 文件名称 编号 版本 受控状态 签名 份数 时间 受控文件清单 部门: 编号:ZBSL-JL-02 序号 文件名称 编号 版本 备注 文件更改申请 编号:ZBSL-JL-01 序号: 文件名称 编号 版本 更改位置及原因: 更改后内容: 受此影响引起的其它更改文件名称: 申请人: 日期: 所在部门意见: 签名: 日期: 审批部门意见: 签名: 日期: 文件作废/销毁申请 编号:ZBSL-JL-05 序号: 编号 版本 份数 文件名称 作废/销毁原因: 申请人: 日期: 所在部门意见: 签名: 日期: 文件保管部门意见: 签名: 日期: 管理者代表意见: 签名: 日期: 培训记录表 编号:ZBSL-JL-051 序号: 时间: 培训题目: 培训教师: 地点: 培训方式: 参加培训人员名单(共 人): 培训内容摘要: 考核方式及成绩: 考核合格率: 备注: 培训申请单 编号:ZBSL-JL-050 序号: 申请部门 申请人 申请日期 培训方式 期 限 培训对象 共 人 申请原因: 培训内容: 申请部门负责人意见: 签名: 日期: 管理者代表意见: 签名: 日期: _________年度培训 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 编号:ZBSL-JL-049 序号: 日期 受培训部门 参加培训人员 培训方式 培训内容 考核方式 备注 编制: 审核: 批准: 日期: 生产设施配置申请单 编号:ZBSL-JL-09 序号: 设施名称 购置数量 型号(规格) 单价预算 使用部门 到厂日期 主要技术参数: 用途说明: 预定的订购厂家及对厂有质量控制能力的评价(必要时附各种证明资料): 审核: 批准: 申请人: 日 期: 日期: 日期: 设施验收单 编号:ZBSL-JL-08 序号: 设施名称 出厂编号 型号(规格) 价 格 生产厂家 进厂日期 主要技术参数: 随机附件及数量: 随机资料: 设施安装调试情况: 设施验收结论: 参加验收人员: 备注: 使用部门签名: 日期: 生产部签名: 日期: 生产设施一览表 编号:ZBSL-JL-011 序号: 序使用 放置 本公司编号 设施名称、型号规格 起用日期 备注 号 部门 地点 编制: 日期: 设 施 日 常 保 养 项 目 表 编号:ZBSL-JL-012 设施名称: 设施编号: 使用部门: 保养人: 月, 月 保养项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 擦拭 注油 检查 保养项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 擦拭 注油 检查 保养项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 擦拭 注油 检查 保养项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 擦拭 注油 检查 异常情况 记录 备注 注:保养后，用“V”表示日保，“?”为周保，“?”为月保，“×”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。 13 设施检修计划 编号:ZBSL-JL-013 执行部门: 序号: 序设施编号 设施名称 检修内容 检修时间 检修人 号 编制: 日期: 批准: 日期: 设施检修记录 编号:ZBSL-JL-010 设施使用部门: 序号: 设施名称 设施编号 型号规格 检修申请人 故障发生时间和现象: 检修记录: 检修人: 时间: 验收记录: 验收人: 时间: 备注: 设施报废单 使用部门: 编号:ZBSL-JL-014 序号: 设施 起用 设施名称 编号 时间 报废申 型号规格 原价格 请人 报废原因: 审批意见: 批准人: 时间: 备注: 设施报废单 使用部门: 编号:ZBSL-JL-014 序号: 设施 起用 设施名称 编号 时间 报废申 型号规格 原价格 请人 报废原因: 审批意见: 批准人: 时间: 备注: 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 /协议评审记录表 编号:ZBSL-JL-015 序号: 顾客名称 地址 电话 工程地点 地址 邮编 产品名称 规格型号 预算报价 工程概况: 部门 评审内容 评审意见 签名 日期 ?合理、明确 图纸、工艺方面基本 质管部 ? 方面需要条款是否合理、明 进行修正 确, ?其他 ?能够满足要求 质管部 ? 检验方面检验、试验的能力 目前不具备 ?其他 ?能够满足要求 有关款项支付方面的 供销部 ? 方面目前 能力、材料供应等方 能力不足 面的能力 ?其他 ?能够满足要求 工期、人员的能力、 生产部 ? 方面目前设备、安全生产、文 能力不足 明生产的能力 ?其他 质量负责人审核意见: 签字: 总经理审批意见: 签字: 填表人: 时间: 供方评定表 编号:ZBSL-JL-016 序号: 厂商名称 经营性质 地址 联系人 电话 传真 生产经营范围 ?断路器?熔断器?交流接触器?热继电器?转换开关?绝缘导线?绝缘件?铜母排? 按钮?指示灯?互感器?测量仪表?隔离开关?壳体?其他 企业获得过何种?CCC ?ISO9001 ?ISO14001 ?OHSAS18001 ?其他 资质认证 业绩 ?优 ?良 ?一般 ?其他 信守合同与售后服?优 ?良 ?一般 ?其他 务情况 所供物资最大产销?优 ?良 ?一般 ?其他 量 产品检测状况 ?质量持续稳定 ?较为稳定 ?不稳定 参加评审部门 人员 评审项目 评审意见 在生产过程中的使用能否满足要求 ?能 ?不能 生产部 是否能够符合生产安装要求 ?能 ?不能 生产安装使用是否方便 ?是 ?否 是否能够及时供货 ?能 ?不能 供销部 售后服务是否及时良好 ?是 ?否 顾客使用反馈是否良好 ?是 ?否 该公司的市场信誉情况是否能够保持良好 ?能 ?不能 进货验证质量是否持续合格 ?是 ?否 质管部 生产安装过程中的质量是否持续稳定合格 ?是 ?否 最终产品检验中质量是否持续稳定合格 ?是 ?否 评审结论: ? 同意列入《合格供方 目录 工贸企业有限空间作业目录特种设备作业人员作业种类与目录特种设备作业人员目录1类医疗器械目录高值医用耗材参考目录 》; ? 需要对该供方提供的产品进行再次试用并再次评价合格后列入《合格供方目录》; ? 项评价不合格，不同意列入《合格供方目录》; 审核 批准 时间 合格供方名录 编号: ZBSL-JL-018 编制: 批准: 日期: 年度复评结果 序供应的产品名称及类别首次列入评定表供方名称 号 (A，B) 日期 序号 1 2 3 4 电源自动转换开关 上海蒙崎电器有限公司 双电源自动转换开关 2009/106 1 浙江正泰电器股份有限 公司 长城电器集团有限公司 人民电器集团有限公司 上海人民电器开关厂 施耐德万高,天津,电器 设备有限公司 青岛施耐德成套设备有 限公司永清分公司 沈阳斯沃电器有限公司 德力西电器集团有限公 电源自动转换开关 司 温州中凯电器有限公司 北京ABB低压电器有限公 司 苏州飞腾电器有限公司 山东新思源电器有限公 司 上海宇煌电器有限公司 邢台回能电器有限公司 北京莱特默勒电器科技 有限公司 天津华奥电器设备有限 公司 上海华通电器有限公司 供方业绩评定表 编号:ZBSL-JL-017 序号: 供方名称: 地址: 电话、传真: 联系人: 供应产品及类别(A，B，C): 进货物资质量控制方式(在()内标注V): 进货检验( );进货外观验证( );本公司到供方现场验证( ); 顾客到供方现场验证( );顾客到本公司现场验证( )。 质量得分(占60%):(合格批次/到货总批次)×60 质量评分: 按期交货得分(占20%);(按时到货批次/到货总批次)×20 交期评分: 其他情况(占20%)，如包装质量、售后服务、配合度等。 其他评分: 总评分及处理建议: 供销科签名: 日期: 管理者代表意见(总分100，低于60分或质量得分低于48分时填写此栏): 签名: 日期: 材料采购计划 编号: ZBSL-JL-020 序号: 序计划实购计划到货实际到货采购物品名称 型号规格 供方名称 备注 号 数量 数量 日期 日期 编制: 日期: 审核: 日期: 批准: 日期: 临时采购要求单 编号:ZBSL-JL-019 序号: 计划实购计划到实际 物品名称 型号规格 单价 供方名称 备注 数量 数量 货日期 到货日期 临时采购原因: 申请人: 日期: 部门负责人: 日期: 批准: 日期: 临时采购要求单 编号:ZBSL-JL-019 序号: 计划实购计划到实际 物品名称 型号规格 单价 供方名称 备注 数量 数量 货日期 到货日期 临时采购原因: 申请人: 日期: 部门负责人: 日期: 批准: 日期: 生产计划 编号:ZBSL-JL-024 项目名称: 序号: 序产品名称 完成负 责 执 行 具 体 要 求 备 注 号 及型号 时限 单 位 情 况 生产总经理: 计划员: 下达日期: 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 (生产)修改通知单 发送单位: 编号:ZBSL-JL-023 序号: 项目 原设计 名称 编号 修改 修改设 原因 计编号 修改内容: 编制 审核 批准 时间 产 品 加 工 通 知 单 编号:ZBSL-JL-022 序号: 年 月 日 加工单位 产 品 名 细 合同号 名称 型号 数量 编号 联系人 联系电话 供货时间 单台工艺要求(或简图) 工序 材料元件 型号 供方 数量 编制: 审批 : 产 品 缴 库 单 编号:ZBSL-JL-025 年 月 日 缴库 序号 产品名称 规格型号 产品编号 合格证号 单位 缴库数量 验收数量 缴 库 部 门 验 收 部 门 主任 缴库人 负责人 保管员 产 品 缴 库 单 编号:ZBSL-JL-025 年 月 日 缴库 序号 产品名称 规格型号 产品编号 合格证号 单位 缴库数量 验收数量 缴 库 部 门 验 收 部 门 主任 缴库人 负责人 保管员 产品交接清单 编号:ZBSL-JL-027 序号: 收货单位 合同编号 设备运输地点 合同经办人 发货员 运输车号 批台数 序设备编号 说明 产品名称 型号 单位 数量 号 批准 发货(制造)单位 发货人 收货 实收 收 经办人 台数 货 单 位 其它 编号:ZBSL-JL-033 变更申请 申请人:,,原证书编号:,,(企业名称), ,原测试报告编号:,地址:,, 变更类别:, 1、商标更改, 2、由于产品命名方法的变化引起的获证产品名称、型号更改, 3、产品型号更改、内部结构不变(经判断不涉及安全和电磁兼容问题),4、在证书上增加同种产品其它型号, 5、在证书上减少同种产品其它型号, 6、生产厂名称更改，地址不变，生产厂没有搬迁, 7、生产厂名称更改，地址名称变化，生产厂没有搬迁, 8、生产厂名称不变，地址名称更改，生产厂没有搬迁, 9、生产厂搬迁, 10、申请人名称更改, 11、产品认证所依据的国家标准、技术规则或者认证实施细则发生了变化,12、明显影响产品的设计和规范发生了变化，如获证产品的安全件更换,13、生产厂的质量体系发生变化(例如所有权、组织机构或管理者发生了变化),14、产品关键元器件与材料、产品结构的变更, 变更内容:, 变更前:, , , , , , , , 变更后:, , , , , , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,申请人:,,,,,,,,,,,,,,,,,,日期:,, 技术负责人审批意见:, , , , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,技术负责人:,,,,,,,,,,,,日期:,后附材料:, , , 测量监控设备履历卡 编号:ZBSL-JL-048 序号: 设备名称 生产厂家 出厂编号 型号、规格 验收日期 本公司编号 校准机构 首校日期 校准周期 主要技术参数及精度等级: 随机附件及资料: 历次校准时间及结论: 历次维修原因、时间及结果: 使用地点(包括迁移记录): 备注: 填表人: 测量监控设备一览表 编号:ZBSL-JL-034 序号: 序放置 设备编号 名称及型号规格 生产厂家 验收日期 测量范围 备注 号 地点 填表人: 计量校准计划 编号:ZBSL-JL-035 使用 计划校 序号 设备编号 设备名称 校准机构 备注 部门 准日期 编制 批准 日期 运行检查记录 编号:ZBSL-JL-036 序号: 频抽检仪器名规格 生产 检定 编 号 样件 结 论 检验员 次 时间 称 型号 厂家 结果 a. 500V对比 a. V b.?能够达到规 ? 正 常 b. 2500V,100mA定电压和泄 耐压 南京 MS2670C 0706144 串接25kΩ电阻漏电流值有测试仪 民盛 短接 效报警 ? 异 常 产 ?无报警 品c.10s时间对比 c. s 检接地电a.30 mΩ a. mΩ ? 正 常 验南京阻测试MS2520C 43843 b.?有效报警 前 民盛 仪 b.110 mΩ ?无报警 ? 异 常 a(两测试线短接 a(? 归“0” ? 正 常 北京0709 ?不归“0” 兆欧表 ZC-7 远东 2558 b(?能到“?” b(两测试线开路 ?不能“?” ? 异 常 a. 500V对比 a. V b.?能够达到规? 正 常 b. 2500V,100mA定电压和泄耐压 南京 MS2670C 0706144 串接25kΩ电阻漏电流值有测试仪 民盛 短接 效报警 ? 异 常 产 ?无报警 品c.10s时间对比 c. s 检接地电a.30 mΩ a. mΩ ? 正 常 验南京阻测试MS2520C 43843 b.?有效报警 后 民盛 仪 b.110 mΩ ?无报警 ? 异 常 a(两测试线短接 a(? 归“0” ? 正 常 北京0709 ?不归“0” 兆欧表 ZC-7 远东 2558 b(?能到“?” b(两测试线开路 ?不能“?” ? 异 常 此次检验产品 名 称: 配电箱(配电板) 产品型号: 产品编号: 生产日期: 调整记录(如功能失效后): 产品是否需要追回重检(如功能失效后): 不合格品报告 编号: ZBSL-JL-044 序号: 产品名称 型号规格 生产单位 不合格数量 不合格原因: 质管部: 日期: 不合格品处置: 批准: 日期: 备注: 不合格品报告 编号: ZBSL-JL-044 序号: 产品名称 型号规格 生产单位 不合格数量 不合格原因: 质管部: 日期: 不合格品处置: 批准: 日期: 备注: 纠正和预防措施处理单 编号:ZBSL-JL-046 序号: 存在(潜在)不合格事实陈述及责任部门: 填表人: 日期: 原因分析: 责任部门负责人: 日期: 拟采取的纠正(预防)措施: 责任部门负责人: 日期: 管理者代表: 日期: 完成情况: 责任部门负责人: 日期: 验证结果: 验证部门: 日期: 备注: 改进、纠正和预防措施实施情况一览表 编号:ZBSL-JL-047 序号: 改进计内容摘要 责任发出完成验证人 验证结果及完备注 划、纠正部门 日期 期限 成时间 和预防处 理单序号 编制 产成品出库单 编号:ZBSL-JL-026 序号: 产品名称 规格型号 单位 数量 产品编号 审批人: 日期: 出库领用人: 日期: 经手人: 日期: 产成品出库单 编号:ZBSL-JL-026 序号: 产品名称 规格型号 单位 数量 产品编号 审批人: 日期: 出库领用人: 日期: 经手人: 日期: 产成品出库单 编号:ZBSL-JL-026 序号: 产品名称 规格型号 单位 数量 产品编号 审批人: 日期: 出库领用人: 日期: 经手人: 日期 产成品交验单 编号:ZBSL-JL-045 序号: 产品名称 规格型号 数量 产品编号 生产日期 生产操作人员 产品完成日期 产品加工通知单 交验人 交验日期 序号 交验单接收人: 接收日期: 产成品交验单 编号:ZBSL-JL-045 序号: 产品名称 规格型号 数量 产品编号 生产日期 生产操作人员 产品完成日期 产品加工通知单 交验人 交验日期 序号 交验单接收人: 接收日期: 产成品交验单 编号:ZBSL-JL-045 序号: 产品名称 规格型号 数量 产品编号 生产日期 生产操作人员 产品完成日期 产品加工通知单 交验人 交验日期 序号 交验单接收人: 接收日期: 关键元器件与材料定期确认检验记录 编号:ZBSL-JL-021 序号:02 确 认 确认情况 序产 品 规 格 生 产 确认检 确认检 备正暂撤证书编号 号 名 称 型 号 厂 家 验方式 人 验 日 注 常 停 销 期 双电源开关 欧亿科技 网上查询 OECPS 2008010309302640 2009.9.6 双电源开关 上海索德电器 网上查询 SLD 2008010311264941 2009.9.6 双电源开关 质量记录归档统计表 编号:ZBSL-JL-07 序号: 序归档记录名称 记录编号 数量 归档部门 归档日期 接收人 备注 号 制表人: 确 认 检 验 记 录 产品名称:?低压动力柜 ?照明配电箱 ?双电源配电箱 规格型号:?XL A ?PDX A ?SDY A 产品编号: 依据?GB7251.1 ?GB7251.3 试验项目 编号:ZBSL-JL-057 ?合格 ?不合格 电气间隙 配电箱?6mm 动力柜、双电源配电箱?10mm mm , ?合格 ?不合格 爬电距离 配电箱?8mm 动力柜、双电源配电箱??12.5mm mm 1、布线应整齐、美观、压接牢固、线号清晰且元器件之间的导线不应?合格 ?不合格 ?Y ?NO 有中间接头或焊接点，线束需缠套有不自燃的软管。 2、绝缘导线不应支靠在不同电位的裸带电部件和带尖角的边缘上，应?合格 ?不合格 ?Y ?NO 用适当的方法固定线束。 3、过门的导线，应使门的移动不会对导线产生任何机械损伤，线束的?合格 ?不合格 ?Y ?NO 布线检查 2 受弯半径大于10倍的线束外径。 ?合格 ?不合格 ?Y ?NO4、检查导线、电器的布置、安装是否正确。 ?合格 ?不合格 ?Y ?NO5、检查连接，特别是螺钉的连接是否接触良好。 ?合格 ?不合格 ?Y ?NO6、成套设备与技术数据、标志、电路图、接线图、资料是否相符。 ?合格 ?不合格 电器安装及一致性 ?Y ?NO 符合图纸要求及认证产品一致性 3 ?合格 ?不合格 ?Y ?NO 应有良好的保护电路有效性措施 ?合格 ?不合格 门锁对地 mΩ ?合格 ?不合格 主断路器安装支架对地 mΩ ?合格 ?不合格 分断路器安装支架对地 mΩ 4 恒流10A 保护电路连续性 ?合格 ?不合格 接触器安装支架对地 mΩ ?100mΩ ?合格 ?不合格 热继电器安装支架对地 mΩ ?合格 ?不合格 面板安装支架对地 mΩ ?合格 ?不合格 壳体内对角线螺栓对地 mΩ 不由主电路直接供电的辅助电路与框架之间照 ?通 过 ?合格 ?不合格 明配电箱2000V，动力柜、双电源配电箱2320V ?不通过 无击穿及闪络现象 所有带电部件与裸露导电部件之间2500,无击施压时间 ?通 过 ?合格 ?不合格 介电强度 穿及闪络现象 5s ?不通过 5 每一相和连接到裸露导电部件上的所有其他相?通 过 ?合格 ?不合格 之间2500,无击穿及闪络现象 ?不通过 带电部件和用金属箔裹缠的绝缘手柄之间3750?通 过 ?合格 ?不合格 ,无击穿及闪络现象 ?不通过 ?合格 ?不合格 操 作手动操作试验 不带电手动分合,0次操作灵活无卡死现象 ?Y ?NO 需通电操作的电器，通电操作不少于,0次，动作应灵活敏捷无短路现试 验 通电操作试验 6 ?合格 ?不合格 ?Y ?NO 象 电路与裸露导电部件之间每条电路对地标称电压的绝缘电阻应?1000绝 缘 电 阻 的 验 证 7 ?合格 ?不合格 MΩ Ω/V 每台设备至少有一个铭牌，坚固耐久，位置明显，字迹清楚，并且应有标志(铭牌) 8 ?合格 ?不合格 ?Y ?NO 明显的接地标志。 ?合格 ?不合格 用直径为2.5mm的试棒做试验，试棒应不能进入柜体内 ?Y ?NO 防护等级IP30 9 校核: 试验员: 技术负责人确认: 日期: ( )年关键元器件与材料 定期确认检验计划 编号:ZBSL-JL-032 为考核进厂的关键元器件与材料的供应商的质量保证能力，验证关键元器件与材料其特性满足规定的要求，本公司定于( )年 月起，对进厂的关键元器件与材料进行确认检验。 定期确认检验的每批抽查数量，检验项目及检验方法具体执行本公司的《质量手册》中《关键元器件与材料的定期确认检验程序》。 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 年 月 日 供方日常管理记录 编号:ZBSL-JL-031 序号: 供方名称: 序采购 质量 到货 生产安装 顾客 供货名称 规格型号 数量 记录人 日期 号 日期 情况 情况 符合程度 反馈 3C 认 证 内 审 通 知 为验证我厂建立的《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》质量管理体系的运行情况，确保管理体系持续有效运行，并为质量管理体系的改进提供依据，兹定于 年 月 日对我厂各部门按内审计划进行一次内部审核，望各部门认真按我厂《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》、本公司3C质量手册、工艺管理汇编文件规定的要求准备资料用于本次内审。 本次内部审核小组成员: 组长: 质量负责人: 年 月 日 3C强制性产品认证 内部审核实施计划 目的:检查本公司管理体系是否按《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》运行、认证产品 一致性符合程度及顾客投诉。 性质:例行内部质量管理体系审核。 范围:质量管理体系覆盖的所有部门和要素。 依据:《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》、型式试验报告、质量手册、法律法规和我厂有关 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 。 审核组长: 组员: (内审员不得审核本部门的工作) 审核时间: 年 月 日 日 程 安 排 编号:ZBSL-JL-038 首 次 会 议 上 午 下 午 编制: 批准: 时间: 内审检查表 编号:ZBSL-JL-039 共 页 第 页 受审部门 审核人员 时间 年 月 日 时? 时 序评 审核内容、方法 记 录 号 价 不符合报告 编号:ZBSL-JL-040 序号: 受审核部门 部门负责人 审核员 审核日期 不合格事实陈述: 不符合标准条款: 不合格类型: 审核员: 部门负责人: 日期: 日期: 不合格原因及对产品质量影响的分析: 部门负责人: 日期: 建议的纠正措施计划: 部门负责人: 日期: 预定完成日期: 审核员认可: 日期: 纠正措施完成情况: 部门负责人: 日期: 纠正措施的验证: 审核员: 日期: 内部质量管理体系审核报告 编号:ZBSL-JL-041 序号: 审核目的: 检查本公司管理体系是否按《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》运行和认证产品一致性要 求的符合性以及顾客投诉情况。 审核范围: 3C质量保证体系覆盖的所有部门和要素。 审核依据:《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》 审核日期: 程序文件、法律法规和我厂有关管理制度。 受审核部门: 审核组长: 审核员: 审核过程综述: 不合格项统计与分析(包括:数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况、存在的主要问题等): 对质量管理体系的评价(包括:文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等): 结论: 纠正措施要求及审核报告分发对象: 审核组长: 日期: 批准: 日期: 内审首(末)次会议签到表 时间: 编号:ZBSL-JL-053 序号: 首次会议 末次会议 姓 名 部 门 职 务 姓 名 部 门 职 务 不合格项分布表 编号: ZBSL-JL-042 序号: 部门 管理层 生产部 供销部 质管部 车间 仓库 合计 标准要求 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5 6.1 6.2 7 8 9 10 纠正和预防措施 合计 编制: 日期: 审核: 日期: 年度内审计划 编号:ZBSL-JL-037 序号: 审核目的: 被审核部门: 审核依据: 审核方法: 审核时间、持续时间: 编制: 时间: 审核: 时间: 批准: 时间: 进货检验/验证记录 编号:ZBSL-JL-052 序号: 产品名称 型号规格 供应/生产单位 进货日期 进货数量 验证数量 验证方式 序号 验证项目标准要求 验证结果 合格否 1 必须是通过3C认证标志的产品，且贴(印)有3C认证标志; ?合格 ?不合格 2 外观检查:a. 规格型号及数量符合采购要求; ?合格 ?不合格 b.零部件的镀层光滑平整,无锈浊现象; ?合格 ?不合格 c.无磕碰变形现象; ?合格 ?不合格 3 d. 随机附件及合格证齐全; ?合格 ?不合格 4 e.外观完好无破损、破碎; ?合格 ?不合格 5 f.光滑平整,无穿孔.沙眼.无磕碰、破碎 ?合格 ?不合格 6 g.表面是否有无裂纹、锈迹、损伤 ?合格 ?不合格 7 h.表面是否光滑; ?合格 ?不合格 8 i.喷涂漆面光滑平整色泽一致; ?合格 ?不合格 9 应是合格供方提供的产品; ?合格 ?不合格 10 外形尺寸和安装尺寸能符合样本要求; ?合格 ?不合格 11 手动调节(操作)应能有效转换(分合),灵活无卡死; ?合格 ?不合格 12 电压等级和电流规格符合设计要求; ?合格 ?不合格 13 ?合格 ?不合格 应提供材质单或检验报告，并且检验数据符合标准要求; 14 外形尺寸和仪表门、面门的开孔尺寸应符合要求; ?合格 ?不合格 15 手动开、关各个门应灵活无阻塞现象; ?合格 ?不合格 16 其他 ?合格 ?不合格 验证结论: ?合格 ?不合格 检验员: 日期: 不合格品处置: ? 退货 ? 让步接收 ? 拣用 ? 报废 批准: 日期: 注:在进货检验/验证时，按照《元件进厂检验工艺守则》中对各种原件、材料的检验要求和项 目要求进行填写本表，对本表中不适用的检验项目在“验证结果”栏 顾客投诉登记及处理记录表 编号:ZBSL-JL-030 序号: 序投诉日期及顾客投诉处理情况记录 顾客名称 顾客投诉内容 投诉方式 记录人 处理后顾客意见 备注 号 时间 (处理时间、人员、内容) 断路器/熔断器/转换开关/热继电器/按钮进货验证记录 编号:ZBSL-JL-057 序号: 检验项目及要求 必须是通规格型手动操应是过3C认证随机零部件号、外形无磕作开关合格标志的产附件的镀层尺寸和进货 采购验证碰变应灵活，供方产品名称 规格型号 供方 检验结论 检验员/日期 品，且贴及合光滑平安装尺日期 数量 数量 形现有效分提供(印)有格证整,无锈寸能符象 合无卡的产3C认证标齐全 浊现象 合样本死 品 志 要求 ?合格 ?不合格 ?合格 ?不合格 ?合格 ?不合格 ?合格 ?不合格 ?合格 ?不合格 ?合格 ?不合格 ?合格 ?不合格 ?合格 ?不合格 ?合格 ?不合格 ?合格 ?不合格 ?合格 ?不合格 ?合格 ?不合格 ?合格 ?不合格 导线进货验证记录 编号:ZBSL-JL-058 序号: 检验项目及要求 必须是通过3C认证标志进货 采购验证合格证 应是合格供方 规格型号 供方 检验结论 检验员/日期 的产品，且贴(印)有3C日期 数量 数量 齐全 提供的产品 认证标志 ?合格 ?不合格 ?合格 ?不合格 ?合格 ?不合格 ?合格 ?不合格 ?合格 ?不合格 ?合格 ?不合格 ?合格 ?不合格 ?合格 ?不合格 ?合格 ?不合格 ?合格 ?不合格 ?合格 ?不合格 ?合格 ?不合格 ?合格 ?不合格 ?合格 ?不合格 绝缘件进货验证记录 编号:ZBSL-JL-059 序号: 检验项目及要求 数量应光滑平整,无穿应是合格进货 采购验证规格型号是外观是否 产品名称 规格型号 供方 检验结论 检验员/日期 符合采孔.沙眼.无磕供方提供日期 数量 数量 否对应 无变形 购要求 碰、破碎 的产品 ?合格 ?不合格 ?合格 ?不合格 ?合格 ?不合格 ?合格 ?不合格 ?合格 ?不合格 ?合格 ?不合格 ?合格 ?不合格 ?合格 ?不合格 ?合格 ?不合格 ?合格 ?不合格 ?合格 ?不合格 ?合格 ?不合格 ?合格 ?不合格 ?合格 ?不合格 铜排进货验证记录 编号:ZBSL-JL-060 序号: 检验项目及要求 应提供材质规格尺寸是否符是否应是合表面是否单或检验报合采购要求(宽、进货 采购验证无裂格供方规格型号 供方 检验结论 检验员/日期 是否无变告，并且检验厚度允许偏差?日期 数量 数量 纹、锈光滑 形 提供的迹、损数据符合标1%) 产品 伤 准要求; ?合格 ?不合格 ?合格 ?不合格 ?合格 ?不合格 ?合格 ?不合格 ?合格 ?不合格 ?合格 ?不合格 ?合格 ?不合格 ?合格 ?不合格 ?合格 ?不合格 ?合格 ?不合格 ?合格 ?不合格 ?合格 ?不合格 ?合格 ?不合格 测量仪表/互感器进货验证记录 编号:ZBSL-JL-061 序号: 检验项目及要求 进货 采购验证外观无磕碰、破碎，尺寸应是合格供方 产品名称 规格型号 供方 检验结论 检验员/日期 附件及合格证 日期 数量 数量 符合样本要求 提供的产品 齐全 ?合格 ?不合格 ?合格 ?不合格 ?合格 ?不合格 ?合格 ?不合格 ?合格 ?不合格 ?合格 ?不合格 ?合格 ?不合格 ?合格 ?不合格 ?合格 ?不合格 ?合格 ?不合格 ?合格 ?不合格 ?合格 ?不合格 ?合格 ?不合格 ?合格 ?不合格 ?合格 ?不合格 壳体进货验证记录 编号:ZBSL-JL-062 序号: 检验项目及要求 手动开、外形尺寸应是合产品外喷涂漆关各个数量应防护等级进货 采购验证和仪表门、格供方规格型号 供方 检验结论 检验员/日期 观应无面光滑门应灵符合采应符合日期 数量 数量 面门的开提供的磕碰变平整色孔尺寸应活无阻购要求 IP30要求 形现象 泽一致 产品 符合要求 塞现象 ?合格 ?不合格 ?合格 ?不合格 ?合格 ?不合格 ?合格 ?不合格 ?合格 ?不合格 ?合格 ?不合格 ?合格 ?不合格 ?合格 ?不合格 ?合格 ?不合格 ?合格 ?不合格 ?合格 ?不合格 ?合格 ?不合格 ?合格 ?不合格 ?合格 ?不合格 生产过程巡检记录 编号:ZBSL-JL-055 序号: 产品名称 ?照明配电箱 ?低压动力柜 ?双电源配电箱 型号规格 ?PDX A ?XL A ?SDY A 生产日期 生产数量 检验方式 检验数量 ? ? ? ? ? ? 检验项目 标准要求 ?Y ?NO ?Y ?NO ?Y ?NO ?Y ?NO ?Y ?NO ?Y ?NO 钣金、焊接 钣金应符合图样要求;焊接偏差应符合工艺文件要求。 ?Y ?NO ?Y ?NO ?Y ?NO ?Y ?NO ?Y ?NO ?Y ?NO 喷涂(漆) 应符合图样及加工工艺要求 ?Y ?NO ?Y ?NO ?Y ?NO ?Y ?NO ?Y ?NO ?Y ?NO 壳体尺寸 应符合图纸要求、工艺文件规定的尺寸偏差和认证产品一致性要求 ?Y ?NO ?Y ?NO ?Y ?NO ?Y ?NO ?Y ?NO ?Y ?NO 壳体防护等应符合防护等级IP30要求。用直径为2.5mm的试棒做试验，试棒应不能 级 进入柜体内。 a.设备内装的开关电器和元件应符合图纸及有关的国家标准，按照制造厂说明 ?Y ?NO ?Y ?NO ?Y ?NO ?Y ?NO ?Y ?NO ?Y ?NO 书(使用条件、飞弧距离)进行安装，必须在成套设备内进行调整和复位的元 件应是易于接近的。 元器件装配、 ?Y ?NO ?Y ?NO ?Y ?NO ?Y ?NO ?Y ?NO ?Y ?NO b.母线和绝缘导线的尺寸和额定值应符合承载的电流和所承受的机械力 接线 ?Y ?NO ?Y ?NO ?Y ?NO ?Y ?NO ?Y ?NO ?Y ?NO c.导线的颜色应符合GB2681的要求 ?Y ?NO ?Y ?NO ?Y ?NO ?Y ?NO ?Y ?NO ?Y ?NO d.指示灯、按钮的颜色应符合GB2682的要求 a.布线应整齐、美观、压接牢固、线号清晰且元器件之间的导线不应有中间接 ?Y ?NO ?Y ?NO ?Y ?NO ?Y ?NO ?Y ?NO ?Y ?NO 头或焊接点，不允许跨线，线束需缠套有不自燃的软管，多线压接应挂锡并采 用压线鼻压紧 b.绝缘导线不应支靠在不同电位的裸带电部件和带尖角的边缘上，应用适当的?Y ?NO ?Y ?NO ?Y ?NO ?Y ?NO ?Y ?NO ?Y ?NO 方法固定线束 布线 c.过门的导线，应使门的移动不会对导线产生任何机械损伤，线束的受弯半径?Y ?NO ?Y ?NO ?Y ?NO ?Y ?NO ?Y ?NO ?Y ?NO 大于10倍的线束外径 d. 电气间隙:配电箱?6mm 动力柜、双电源配电箱?10mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm 爬电距离:配电箱?8mm 动力柜、双电源配电箱?12.5mm 验证成套设备的裸露导电部件和保护电路之间是有效连接，应有良好的保护电?Y ?NO ?Y ?NO ?Y ?NO ?Y ?NO ?Y ?NO ?Y ?NO 路有效性措施(螺钉连接应接触良好) 电器安装 厂名、产品型号、电压、电流、安全结构、所使用的安全件型号、安全件生产?Y ?NO ?Y ?NO ?Y ?NO ?Y ?NO ?Y ?NO ?Y ?NO 及一致性 厂家、铭牌等应符合认证产品一致性要求。 检 验 总 结 论 ?Y ?NO ?Y ?NO ?Y ?NO ?Y ?NO ?Y ?NO ?Y ?NO 检验员: 日期: