化学品从业单位安全生产标准化评审标准自评检查表(

化学品从业单位安全生产 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 化评审标准自评检查表( 危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准自评检查表 来源:*******安监局 作者:安监二科 阅读次数: ******* 发布时间:2012-10-28 自 评 检 查 表 编号:******************** 自评组成员 自评检查日期 年 月 日 检查内容 实得分 责任部否决标准要求 评审方法 扣分项 A级要B级要B级要A级要门 项 素 素 素 素 1.建立识别和获取适用的安全生未明1.识别和获取的法律、法查文件: 产法律法规、标准及政府其他有关要求确专门部门规、标准及政府其他要求，一 1.识别和获取适定期识别和的 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ; 项不符合扣1分; 1.1法用的安全生产法律、法获取，扣501法律、律、法规和标2.明确责任部门、获取渠道、方规、标准及政府其他要2.法律法规、标准及政府分(B级要专职安准的识别和其他要求未识别到条款，一项法规和标准 式; 求的制度; 素否决项)。 全 获取 扣1分; (1003.及时识别和获取适用的安全生2.适用的法律法 管理员 分) (50产法律法规和标准及政府其他有关要规、标准及政府其他要3.未形成清单或文本数 分) 求的清单和文本数据求; 据库，扣5分; 库; 4.形成法律法规、标准及政府其4.未及时更新清单或文 他有关要求的清单和文本数库，并定期3.定期更新记录。 本数据库，扣5分。 更新 查文件: 1.文件发放记录; 采用适当的方式、方法，将适用未及时将适用的法律、法 的安全生产法律、法规、标准及其他要 规、标准及其他要求向相关方2.培训记录、告知求及时传达给相关方。 进行传达，一项不符合扣1分。 书、宣传材料。 1.每年至少1次对适用的安全生未进1.未编制符合性评价报查文件: 产法律、法规、标准及其他有关要求的行符合性评告，扣5分; 1.符合性评价报价，扣50执行情况进行符合性评价; 1.2法2.未对所有适用的法律、告、记录; 分(B级要律、法规和标2.对评价出的不符合项进行原因法规、标准及其他有关要求进专职安素否决项)。 准符合性评2.不符合项整改分析，制定整改 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 和措施; 行评价，一项扣2分; 全 价 记录。 3.编制符合性评价报告。 3.对评价出的不符合项管理员 (50未进行原因分析的，一项扣2分) 分;未制定整改计划或整改措 施，或整改措施不落实，一项 扣2分。 自评检查表(继1) 编号:XD-QR/AQ/B32-02 检查内容 责任部标准要求 评审方法 否决扣分项 实得分 A级要B级要门 项 B级要A级要 素 素 素 素 1.主要负责人组织制定符合本企未制查文件: 1.缺一项扣2分; 业实际的、文件化的安全生产方针;主定安全生产 安全生产方针，年2.安全生产目标不满足标要负责人组织制定符合企业实际的、文方针或年度 度安全生产目标。 准要求，一项不符合扣1分; 安全生产目件化的年度安全生产目标; 标，扣20 3.从业人员不了解安全生现场检查: 2.安全生产目标应满足: 分(B级要 产方针或安全生产目标，1人次素否决项)。 安全生产方针和(1)形成文件，并得到所有从业扣1分; 安全生产目标告知情人员的贯彻和实施;(2)符合或严于 况。 4(没有制定安全生产工相关法律法规的要求;(3)与企业的2机构2.1方作指标或指标未进行量化，扣2职业安全健康风险相适应;(4)根据和职责 针目标 主要 分; 安全生产目标制定量化的安全生产工 作指标;(5)应以公众易于获得的方(100(20负责人 5.发布安全生产目标的方式发布安全生产目标。 分) 分) 式不符合公众易于获得的要 求，扣2分。 1.将企业年度安全目标分解到各未签1.每缺一个组织的安全生查文件: 级组织(包括各个管理部门、车间、班订各级组织产目标责任书，扣2分; 1.企业的年度安的安全目标组)，签订安全生产目标责任书; 全生产目标和安全生产2.安全生产目标责任书内责任书，扣 2.定期考核安全生产目标完成情容与本组织的安全生产职责不 工作计划 幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划 ; 20分(B级 况; 符，扣1分; 要素否决 2.各级组织的安项)。 3.企业及各级组织应制定切实可3.未制定年度安全生产工 行的年度安全生产工作计划。 作计划扣4分;各级组织未制全生产目标责任书; 定年度安全生产工作计划，缺 3.各级组织年度一个组织扣2分; 安全生产工作计划; 4.未定期考核，扣4分; 4.安全生产目标考核与安全生产目标责任书内 责任书的考核与奖惩记容不符，扣2分; 录。 5.未落实安全生产目标考 询问: 核奖惩，扣2分; 抽查从业人员是6.有关人员不了解本组织 否了解本组织的安全生的安全生产目标，1人次扣1分。 产目标。 自评检查表(继2) 编号:XD-QR/AQ/B32-02 检查内容 实得分 责任部否决标准要求 评审方法 扣分项 A级要B级要B级要A级要门 项 素 素 素 素 1.明确企业主要负责人是安全生未明主要负责人对本单位的查文件: 2.2负确第一责任危险化学品安全管理工作情产第一责任人; 责人 主要 安全生产责任制。 2机构人，或不符况、对安全生产基础管理工作 2.主要负责人对本单位的危险化合规定，扣情况不清楚，扣5分。 和职责 (20负责人 询问: 学品安全管理工作全面负责，落实安全20分(B级分) (100生产基础与基层工作。 要素否决 1.主要负责人的安项)。 分) 全生产职责; 2.对本单位的危险 化学品安全管理工作情 况. 1.主要负责人组织开展安全生产 1.安全生产标准化实施方查文件: 标准化建设; 案内容，一项不符合扣2分; 1.查企业安全生产 2.制定安全生产标准化实施方2.无主要负责人组织或参标准化实施方案; 案，明确实施时间、计划、责任部门和与安全生产标准化记录，扣3 2.主要负责人组织 责任人; 分; 和参与安全生产标准化 3.制定安全文化建设计划或方3.未制定安全文化建设计建设的记录; 案; 划或方案，扣2分。 3.安全文化建设计 划或方案。 1.安全承诺的内容应明确、公开、 1.主要负责人未作出安全查文件: 文件化; 承诺，扣10分; 主要负责人安全 2.主要负责人应确保安全生产标承诺书;资源配备文件2.安全承诺未明确、公开、 准化所需的资金、人员、时间、设备设及使用记录。 文件化，一项不符合扣2分; 施等资源。 3.资源支持、配备不充分， 询问: 一项不符合扣2分; 1.从业人员是否知4.从业人员不清楚主要负 道主要负责人的安全承责人的安全承诺，1人次扣1分。 诺。 现场检查: 安全承诺告知情 况。 自评检查表(继3) 编号:XD-QR/AQ/B32-02 检查内容 实得分 责任部否决标准要求 评审方法 扣分项 A级要B级要B级要A级要门 项 素 素 素 素 主要负责人定期组织召开安委会 1.主要负责人未定期召开查文件: 会议，或定期听取安全生产工作情况汇安委会会议或听取汇报，扣10 查安委会会议记报，了解安全生产状况，解决安全生产分; 2机构2.2负录或纪要;安全生产工问题。 和职责 责人 主要 2.未形成会议记录或纪作汇报资料。 要，扣2分; (100(20负责人 询问: 分) 分) 3.安全生产问题未及时解 主要负责人听取决，一项不符合扣2分。 安全生产工作汇报的情 况。 未实1.领导干部无故不参加带1.落实领导干部带班制度; 查文件: 施领导干部班，1人次扣2分; 2(主要负责人要对领导干部带班领导干部带班制带班，扣20 负全责。 度;领导干部带班记录2.带班记录一项不符合扣分(B级要 1分;未按规定进行领导带班制及考核记录。 素否决项)。 度执行情况考核，扣2分; 询问: 3.主要负责人不清楚领导 主要负责人等有干部带班情况，扣2分。 关负责人了解和执行带 班制度的情况。 制定安委会和各管理部门及基层 1.缺少一个管理部门或基查文件: 单位的安全职责。 层单位的安全职责，扣2分; 安全生产责任制 2.安全生产责任制内容与文件及内容。 部门安全职责不符合，一项扣22.3职询问: 分; 责 主要 各管理部门及基3.主要负责人不清楚安委(30负责人 层单位负责人是否清楚会安全职责，扣10分; 分) 本部门安全职责。 4.有关人员不了解本部门 安全职责，1人次扣2分。 5.缺少安委会的安全职 责,扣10分。 自评检查表(继4) 编号:XD-QR/AQ/B32-02 检查内容 实得分 责任部标准要求 评审方法 否决项 扣分项 A级要B级要B级要A级要门 素 素 素 素 1.明确主要负责人安全职责，1.未建立安全1.安全职责查文件: 对《安全生产法》规定的主要负责人生产责任制，扣100与其所在岗位职 安全生产责任制。 分(A级要素否决责不符合，一项扣安全职责进行细化; 项); 2分; 询问: 2.明确各级管理人员的安全职 2.主要负责人2.其他人员责，做到“一岗一责”; 1.主要负责人是否了解2机构2.3职对其安全职责不清对其安全职责不 《安全生产法》规定的安全职责3.明确从业人员安全职责，做和职责 责 主要 楚，扣30分(B级清楚，1人次扣2 和细化后的安全职责内容; 到“一岗一责”。 分。 要素否决项)。 (100(30负责人 2(各级管理人员、从业 分) 分) 人员对各自职责是否清楚。 1.建立安全生产责任制考核机未建立安全未按考核制查文件: 责任制考核机制，扣度对负责人、各级制; 1.安全生产责任制考核制30分(B级要素否人员的安全责任 2.对企业负责人、各级管理部度; 决项)。 制进行定期考核， 门、管理人员及从业人员安全生产责一项不符合扣2 任制进行定期考核，予以奖惩。 2.考核、奖惩决定文件，分。 及奖惩兑现情况。 现场检查: 财务记录、行政文件。 1.设置安委会;配备专职安全未设置安委1.专职安全查文件: 管理人员。安全生产管理机构要具备会、安全生产管理部管理人员配备不 1.安委会、安全生产管理相对独立职能。专职安全生产管理人门或配备专职安全符合要求，一项扣 部门或专职安全管理人员配备员应不少于企业员工总数的2%(不管理人员，扣1002分; 文件。 足50人的企业至少配备1人)，要分(A级要素否决 2.4组2.未按规定具备化工或安全管理相关专业中专项)。 2.注册安全工程师配备或织机构 主要 配备注册安全工以上学历，有从事化工生产相关工作 委托文件。 程师，或未按规定2年以上经历; (20负责人 委托中介机构，扣 3.安全生产管理人员的学分) 2.按规定配备注册安全工程2分;注册安全工 历、工作经历。 师，且至少有一名具有3年化工安全程师不具有化工生产经历;或委托安全生产中介机构安全生产经历，扣 4.与提供安全生产管理服选派注册安全工程师提供安全生产1分。 务的中介机构签订的协议(合管理服务。 同). 自评检查表(继5) 编号:XD-QR/AQ/B32-02 检查内容 实得分 责任部否决标准要求 评审方法 扣分项 A级要B级要B级要A级要门 项 素 素 素 素 根据生产经营规模设置相应管理 机构设置与企业生产经查文件: 部门 营规模不符，扣2分。 管理部门设置文 件。 2.4组建立从安全生产委员会到管理部 1.未建立安全生产管理网查文件: 织机构 主要 门、车间、基层班组的安全生产管理网络，扣2分;安全生产管理网 1.建立安全生产委络，各级机构要配备负责安全生产的人络中每缺1个单位或1个单位(20负责人 员会、管理部门、车间、员。 未明确安全管理人员，一项扣2分) 基层班组的安全生产管分; 2机构理网络的文件。 和职责 2.有关人员不清楚安全生 产管理网络构成，1人次扣1分。 (100根据国家及当地政府规定，建立未按安全生产费用管理制度查文件: 分) 和落实安全生产费用管理制度，确保安规定投入安内容不符合有关规定，一项扣1 安全生产费用管全生产需要。 全生产费分。 2.5安1.主要 理制度。 用，扣10全生产投入 分(B级要负责人 素否决项)。 (10 1.按照国家及地方规定合理使用 1.未规定安全生产费用使查文件: 2.财务部 分) 安全生产费用; 用范围，扣5分; 1.安全生产费用管 2.建立安全生产费用台帐，载明2.未建立安全生产费用台 安全生产费用使用情况。 理制度; 帐，扣2分; 2.安全生产费用台3.安全生产费用台帐内容 帐。 与规定要求不符，一项扣1分; 4.安全生产费用使用情况 与台帐记录不符，一项扣1分。 自评检查表(继6) 编号:XD-QR/AQ/B32-02 检查内容 实得分 责任部否决标准要求 评审方法 扣分项 A级要B级要B级要A级要门 项 素 素 素 素 依法参加工伤保险，为全体从业 未参加工伤社会保险，扣查文件: 5分;每漏缴工伤保险费1人次人员缴纳保险费。 企业为从业人员扣1分。 2机构2.5安 交纳保险凭证。 和职责 全生产投入 主要 (100(10负责人 实行全员安全风险抵押金制度或 未考核兑现，扣2分。 查文件: 分) 分) 安全责任保险。 风险抵押金或安 全责任考核记录。 1.制定风险评价管理制度，并明 1.未制定风险评价制度，查文件: 确风险评价的目的、范围、频次、准则或未明确风险评价的目的、频 风险评价管理制次、准则及工作程序，一项不及工作程序; 度，各部门和有关人员符合扣1分; 2.明确各部门及有关人员在开展的职责与任务。 风险评价过程中的职责和任务 2.未明确各部门及有关人 询问: 员的职责和，一项不符合扣1 分;企业负责人没有组织开展 企业负责人组织风险评价工作，一项不符合扣2 开展风险评价工作的情分;从业人员不了解风险评价 况;从业人员是否了解3.1范制度内容，1人次扣1分。 3风险风险评价制度的有关内围与评价方管理 专职安容。 法 全管理员 风险评价范围不符合标风险评价范围满足标准要求。 查文件: (100(10准要求，一项扣1分。 分) 分) 风险评价记录;风 险评价管理制度。 1.可选用JHA法对作业活动、 1.未规定选用何种风险评查文件: SCL法对设备设施(安全生产条件)进价方法，扣2分; 1.风险管理制度; 行危险、有害因素识别和风险评价; 2.有关人员不清楚或未掌 2.风险评价记录; 2.可选用HAZOP法对危险性工握选定的风险评价方法，1人次艺进行危险、有害因素识别和风险评扣1分。 3.选用的风险评价 价; 方法。 3.选用其他方法对相关方面进行询问: 危险、有害因素识别和风险评价。 有关人员对风险 评价方法的掌握和运用 情况。 自评检查表(继7) 编号:XD-QR/AQ/B32-02 检查内容 实得分 责任部标准要求 评审方法 否决项 扣分项 A级要B级要B级要A级要门 素 素 素 素 1.根据企业的实际情况制定风险 1.未根据实际制定风险评查文件: 评价准则; 价准则，扣2分; 风险管理制度、3.1范 2.评价准则应符合有关标准规范风险评价准则和相关2.风险评价准则不符合标围与评价方 专职安规定; 取值标准的内容。 准规定，一项扣1分。 法 3风险 全管理员 管理 3.评价准则应包括事件发生可能 3.风险评价涉及的事件发(10 性、严重性的取值标准以及风险等级的生可能性、严重性的取值标准分) (100 评定标准。 不明确，或风险等级评定标准分) 不明确，一项扣2分。 1.建立作业活动清单和设备、设未按规1.未建立作业活动清单、查文件: 3.2风专职安定的频次和设备设施清单，每一项不符合 施清单; 险评价 全管理员 1.作业活动清时机开展风 (102.根据规定的频次和时机，开展险评价，扣10单、设备、设施清单; 扣1分; 分) 分(B级要素危险、有害因素辨识、风险评价; 2.风险评价记2.危险、有害因素识别、否决项)。 3.从影响人、财产和环境等三个评价不全面或不正确，一项扣1录; 方面的可能性和严重性进行评价。 分。 3.风险评价报 告。 现场检查: 从业人员参与风 险评价活动情况。 1.厂级评价组织应有企业负责人 1.没有组织开展风险评价查文件: 参加; 的文件，一项扣2分; 各级机构组织开 2.车间级评价组织应有车间负责展风险评价的有关文2.各级管理人员及从业人 件;风险分析记录、风员未参与风险评价工作，1人次人参加; 险评价报告;风险评价扣1分。 3.所有从业人员应参与风险评价 有关会议记录或纪要。 和风险控制。 询问: 有关企业负责人 及从业人员是否参与 风险评价工作。 自评检查表(继8) 编号:XD-QR/AQ/B32-02 检查内容 实得分 责任部标准要求 评审方法 否决项 扣分项 A级要B级要B级要A级要门 素 素 素 素 1.根据风险评价的结果，建立重未将重1.未建立重大风险清查文件: 大风险降到大风险清单; 单，扣1分; 1.重大风险清单; 可以接受的 2.结合实际情况，确定优先顺序，2.风险控制措施缺乏针程度，扣15 2.风险控制措施; 制定措施消减风险，将风险控制在可以对性、可操作性和可靠性，一分(B级否决 接受的程度; 项扣1分。 项)。 3.风险评价记录， 3风险3.3风风险评价报告。 3.风险控制措施符合标准要求。 管理 险控制 专职安 现场检查: 全管理员 (100(15 分) 分) 重大风险控制措 施现场落实情况。 1.没有风险管理培训教1.制定风险管理培训计划; 查文件: 育计划，或培训教育记录缺少 2.按计划开展宣传、培训。 风险管理培训教 风险评价内容，一项扣2分; 育计划;风险管理培训 2.从业人员不了解本岗 位风险及其控制措施，1人次教育记录。 扣2分。 询问: 从业人员是否知 道本岗位的危险、有害 因素及应采取的控制措 施。 1.未建立隐患治理台1.建立隐患治理台账; 查文件: 账，扣5分; 2.对查出的每个隐患都下达隐患1.隐患治理制度; 2.未向相关部门下达隐治理通知，明确责任人、治理时限; 2.隐患治理台账; 患治理通知, 一项扣2分; 3.重大隐患项目做到整改措施、 3.隐患治理记录; 3.通知内容不符合要责任、资金、时限和预案“五到位”; 3.4隐 求，一项扣1分; 患排查与治4.重大隐患治理4.按期完成隐患治理。 专职安理 工作“五到位”落实情况。 4.重大隐患项目未做到全管理员 “五到位”，一项扣1分; (20 分) 5.隐患项目未按期治 理，一项扣5分。 自评检查表(继9) 编号:XD-QR/AQ/B32-02 检查内容 实得分 责任部标准要求 评审方法 否决项 扣分项 门 A级要B级要B级要A级要 素 素 素 素 建立重大隐患项目档案，包括隐患名 未建立重大隐患查文件: 项目档案，扣5分档案称、标准要求内容及“五到位”等内容。 重大隐患项内容不全，缺一项扣23.4隐 目档案。 分。 患排查与治1.专职安 企业无力解决的重大事故隐患，除应 理 全管理员 书面向企业直接主管部门和当地政府报告 (202.生产部 外，应采取有效防范措施。 分) 企业对不具备整改条件的重大事故隐 患，必须采取防范措施，并纳入计划，限期 解决或停产。 3风险 按照GB18218辨识并确定重大危险未建立重大危每遗漏一处扣5查文件: 管理 3.5重险源管理制度，或未源。 分。 大危险源 重大危险源专职安辨识、确定重大危险(100 管理制度的建立和 全管理员 源，扣100分(A级分) (20执行情况;安全评要素否决项)。 分) 价报告。 1.未按程序实施严格履行以下变更程序及要求: 查文件: 变更，一项扣5分; 3.6变(1) 变更申请:按要求填写变更申请1.变更管理更 专职安2.履行变更程序表，由专人进行管理; 制度; 全管理员 过程，一项不符合扣2(10(2) 变更审批:变更申请表应逐级上2.变更管理分; 分) 报主管部门，并按管理权限报主管领导审记录。 3.变更实施现场 一项不符合，扣2分。 批; 现场检查: (3) 变更实施:变更批准后，由主管查看变更实 部门负责实施。不经过审查和批准，任何临施现场。 时性的变更都不得超过原批准范围和期限; (4) 变更验收:变更实施结束后，变 更主管部门应对变更的实施情况进行验收， 形成报告，并及时将变更结果通知相关部门 和有关人员。 自评检查表(继10) 编号:XD-QR/AQ/B32-02 检查内容 实得分 责任部否决标准要求 评审方法 扣分项 A级要B级要B级要A级要门 项 素 素 素 素 1.对每项变更过程产生的风险都 对变更过程的风险未进查文件: 行分析或控制措施不落实，一进行分析，制定控制措施; 3风险3.6变1.变更的风险分析项不符合扣2分。 管理 更 专职安2.变更实施过程中，认真落实风记录; 全管理员 险控制措施。 (100(102.变更风险的控制分) 分) 措施。 3.变更实施验收报 告。 非常规活动及危险性作业实施 未按规定进行危险、有害查文件: 前，应识别危险、有害因素，排查隐患。 因素识别，一项扣2分;识别 1.风险评价记录或不充分，一项不符合扣1分。 报告; 2.作业许可证。 3.7风 险信息更新 专职安 每年评审或检查风险评价结果和 未定期对风险评价结果查文件: 全管理员 (10风险控制效果。 和风险控制效果进行评审或检 分) 年度评审或检查查，扣2分。 报告，或者评审记录。 在标准规定情形发生时，应及时 未及时进行风险评价，一查文件: 进行风险评价。 项不符合扣2分。 风险评价报告、记 录。 1.建立供应商名录、档案(包括 1.未建立合格供应商名查文件: 资格预审、业绩评价等资料); 录、档案，一项扣2分; 1.供应商管理制3.8供1.专职安 2.对供应商资格预审、选用、续2.未对供应商进行规范管度; 应商 全管理员 用进行管理; 理，一项不符合扣1分; 2.合格供应商名(5分) 2.供销部 3.定期识别与采购有关的风险。 3.未定期识别与采购有关录、档案; 的风险，1次扣2分。 3.供应商选用、续 用、评价记录; 4.与采购有关的风 险信息。 自评检查表(继11) 编号:XD-QR/AQ/B32-02 检查内容 实得分 责任部标准要求 评审方法 否决项 扣分项 A级要B级要B级要A级要门 素 素 素 素 1.通过识别和评估，将适用于本1.未制定动火1.未将法律法规的有关查文件: 企业的有关法律法规和有关标准规定作业管理制度或进规定和标准的有关要求转化为 1.适用的转化为企业安全生产规章制度或安全入受限空间管理制企业安全生产规章制度或安全 法律法规和标度，扣100分(A级操作规程的具体内容，一项不操作规程的具体内容，并严格落实; 4.1安准、规章制度和4管理要素否决项); 符合扣2分; 全生产管理2.安全生产规章制度内容应符安全操作规程制度 主要 制度 2.未制定以下2.责任部门、职责、工作 合标准要求; 清单。 (100负责人 规章制度之一，扣40要求、可操作性等内容，一项(403.明确责任部门、职责、工作要2.企业安分) 分(B级要素否决不符合扣1分; 分) 全生产规章制求; 项): 3.缺少相关内容的管理度签发文件。 4.安全生产规章制度应具有可变更管理、风制度，一项扣2分; 险管理、隐患排查治 理、临时用电作业、4.有关人员不清楚法律、操作性; 询问: 高处作业、起重吊装法规和标准规范的相关要求，1 5.除制定《通用规范》要求的规有关人员作业、破土作业、断人次扣2分; 章制度以外，还应制定包括以下内容对法律、法规和路作业、设备检维修 的规章制度:工艺管理、开停车管理、标准规范的了5.现场发现有未执行和作业、抽堵盲板作业 设备管理、建(构)筑物管理、电气落实法律法规和标准，或企业解、掌握情况。 管理制度及文件档案 管理、公用工程管理、易制毒管理、安全生产管理制度或操作规程管理制度。 现场检危险化学品输送管道定期巡线制度、的现象，按相关要素评审标准 查: 领导干部带班、厂区交通安全、文件、 扣分，没有评审标准的，一项档案管理制度等。 不符合扣2分; 法律、法 规和标准的遵6.企业主要负责人应组织审定6.企业安全生产规章制 守情况。 度未按规定审定或签发，一项并签发安全生产规章制度。 扣5分。 将安全生产规章制度发放到有 一项不符合扣2分。 查文件: 关的工作岗位。 文件发放 记录。 主要 现场检 负责人 查: 工作岗位 是否有有效的 规章制度。 自评检查表(继12) 编号:XD-QR/AQ/B32-02 检查内容 实得分 责任部标准要求 评审方法 否决项 扣分项 A级要B级要B级要A级要门 素 素 素 素 1.以危险、有害因素分析为有岗位未编制1.操作规程内容查文件: 操作规程，或岗位无依据，编制岗位操作规程; 一项不符合扣1分。 1.岗位操作规程; 法提供操作规程，扣 2.安全操作规程2.发放到相关岗位; 40分(B级要素否决 2.文件发放记录。 未按规定审定或签发，项)。 3.企业主要负责人或其指定主要 一项扣5分。 3.操作规程签发文 的技术负责人审定并签发操作规4管理4.2操 负责人 件。 程。 制度 作规程 现场检查: (100(40 分) 分) 抽查岗位是否有有效 的岗位操作规程。 新工艺、新技术、新装置、投产或投用前 查文件: 1.主要负 新产品投产或投用前，应组织编制未编制操作规程，扣责人 新项目的操作规程。 新的操作规程。 40分(B级要素否决 2.生产部 项)。 1.规定安全生产规章制度和 1.未规定评审和查文件: 操作规程评审、修订的时机和频修订时机和频次，或规 1.管理制度评审和修定的内容不符合要求，次; 订制度; 扣3分; 2.安全生产规章制度、安全主要 2.安全生产规章制操作规程至少每3年评审和修订2.未按规定评审 度、操作规程; 负责人 和修订扣3分，漏评审一次; 一项制度扣1分。 3.评审和修订记录。 3.按规定进行评审和修订; 4.3修 4.在发生有关情况时，应及订 时评审、修订相关的规章制度或操 (20作规程。 分) 1.组织相关管理人员、技术 1.相关人员未参查文件: 人员、操作人员和工会代表参加安加评审和修订，一项不 1.评审、修订记录; 全生产规章制度和操作规程评审符合扣2分; 1.主要负和修订; 2.安全生产规章制度2.修订后，未注责人 和操作规程; 2.修订的安全生产规章制度明生效日期，扣1分。 2.行政部 和操作规程应注明生效日期。 3.发布修订的安全生 产规章制度或操作规程的 文件。 自评检查表(继13) 编号:XD-QR/AQ/B32-02 检查内容 实得分 责任部否决标准要求 评审方法 扣分项 A级要B级要B级要A级要门 项 素 素 素 素 企业现行安全生产规 相关岗位使用失效(或查文件: 章制度和操作规程是最新已被修订)的安全生产规章制 发布最新版本安全生产规章有效的版本。 度和操作规程，一个岗位扣54管理4.3修1.主要负制度或操作规程的文件发放记录。 分。 制度 订 责人 现场检查: (100(202.生产部 分) 分) 部门、岗位使用的安全生产规 章制度和操作规程是否是最新、有 效版本。 1.制定全员安全培 1.未制定全员安全培查文件: 训、教育目标和要求; 训、教育目标和要求，扣1分; 1.安全培训、教育制度; 5培训5.1培2.定期识别安全培2.未定期识别培训、教专职安2.安全培训、教育需求记录; 教育 训教育管理 训、教育需求; 育需求,扣2分; 全 3.安全培训教育计划; (100(203.制定安全培训、教3.未根据培训需求制定管理员 分) 分) 育计划并实施。 培训计划，扣2分; 4.安全培训、教育记录。 4.未按照计划要求实施 培训，1次不符合扣1分。 询问: 抽查有关人员参加培训情况。 提供培训、教育所需 1.无资金计划或资金不查文件: 的人员、资金和设施。 落实，扣1分; 1.安全生产费用台账或资金计 2.培训教师不落实或不划; 满足要求，扣1分; 2.培训教育计划和记录。 3.培训场所不落实或不 满足要求，扣1分。 建立从业人员安全培 1.未建立档案，扣5分;查文件: 训教育档案。 每少1人档案，扣1分; 从业人员安全培训教育档案。 2.培训教育档案记录不 符合规定要求，一项扣1分。 自评检查表(继14) 编号:XD-QR/AQ/B32-02 检查内容 实得分 责任部标准要求 评审方法 否决项 扣分项 A级要B级要B级要A级要门 素 素 素 素 安全培训教育计划变更 未记录计划变更情查文件: 5培训5.1培专职安 时，应按规定记录变更情况。 况，一项扣1分。 教育 训教育管理 全 1.安全培训教育计划; (100(20管理员 2.变更记录。 分) 分) 安全培训教育主管部门 1.未进行教育效果评查文件: 应对培训教育效果进行评价和价，扣3分; 培训教育效果评价记录。 改进。 2.未制定改进措施并 询问: 改进，扣2分。 了解有关人员对安全培 训、教育效果的评价。 1.确立终身教育的观念 1.未进行全员培训，少查文件: 和全员培训的目标; 1人次扣1分; 1.安全培训教育制度; 2.对从业人员进行经常2.未进行经常性安全 2.安全培训教育计划; 性安全培训教育。 培训教育，1人次扣1分。 3.安全培训教育记录、档 案。 1.企业对从业人员岗位 1.从业人员岗位标准查文件: 5.2从标准要求应文件化，做到明确不明确，一项扣1分; 业人员岗位1.载明企业从业人员岗位行政 具体; 标准 2.上岗的从业人员未 标准的文件; 管理部 2.落实国家、地方及行业满足岗位标准要求，1人次(102.从业人员招聘资料、员等部门制定的岗位标准。 扣2分。 分) 工台账、档案。 1.企业主要负责人和安主要负主要负责人和安全生查文件: 全生产管理人员应接受专门的责人或安全生产管理人员未按规定每年进 安全资格证书及培训档5.3管1.专职安安全培训教育，经安全监管部产管理人员未行再培训，1人次不符合扣5 案。 门对其安全生产知识和管理能取得安全资格分。 理人员培训 全管理员 力考核合格，取得安全资格证证书或证书失 (202.主要负效，扣20分(B书后方可任职; 分) 责人 级要素否决 2.按规定参加每年再培项)。 训。 自评检查表(继15) 编号:XD-QR/AQ/B32-02 检查内容 实得分 责任部标准要求 评审方法 否决项 扣分项 A级要B级要B级要A级要门 素 素 素 素 1.其他管理人员，包括管理部门 未对其他管理人员进行查文件: 负责人和基层单位负责人、专业工程安全培训教育，1人次不符合扣5.3管2.专职安安全培训教育技术人员的安全培训教育由企业相关2分;未经考核合格上岗任职，理人员培训 全管理员 档案。 5培训1人次扣2分;未参加每年的再部门组织; 教育 培训，1人次扣1分。 (203.主要负 2.经考核合格后方可任职; 分) 责人 (100 3.按规定参加每年再培训。 分) 1.对从业人员进行安全培训教 1.从业人员安全培训教查文件: 5.4从1.专职安 育、再培训未达到规定要求的育，并经考核合格后方可上岗; 业人员培训全管理员2.生培训教育记 产部 2.对从业人员进行安全生产法教育 录、档案。 学时，1人次扣2分; 律、法规、标准、规章制度和操作规 (302.未持上岗证上岗，1人现场检查: 程、安全管理方法等培训; 分) 次扣2分。 从业人员上岗3.从业人员每年应接受再培训， 证。 再培训时间不得少于规定学时。 1.新从业人员进行厂级、车间(工未接受三1.缺一级培训，1人次扣5查文件: 段)级、班组级安全培训教育，经考核级安全培训教分; 从业人员安全育或考核不合合格后，方可上岗; 培训教育档案、考核2.三级安全培训教育内容格上岗，1人次 2.三级安全培训教育的内容、学 合格证明。 不符合规定，一项扣2分; 扣30分(B级 时应符合安全监管总局令第3号的规要素否决项)。 3.三级安全培训教育学时定。 不符合规定，1人次扣2分。 1.特种作业人员及特种设备作 查文件: 1.无管理台账，扣2分; 业人员应按有关规定参加安全培训教 1.特种作业人2.操作资格证未按期复育，取得特种作业操作证，方可上岗 员及特种设备作业人审，1人次扣2分; 作业; 员管理台账特种作业 3.无操作证或失效，在现2.特种作业操作证定期复审; 操作证; 场从事特种作业，1人次扣10 3.建立特种作业人员及特种设2.特种作业人分。 备作业人员管理台账。 员和特种设备作业人 员培训教育计划。 自评检查表(继16) 编号:XD-QR/AQ/B32-02 1.专职安全管理员2.生产部 检查内容 实得分 责任部否决标准要求 评审方法 扣分项 A级要B级要B级要A级要门 项 素 素 素 素 1.从事危险化学品运输的驾驶人 查文件: 1.未建立台账，扣2分; 员、装卸管理人员、押运人员，应当经 2.资格证不在有效期内，11.从业资格证; 交通运输主管部门考核合格，取得从业 人次扣2分; 资格证，方可上岗作业; 5.4从2.管理台账。 业人员培训3.无资格证或失效从事相1.专职安2.建立危险化学品运输的驾驶人教育 关作业，1人次扣10分。 全管理员2.生员、押运人员管理台账。 5培训 产部 在新工艺、新技术、新装置、新产品投 1.未对有关人员进行专门教育 查文件: (30 产或投用前，对有关人员(操作人员和培训，1人次扣2分; 分) (100培训记录、培训内管理人员)进行专门培训，经考核合格 分) 2.有关人员未经考核合格容、考核内容。 后，方可上岗。 上岗，1人次扣2分。 从业人员转岗、脱离岗位一年以 未进行车间(工段)、班查文件: 5.5其1.专职安 上(含一年)者，应进行车间(工段)、组级安全培训教育，1人次扣2他人员培训全管理员2.生 从业人员安全培班组级安全培训教育，经考核合格后，分;缺一级培训，1人次扣2分。 教育 产部 训教育档案。 方可上岗。 (103.行政部 对外来参观、学习等人员进行有 不符合标准要求，1人次查文件: 分) 关安全规定及安全注意事项的培训教扣2分。 外来参观、学习等育。 人员培训记录。 1.对承包商的所有人员进行入厂 1.未对承包商的所有人员查文件: 安全培训教育，经考核合格发放入厂进行相关安全培训教育，1人次 1.厂级承包商安全扣2分;培训教育内容不符合证; 培训教育记录; 有关要求，扣2分; 2.进入作业现场前，作业现场所 2.基层单位承包商在基层单位对施工单位进行进入现场2.承包商的人员无入厂 安全培训教育记录。 前安全培训教育; 证，1人次扣2分; 3.保存安全培训教育记录。 3.未建立承包商的人员安 全培训教育记录，1人次扣1分。 自评检查表(继17) 编号:XD-QR/AQ/B32-02 检查内容 实得分 责任部否决标准要求 评审方法 扣分项 A级要B级要B级要A级要门 项 素 素 素 素 5培训5.6日1.专职安1.管理部门、班组应明确基本功 1.基本功训练项目、内容查文件: 全管理员2.生教育 常安全教育 训练项目、内容和要求; 和要求不明确，一项扣1分; 1.安全活动计划; 产部 (100(102.按照月度安全活动计划开展安2(未按计划开展安全活 分) 分) 全活动和基本功训练。 2.管理部门和班组动，缺1次扣1分。 3.财务部 安全活动、基本功训练 4.供销部 记录。 1.班组安全活动每月不少于2次， 1.班组安全活动频次、时查文件: 间或内容不符合计划或规定要每次活动时间不少于1学时; 查班组安全活动求，一项扣1分; 2.班组安全活动有负责人、有内记录。 2.企业负责人、基层单位容、有记录; 负责人及管理人员未按规定参 3.企业负责人每季度至少参加1加安全活动并签字，1人次扣1次班组安全活动，基层单位负责人及其分。 管理人员每月至少参加2次班组安全活 动，并在班组安全活动记录上签字。 管理部门安全活动每月不少于1 未按计划或规定进行安查文件: 次，每次活动时间不少于2学时。 全活动，1次扣1分。 部门安全活动记 录。 安全生产管理部门或专职安全生 未按规定对安全活动记查文件: 产管理人员每月至少检查1次安全活动录进行检查并签字，缺1次扣1 安全活动记录。 记录，并签字。 分。 1.安全生产管理部门或专职安全 1.未制定月度安全活动计查文件: 生产管理人员制定管理部门、班组月度划，1次扣2分; 月度安全活动计 安全活动计划; 划。 2.未规定安全活动形式、 2.规定活动形式、内容和要求。 内容、要求等，一项扣1分。 自评检查表(继18) 编号:XD-QR/AQ/B32-02 检查内容 实得分 责任部标准要求 评审方法 否决项 扣分项 A级要B级要B级要A级要门 素 素 素 素 确保建设项目安全设施与未按国家安 查文件: 建设项目的主体工程同时设计、全监管总局令第8 生产设施建设项目设计资料、施同时施工、同时投入生产和使号要求进行设计审 工记录、试生产方案、竣工验收文件用。 查、安全条件论证 等。 和竣工验收的，扣 100分(A级要素 否决项)。 6生产6.1生设施工艺安1.按照有关法律法规和国 建设项目查文件: 产设施建设 主要 全 家安全监管总局有关危化品建各阶段资料不符 1.新建、改建、扩建项目可行性设项目安全条件审查的规章、规合要求，或审批(10负责人 (100研究报告、初步设计(“安全设施设计范性文件规定，对建设项目的设手续不全，一项分) 分) 专篇”、“消防专篇”、“职业卫生专篇”)立阶段、设计阶段、试生产阶段扣3分。 及批复等资料; 和竣工验收阶段规范管理; 2.安全设施设计审查资料; 2.建设项目建成试生产 前，企业要组织设计、施工、监 3.建设项目设立安全评价报告; 理和建设单位的工程技术人员 进行“三查四定”;试车和投料过 程要严格按照设备管道试压、吹4.建设项目试生产方案及备案资 扫、气密、单机试车、仪表调校、料(施工完成情况、试生产前安全检 联动试车、化工投料试生产的程查报告、试生产或使用过程中可能出 现的安全问题及对策、采取的安全措序进行; 施、事故应急救援预案等); 3.编制试生产前安全检查 报告。 5.建设项目安全设施竣工验收资 料(安全设施检验检测报告、安全监管 部门出具的“安全设施竣工验收 意见 文理分科指导河道管理范围浙江建筑工程概算定额教材专家评审意见党员教师互相批评意见 书”和“建设项目竣工验收安全评价报 告”等)。 自评检查表(继19) 编号:XD-QR/AQ/B32-02 检查内容 实得分 责任部标准要求 评审方法 否决项 扣分项 A级要B级要B级要A级要门 素 素 素 素 建设项目必须由具备使用无资质或资质1.未进行现场安全检查，查文件: 6生产相应资质的单位负责设计、不符合规定的设计、施工、扣2分; 6.1生1.设计、施工、设施工艺安施工、监理; 对建设项目监理单位，扣100分(A产设施建设 主要 监理单位的相关资2.现场存在不符合要求的全 的施工过程实施有效安全级要素否决项)。 问题，一项扣2分。 质; 监督，保证施工过程处于有(10负责人 (100 序管理状态。 分) 2.施工现场安分) 全检查记录。 1.建设项目建设过程 未按变更管理程序实施查文件: 中的变更应严格执行变更变更管理的，一项扣3分;变 1.变更资料，管理规定，履行变更程序，更过程未进行风险评价，一项 包括变更后向负责对变更全过程进行风险管扣3分;未按安全监管总局有 安全审查的安全监关危化品建设项目安全条件审理; 管部门报告的文件; 查的规章规定需重新进行安全2.符合安全监管总局评价和项目设立安全审查的变 2.变更风险分有关危化品建设项目安全更，未履行相关手续，一项扣5 析记录;安全评价报条件审查的规章规定的变分。 告和审查报告等。 更发生后，应重新进行安全 审查。 1.采用先进的、安全性1.采用国家明令淘汰 查文件: 能可靠的新技术、新工艺、的工艺、技术、设备、材 1.工艺设计文料，扣100分(A级要素新设备和新材料; 件; 否决项); 2.新开发的危险化学 2.新工艺小品生产工艺，必须在小试、2.国内首次采用的化 试、中试、工业化试中试、工业化试验的基础上工工艺未经论证的，扣100 验的报告。 逐步放大到工业化生产。 分(A级要素否决项); 现场检查: 3.国内首次采用的化3.新开发的危险化学 工工艺，要通过省级有关部品生产工艺，未经小试、 采用的设备、门组织专家组进行安全论中试、工业化试验直接进 材料。 证。 行工业化生产，扣10分(B 级要素否决项)。 自评检查表(继20) 编号:XD-QR/AQ/B32-02 检查内容 实得分 责任部评审方标准要求 否决项 扣分项 A级要B级要B级要A级要门 法 素 素 素 素 建立安全设施台账。 查文 未建立安全设施台 账，扣5分;台账内容不符件: 合要求，一项扣1分。 安全设 施管理台账。 6生产6.2安按照国家有关规定和标准设置安全设查文1.未在危险1.应当配备的安全设设施工艺安1.专职安全设施 工艺装置上可能引施,做到: 件: 施缺失，一项扣2分; 全 全管理员2.生 起火灾、爆炸的部(20产部 (1)宜按照SH3097,2000在输送易燃安全设2.安全设施的配备、(100位设置超温、超压分) 安装不符合国家有关规定，物料的设备、管道上安装防静电设施; 施管理台账。 分) 等检测仪表、声和/ 一项扣2分。 或光报警和安全联 (2)按照GB50057在厂区安装防雷设现场检锁装置等设施，扣 施; 查: 20分(B级要素否 决项); (3)按照GB50016、GB50140配置消各种安 全设施的配备2.经专家诊 断没有按标准、规防设施与器材; 情况。 范设置其他安全设(4)按照GB50058设置电力装置; 施的，扣20分(B 级要素否决项)。 (5)按照GB11651配备个体防护设施; (6)厂房、库房建筑应符合GB50016、 GB50160的有关要求; (7)在工艺装置上可能引起火灾、爆 炸的部位设置超温、超压等检测仪表、声和/ 或光报警和安全联锁装置等设施; (8)专家诊断按标准、规范应设置的 其他安全设施。 查文 1.无专人负责管理安1.专人负责管理各种安全设施; 全设施，或无安全设施管理件: 2.建立安全设施管理档案; 档案，一项扣2分; 1.安全 3.定期检查和维护保养安全设施，并建设施管理制2.未建立安全设施维 立记录。 护保养检查记录，一项扣2度; 分;现场安全设施不符合完 2.安全整性要求，1处扣2分。 设施维护保养 检查记录。 自评检查表(继21) 编号:XD-QR/AQ/B32-02 检查内容 实得分 责任部否标准要求 评审方法 扣分项 A级要B级要B级要A级要门 决项 素 素 素 素 1.安全设施应编入设 1.未将安全设施编入设备检维修查文件: 备检维修计划，定期检维计划，一项扣2分; 设备检维修计划;安全修; 2.安全设施未按计划检维修的，一设施检维修记录; 2.安全设施不得随意处扣2分; 现场检查: 拆除、挪用或弃置不用，因 3.随意拆除、停用、挪用或弃置不检维修拆除的，检维修完毕 安全设施是否存在随用安全设施，一处扣5分; 后应立即复原。 6生产意拆除、挪用或弃置不用的6.2安设施工艺安情况。 4.因检维修拆除，检维修完毕未立1.专职安全设施 全 即复原，一处扣2分。 全管理员2.生 (20产部 1.对监视和测量设备 1.未建立监视和测量设备台账，扣查文件: (100分) 5分;台账内容不符合要求，一项扣1进行规范管理; 分) 1.监视和测量设备管分; 2.建立监视和测量设理制度; 2.监视和测量设备维护记录内容备台账; 2.监视和测量设备台不符合要求，一项扣2分; 3.定期进行校准和维账; 3.未定期校验或校验不合格仍在护; 3.监视和测量设备检使用，1台次扣5分; 4.保存校准和维护活 4.现场监视和测量设备不完好或动的记录; 验报告; 无检验合格标志，1台扣2分; 5.对风险较高的系统4.校验和维护记录。 或装置，要加强在线检测或5.对风险较高的系统或装置，未设 现场检查: 功能测试，保证设备、设施置在线检测或未进行功能测试，1台次 的完整性。 扣2分。 监视和测量设备的完 整性及校验合格标志。 按照《特种设备安全 1.管理制度内容不符合要求，一项查文件: 监察条例》的规定，对特种扣1分; 1.特种设备管理制度; 6.3特设备进行规范管理。 2.未定期检验，1台扣1分。 种设备 2.特种设备台账和定生产部 期检验报告。 (10 分) 建立特种设备台账和 未建立台账或档案，扣5分;台查文件: 档案 账和档案内容不符合要求，一项扣1分。 特种设备台账和档案 自评检查表(继22) 编号:XD-QR/AQ/B32-02 检查内容 实得分 责任部标准要求 评审方法 否决项 扣分项 A级要B级要B级A级门 素 素 要素 要素 特种设备投入使用前或者投入使 1.未办理登记，1台扣查文件: 用后30日内，应当向直辖市或者设区2分; 特种设备台的市特种设备监督管理部门登记，登记 2.无标志，1台扣1分。 账和档案。 标志置于设备显著位置。 现场检查: 登记标志。 对在用特种设备进行经常性日常 未按规定进行检查和查文件: 维护保养，至少每月进行1次检查，并维护保养，扣2分;未建立 特种设备维保存记录。 日常维护保养、检查记录，6生产6.3特护保养记录。 或记录内容不符合要求，一设施工艺安种设备 项扣1分;特种设备存在缺全 生产部 现场检查: 陷，1台次扣1分。 (10(100分) 特种设备日分) 常维护保养状态。 对在用特种设备及安全附件、安 未定期校验1台次扣查文件: 全保护装置、测量调控装置及有关附属4分;未定期检修或未保存 校验报告、检仪器仪表进行定期校验、检修，并保存记录，1台次扣1分。 修记录。 记录。 1.特种设备检验合格有效期届满 1.存在未检验或检验查文件: 前一个月向特种设备检验检测机构提不合格的在用特种设备，1 特种设备档台次扣4分;2.未按规定提 出定期检验要求; 案;定期检验申请出检验要求的，1台次扣1 2.未经定期检验或者检验不合格分;3.特种设备上无检验合 格标志，1台次扣1分。 的特种设备，不得继续使用; 资料。 3.将安全检验合格标志置于或者现场检查: 附着于特种设备的显著位置。 特种设备检 验合格标志。 1.特种设备存在严重事故隐患，1.未及时报废，1未办理注销手续，1查文件: 无改造、维修价值，或者超过安全技术台次扣10分(B级要素台次扣1分。 1.特种设备规范规定使用年限，应及时予以报废; 否决项); 档案和事故隐患台 2.向原登记的特种设备监督管理账;2.报废的特种设2.已报废的特种 部门办理注销。 备注销手续。 设备，仍在现场使用，1 台次扣10分(B级要素 否决项)。 自评检查表(继23) 编号:XD-QR/AQ/B32-02 检查内容 实得分 责任部否决标准要求 评审方法 扣分项 A级B级B级A级门 项 要素 要素 要素 要素 操作人员应掌握工艺安全信息， 操作人员对岗位工艺安全信息查文件: 6生产6.4工 主要包括:1、危险化学品理化特性;2、掌握程度，1人不掌握扣3分。 设施工艺安艺安全 生产部 员工培训记录。 工艺信息:包括流程图、化学反应过程、全 (25最大储存量、工艺参数(如:压力、温 (100分) 度、流量)安全上下限值;3、设备信息:询问: 分) 包括设备材料、设备和管道图纸、电气 员工对岗位工艺类别、调节阀系统、安全设施(如报警 安全信息掌握程度。 器、联锁等)。 保证下列设备设施运行安全可压力1.压力管道未检验或检验不合查文件: 容器及附格，一项扣1分;2.安全阀未检验或靠、完整: 1.压力容器和压件未检验检验不合格;爆破片、防爆膜不合格 (1)压力容器和压力管道，包括力管道及安全附件检验或检验不或未定期更换，或未做更换记录，一管件和阀门; 报告; 合格，一项项扣2分;3.紧急停车系统失效或未 扣25分(B进行日常维护，一项扣2分;4.监控、 2.安全阀检验报(2)泄压和排空系统; 级要素否报警系统、联锁系统未经调试或失效， 告;爆破片、防爆膜合决项); 一项扣2分;5.安全阀、排空系统、 (3)紧急停车系统; 格证及更换记录; 火炬设置不符合要求，一处扣2分; 6. 机泵等动设备运行不正常，振动超标、(4)监控、报警系统; 3.各类动设备，包有泄漏;备用设备未进行定期盘车或 括备用设备维护保养记无记录，一项扣2分。 (5)联锁系统; 录等; (6)各类动设备，包括备用设备4.工艺控制流程 等。 图。 1.要从工艺、设备、仪表、控制、 1、未对工艺过程进行风险分析，查文件: 应急响应等方面开展系统的工艺过程风一个单元扣3分;2、岗位操作规程内 1.风险评价记录; 容中未针对工艺操作中的风险制定安险分析; 全措施及应急处置措施，一项扣1分; 2.对工艺过程进行风险分析，包3、操作人员不清楚岗位风险及控制措2.岗位操作规程。 括:工艺过程中的危险性、工作场所潜施，1人次扣1分。 询问: 在事故发生因素、控制失效的影响、人 为因素等。 操作人员对工艺 过程中的风险的认知程 度。 自评检查表(继24) 编号:XD-QR/AQ/B32-02 检查内容 实得分 责任部否决标准要求 评审方法 扣分项 A级要B级要B级要A级要门 项 素 素 素 素 生产装置开车前应组织检查,进 1.未制定安全条件确认查文件: 行安全条件确认。安全条件应满足下列表，或内容不符合要求，一项 1.生产装置开车前要求:1)现场工艺和设备符合设计规扣1分;2.未进行系统气密测6生产6.4工安全条件确认检查表;范;2)系统气密测试、设施空运转调试、置换及动设备空试或无记设施工艺安艺安全 2.系统气密、置换及动设试合格;3)操作规程和应急预案已制录，一项扣3分;3.没有编制装全 生产部 备空试记录;3.装置开车订;4)编制并落实了装置开车方案;5)置开车方案，扣3分;4.没有编(25方案;4.操作规程和应急(100操作人员培训合格;6)各种危险已消制操作规程和应急预案，一项分) 预案;5.操作人员培训记分) 除或控制。 扣2分;5.操作人员未经培训合 录;6.开车前隐患排查与格,1人次扣1分;6.开车前未进 整改记录。 行隐患整改，扣3分。 1.未编制停车方案，扣3生产装置停车应满足下列要求: 查文件: 分;停车方案内容，一项不符 (1)编制停车方案; 1.停车方案; 合扣1分;2.未执行操作规程和 停车方案停车，1次扣3分;3. (2)操作人员能够按停车方案和2.停车操作记录。 有关人员不清楚停车要求，1人操作规程进行操作。 次扣1分。 生产装置紧急情况处理应遵守下 1.操作规程中未制定发生查文件: 列要求:1)发现或发生紧急情况，应紧急及异常情况时的处理措 1.操作规程; 按照不伤害人员为原则，妥善处理，同施，一项扣2分;2.紧急情况未时向有关方面报告;2)工艺及机电设按规定处理，1次扣3分;3.操 2.操作记录。 备等发生异常情况时，应及时采取适当作人员不清楚紧急及异常情况 的措施，并通知有关岗位协调处理，必处理措施和上报程序，1人扣1 询问: 要时，按程序紧急停车。 分。 操作人员在紧急 情况下处理措施和程 序。 生产装置泄压系统排放的危险化 排放管安装位置不符合现场检查: 学品应引至安全地点并得到妥善处理。 规范要求，一处扣2分; 生产装置泄压排 放系统排放的危险物质 处理. 自评检查表(继25) 编号:XD-QR/AQ/B32-02 检查内容 责任部标准要求 评审方法 否决扣分项 实得分 A级要B级要门 项 B级要A级要 素 素 素 素 操作人员应对工艺参数运行出现 1.工艺参数偏离未分析原查文件: 的偏离情况及时分析，保证工艺参数控因，一次扣1分;2.超出安全限 6.4工工艺操作记录及制不超出安全限值，偏差及时得到纠值未及时进行纠正，扣3分;艺安全 交接班记录。 正。 3.操作人员不清楚工艺参数偏 生产部 离处理方法，1人次扣1分。 (25询问: 分) 操作人员如何处 理工艺参数的偏离。 未确1.未明确关键装置和重点1.确定关键装置、重点部位; 查文件: 6生产 定关键装部位的联系人以及联系人的职设施工艺安 2.实行企业领导干部联系点管理1.关键装置、重点置、重点部责及考核要求的，一项扣1分; 全 机制。 部位管理制度; 位，扣15 2.确定的关键装置、重点 (100分(B级要6.5关2.关键装置、重点部位，少一处扣2分; 分) 素否决项)。 键装置和重部位台账。 1.专职安点部位 3.未建立联系点机制，扣全管理员2.生 2分。 产部 (15联系人对所负责的关键装置、重 联系人对所负责的关键查文件: 分) 点部位负有安全监督与指导责任，包装置、重点部位未履行安全监 监督指导有关记括:1)指导安全联系点实现安全生产;督指导职责，1次扣1分。 录。 2)监督安全生产方针、政策、法规、 制度的执行和落实;3)定期检查安全 生产中存在的问题;4)督促隐患项目 治理; 询问: 5)监督事故处理原则的落实;6)联系人对所负责 解决影响安全生产的突出问题等。 的关键装置、重点部位 进行的安全监督指导情 况。 联系人应每月至少到联系点进行 企业领导干部未按规定查文件: 一次安全活动。 到联系点活动或未记录，1次扣 联系点活动记录。 1分。 自评检查表(继26) 编号:XD-QR/AQ/B32-02 检查内容 实得分 责任部否决标准要求 评审方法 扣分项 A级要B级要B级要A级要门 项 素 素 素 素 1.建立关键装置、重点部 1.未建立档案，扣3分;档案查文件: 内容一项不符合扣1分;2.未建立企位档案; 6生产6.5关1.关键装置、重点部位业、管理部门、基层单位及班组监 设施工艺安键装置和重2.建立企业、管理部门、管理制度; 控机制，扣3分;3.未明确各级组织、1.专职安基层单位及班组监控机制，明全 点部位 各专业职责，扣2分;4.未定期进行全管理员2.生 2.关键装置、重点部位确各级组织、各专业的职责; 监督检查，扣2分;5.未建立监督检产部 (100(15档案; 查记录或记录不全，一项不符合扣1 分) 分) 3.定期进行监督检查，并分。 3.关键装置、重点部位形成记录。 的监督检查记录。 制定关键装置、重点部 1.关键装置、重点部位应急预查文件: 位应急预案;至少每半年进行案不全，每缺一项扣2分; 1.关键装置、重点部位一次演练，确保关键装置、重 2.未进行演练或无演练记录应急预案; 点部位的操作、检修、仪表、 或未对预案评审,一项扣2分; 电气等人员能够识别和及时处 2.应急预案演练记录。 理各种事件及事故。 3.有关人员对预案及各种事 件、事故处理措施不熟练，1人次扣 1分。 严格执行检维修管理制 1.未明确检维修时机、频次和查文件: 度，实行日常检维修和定期检审批程序，一项不扣1分; 设备检维修管理制维修管理。 2.未实行日常检维修和定期度; 检维修管理，扣2分。 检维修记录。 6.6检 现场检查: 维修 生产部 现场检查或抽查设备(10 状况。 分) 1.制订年度综合检维修 1.未制定年度综合检维修计查文件: 计划; 划，扣4分; 年度综合检维修计 2.落实“五定”，即定检修划。 2.年度综合检维修计划未做方案、定检修人员、定安全措到“五定”管理，一项扣1分。 施、定检修质量、定检修进度 原则。 自评检查表(继27) 编号:XD-QR/AQ/B32-02 检查内容 实得分 责任部标准要求 评审方法 否决项 扣分项 A级B级B级A级门 要素 要素 要素 要素 在进行检维修作业时，应执行1.未制定1.未对检维修进行风险分查文件: 检维修方案，扣析，一项不符合扣1分;2.未对下列程序: 1.检维修风险分析记10分(B级要素检修人员进行安全培训教育，1 1、检维修前:1)进行危录;2.检维修方案;3.工艺、人次扣1分;3.检维修相应作业否决项); 险、有害因素识别;2)编制检维修设备设施交付检维修手续;票证未办理或办理不符合要求， 方案;3)办理工艺、设备设施交付4.检维修人员安全培训教育2.未办理或检修前未对安全控制措施进行6生6.6检检维修手续;4)对检维修人员进行记录;5.相应作业许可证及安检维修前工艺、确认，一项不符合扣5分;4.检产设施工艺安全培训教育;5)检维修前对安全全控制措施;6.对检维修作业设备设施交付维修 维修作业人员未按规定配备或使安全 生产部 控制措施进行确认;6)为检维修作现场进行安全检查的记录;检维修或检维用劳动保护用品，1人次扣1分;(10业人员配备适当的劳动保护用品;修后检维修交7.检维修交付生产手续等。 5.安全生产管理人员未对检维修(100分) 付生产手续，扣7)办理各种作业许可证。 现场进行安全检查，扣2分; 分) 现场检查: 10分(B级要素 2、对检维修现场进行安全否决项)。 6.检维修现场一项不符合 1.检维修作业人员配检查。 扣1分。 备劳动保护用品情况;2.检维 3、检维修后办理检维修交修作业现场的安全管理。 付生产手续。 1.拆除作业前，拆除作业负责 1.拆除作业前，相关单位未查文件: 人应与需拆除设施的主管部门和使共同到现场进行作业前交底，1 1.生产设施拆除和报用单位共同到现场进行作业前交次扣5分;2.设施拆除和报废无 废管理制度; 审批手续，1次扣1分;3.未对拆底; 除作业进行风险分析并制定风险 2.设施拆除和报废审2.作业人员进行危险、有害因控制措施，1次扣1分;4.未制定 批手续; 素识别; 拆除计划或方案，1次扣2分; 5.未办理设施拆除交接手续，16.7拆3.拆除作业风险分析3.制定拆除计划或方案; 次扣1分;6.拆除作业现场，一除和报废 记录; 项不符合扣1分。 生产部 4.办理拆除设施交接手续。 (104.拆除计划或拆除方分) 案; 5.设施拆除交接手续。 现场查看: 查看拆除作业现场安 全管理。 自评检查表(继28) 编号:XD-QR/AQ/B32-02 检查内容 责任部标准要求 评审方法 否决扣分项 实得分 A级要B级要门 项 B级要A级要素 素 素 素 1.凡需拆除的容器、设备和管道， 1.未进行分析、验收或分查文件: 应先清洗干净，分析、验收合格后方可析不合格进行拆除作业，一项 分析、验收合格证进行拆除作业; 扣1分; 明。 2.拆除、清洗等现场作业应严格2.拆除作业现场，一项不 现场检查: 遵守作业许可等有关规定。 符合扣1分。 6生产6.7拆拆除、清洗作业现设施工艺安除和报废 场安全管理。 全 生产部 1.欲报废的容器、设备和管道， 未经分析、验收合格或验查文件: (10(100应清洗干净，分析、验收合格后，方可收不合格进行报废处置，1台扣分) 分) 分析、验收合格证5分。 报废处置; 明。 2.报废、清洗等现场作业应严格 现场检查: 遵守作业许可等有关规定。 拆除、清洗作业现 场安全管理。 1.对动火作业、进入受限空间作未实1.作业许可审批手续不符查文件: 7作业7.1作业、破土作业、临时用电作业、高处作施危险性作合要求，1次扣2分; 安全 业许可 1.危险性作业安业、断路作业、吊装作业、设备检修作业许可管生产部 全管理制度或操作规2.作业许可证中危险有害业和抽堵盲板作业等危险性作业实施理，扣100(100(20因素与安全措施等内容不符合程; 分(A级要作业许可管理,严格履行审批手续; 分) 分) 要求，1次扣2分。 2.作业许可证中有危险、有害因2.作业许可证。 素否决项)。 素识别和安全措施内容。 装置、仓库、罐区、装卸区、危 1.未建立安全标志一览查文件: 险化学品输送管道等危险场所的醒目表，或者没有载明安全标志使 安全标志一览表，位置设置符合GB2894规定的安全标用场所，一项扣1分; 7.2警载明每个安全标志使用志。 2.未设置安全标志或安全示标志 的场所。 生产部 标志使用不符合要求，一处扣1 (15现场检查: 分。 分) 装置现场、仓库、 罐区、装卸区等危险场 所安全标志设置情况。 自评检查表(继29) 编号:XD-QR/AQ/B32-02 检查内容 实得分 责任部否标准要求 评审方法 扣分项 A级B级要B级A级门 决项 要素 素 要素 要素 重大危险源现场，设置明显的安全警示标 警示标志和告知牌，现场检查: 7作7.2警生产部 志和告知牌。 一处不符合扣1分。 重大危险源现场安全业安全 示标志 警示标志和告知牌。 (100(15按有关规定在厂内道路设置限速、限高、 道路限高、限速、禁现场检查: 分) 分) 禁行标志。 行等标志不符合要求，一 厂区道路限速、限高、处扣1分。 禁行等标志。 1.检维修、施工、吊装等作业现场设置相应 一项不符合扣1分。 现场检查: 的警戒区域和警示标志; 检维修、施工、吊装 2.检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所等作业现场管理情况。 设置围栏和警示灯。 1.在装置现场、仓库、罐区、装卸区等区域 1.未设置警示标志查文件: 可能产生严重职业危害的岗位醒目位置设置警示和告知牌，或设置不符合 警示标志和告知牌管标志; 要求，一处扣2分; 理台账;职业危害因素检测 2.在产生职业危害的岗位醒目位置设置告2.未在现场告知职记录。 知牌，告知职业危害因素检测结果、时间和周期业危害因素检测结果、时 现场检查: 及标准规定值。 间和周期或标准规定值， 一处扣1分。 职业危害岗位警示标 志和告知牌。 按有关规定，在生产区域设置风向标。 未设置风向标，扣3现场检查: 分;设置不符合要求，一 风向标设置的位置是处扣1分。 否合理。 危险作业现场配备相应安全防护用品(具) 作业现场安全防护现场检查: 及消防设施与器材。 用品(具)及消防设施与 相应安全防护用品 器材配备不符合要求，一7.3作(具)及消防设施与器材配处扣1分。 业环节 备情况。 生产部 1.作业活动负责人应严格按照规定要求科 存在“三违”现象，1现场检查: (40人次扣5分。 学组织作业活动，不得违章指挥; 分) 违章指挥、违章作业 2.作业人员应严格执行操作规程和作业许和违反劳动纪律(“三违”) 可要求，不违章作业，不违反劳动纪律。 现象。 自评检查表(继30) 编号:XD-QR/AQ/B32-02 检查内容 实得分 责任部标准要求 评审方法 否决项 扣分项 A级要B级要B级要A级要门 素 素 素 素 进行危险性作业时，未持相应 现场检查: 作业人员应持经过审批许可作业许可证进行7作业7.3作 作业人员持作业许可的相应作业许可证。 危险性作业，扣 安全 业环节 证作业情况。 40分(B级要素生产部 (100(40否决项)。 分) 分) 1.作业活动监护人员 1.作业许可证未明确监护查文件: 应具备基本救护技能和作业人员，扣2分;2.监护人员不具备 相应的救护技能及应急处理能现场的应急处理能力; 作业许可证。 力，1人扣1分;3.监护人员未持 2.作业活动监护人员询问: 有相应作业许可证监护，1人次扣持相应作业许可证进行现场1分;4.监护人员擅离监护岗位， 监护人员救护技能和监护，不得离开监护岗位。 1人次扣2分。 应急处理能力。 现场检查: 监护人员是否持相应 许可证监护。 保持作业环境整洁， 作业环境或工器具、材料等现场检查: 消除安全隐患。 摆放不符合要求，一处扣1分。 作业环境。 1.同一作业区域内有 1.未签订安全生产协议书查文件: 两个以上承包商进行生产经的，一项扣2分;安全生产协议 1.承包商之间的安全营活动，可能危及对方生产书内容不符合要求，一项扣1分; 生产协议; 安全时，应组织承包商之间 2.未进行现场安全检查和签订安全生产协议，明确各 2.检查记录。 协调的，1次扣1分。 自的安全生产管理职责和应 当采取的安全措施;2.指定 现场检查: 专职安全生产管理人员进行 安全检查和协调并记录。 承包商作业现场管 理。 自评检查表(继31) 编号:XD-QR/AQ/B32-02 检查内容 实得分 责任部否决标准要求 评审方法 扣分项 A级要B级要B级要A级要门 项 素 素 素 素 机动车辆进入生产装置 1.机动车辆未办理手续进查文件: 区、罐区现场应按规定办理相入生产装置区、罐区，1台扣2 1.有关机动车辆进入生产关手续，佩戴符合标准要求的分; 7.3作装置区、罐区现场的管理规定;阻火器，按指定路线、规定速 2.机动车辆进入生产装置区、罐2.未佩戴阻火器，或未按业环节 度行驶。 生产部 指定路线、规定速度行驶的，区手续。 (40一项扣1分。 7作业分) 现场检查: 安全 机动车辆进入生产装置(100区、罐区的安全管理。 分) 1.建立合格承包商名录、 1.未建立合格承包商档查文件: 7.4承1、专职档案(包括承包商资质资料、案，一项扣2分; 1.承包商管理制度; 包商 安全管理员 表现评价、合同等资料); 2.未与承包商签订安全协 2.承包商管理档案、监督检(252、生产2.对承包商进行资格预议，扣3分; 查记录; 分) 部 审; 3.未对承包商进行规范管 3.选择、使用合格的承包3.安全协议书。 理，一项不符合扣1分; 商; 4.未进行现场安全检查，现场检查: 4.与选用的承包商签订一次扣1分。 作业现场管理。 安全协议; 5.对作业过程进行监督 检查。 要向承包商进行作业现 作业现场未进行安全交查文件: 场安全交底，对承包商的安全底，施工方案和应急预案未进 现场安全交底、施工方案作业规程、施工方案和应急预行审查，一项不符合扣2分。 和应急预案等资料。 案进行审查。 现场检查: 现场抽查承包商施工人员 的安全教育情况。 自评检查表(继32) 编号:XD-QR/AQ/B32-02 检查内容 实得分 责任部标准要求 评审方法 否决项 扣分项 门 A级要B级要B级要A级要 素 素 素 素 1.识别职业危害因1.未识别职1.申报职业病危害因素，每漏一查文件: 业危害因素，扣25素; 种，扣2分; 1.职业病危害因素分(B级要素否决8.1职2.及时、如实向当识别记录;2.职业病危害2.申报内容，一项不符合扣1项); 业危害项目地安全监督管理部门申分。 因素申报表及批复资料。 专职安申报 报法定职业病目录所列2.未申报职全管理员 现场检查: 的职业危害因素，接受其业病危害因素，扣(25监督。 25分(B级要素否分) 现场存在的职业危决项)。 害因素与申报内容符合 情况。 8职业 1.制定职业危害防 1.未制定职业危害防治计划和查文件: 健康 实施方案，一项扣5分;内容一项不治计划和实施方案; 1.职业危害防治计(100符合，扣2分; 2.建立健全职业卫划和实施方案; 分) 生档案，包括职业危害防2.未建立职业卫生档案，扣58.2作1、专职2.职业卫生档案; 护设施台账、职业危害监分;档案内容不符合要求，一项扣1 业场所职业安全管理员 测结果、健康监护报告分; 危害管理 3.从业人员健康监等; 2、生产护档案。 3.未建立从业人员健康监护档(50部 3.建立从业人员健案扣10分;每缺一人扣1分。 分) 康监护档案。 企业作业场所职业 作业场所职业危害因素不符合查文件: 危害因素应符合GBZ1、规定，一处扣5分。 GBZ2.1、GBZ2.2规定。 职业卫生档案。 现场检查: 作业现场职业危害 管理情况。 1.使用有毒物品作作业场所设1.使用和产生有毒物品的作业现场检查: 业场所与生活区分开，作生活设施并住人，场所与生活区的距离不符合卫生防 1.作业场所区域划业场所不得住人;2.将有扣50分(B级要素护距离标准规定的，一处扣5分;2. 分情况;2.作业场所有无 害作业与无害作业分开;否决项)。 有害作业未与无害作业分开，一处扣 住人;3.高毒作业场所与3.将高毒作业场所与其他5分;3.未将高毒作业场所与其他作 其他作业场所的隔离是作业场所隔离。 业场所隔离，一处扣10分。 否符合要求。 自评检查表(继33) 编号:XD-QR/AQ/B32-02 检查内容 实得分 责任部否决标准要求 评审方法 扣分项 A级要B级要B级要A级要门 项 素 素 素 素 在可能发生急性职业损 1.现场未按规定设置有关设施，查文件: 8职业8.2作1、专职 伤的有毒有害作业场所按规一项扣2分;2.应急撤离通道和泄险业场所职业健康 安全管理员 检查记录。 定设置报警设施、冲洗设施、 区，一处不符合扣2分; 危害管理 (1002、生产防护急救器具专柜，设置应急 3.现场有关设施完整性，一项不分) (50部 撤离通道和必要的泄险区，定 分) 期检查并记录。 符合扣2分;4.未定期进行检查、记现场检查: 录，一项扣1分。 报警设施、冲洗设施、 防护急救器具专柜、应急撤 离通道、泄险区的设置及完 整性。 1.定期对作业场所职业 1.检测点设置不符合要求，一处查文件: 扣2分;2.检测点未设置职业危害因危害因素进行检测; 1.职业危害监测制素告知牌，一处扣1分;告知内容不 2.在检测点设置告知度; 符合要求，一项扣1分;3.未定期检牌，告知检测结果; 测，缺一次扣2分，缺一点扣2分; 2.职业危害监测报告4.从业人员不清楚岗位职业危害情 3.将检测结果存入职业及职业卫生档案、整改计况，1人次扣1分;5.未将检测结果存卫生档案; 划。 入职业卫生档案扣2分;6.作业场所 职业危害因素检测结果不符合符合标 4.工作场所职业危害因询问: 准规定，未进行整改，一处扣2分。 素的检测结果不符合标准规 抽查从业人员对检测定，要进行整改。 结果了解情况。 现场检查: 检测点设置及告知 牌。 1.不得安排上岗前未经 1.未对从事接触职业病危害作查文件: 职业健康检查的从业人员从业的人员进行上岗前、在岗期间及离 事接触职业病危害的作业; 健康查体报告。 岗时职业健康检查，1人次扣2分; 2.按规定对从事接触职2.安排有职业禁忌人员从事禁询问: 业病危害作业的人员进行在忌作业，1人次扣5分。 抽查从事接触职业危岗期间、离岗时职业健康检 害及禁忌作业的有关人员查; 健康检查情况及是否有职 3.不得安排有职业禁忌业禁忌人员。 的人员从事禁忌作业。 自评检查表(继34) 编号:XD-QR/AQ/B32-02 检查内容 实得分 责任部否决标准要求 评审方法 扣分项 A级要B级要B级要A级要门 项 素 素 素 素 1.为从业人员提供符合国 1.未按规定为从业人员配查文件: 家标准或行业标准的个体防护用备个体防护用品和器具，一项 个体防护用品台账。 8职业8.3劳1、专职品和器具; 不符合扣2分; 健康 动防护用品 安全管理员 现场检查: 2.监督、教育从业人员正确2.从业人员在生产现场未 (100(252、生产佩戴、使用个体防护用品和器具。 佩戴、使用个体防护用品，1人 1.从业人员配备和使用分) 分) 部 次扣2分;佩戴、使用个体防 的个体防护用品是否符合规护用品或器具不符合规定要 求，1人次扣1分。 定; 2.从业人员是否能够正 确佩戴、使用个体防护用品和 器具。 1.各种防护器具都应设置 1.未设置防护器具专柜或现场检查: 专柜，并定点存放在安全、方便不符合要求，一处扣2分; 1.防护器具配备是否正的地方; 2.防护器具专柜存放地点确、齐全; 2.专人负责保管防护器具不符合要求，一处扣2分; 2.防护器具专柜存放地专柜; 3.无专人管理防护器具专点是否安全、方便; 3.定期校验和维护防护器柜，一处扣1分; 3.防护器具定期校验、维具; 护，并记录和铅封。 4.防护器具未定期校验和4.防护器具校验后的记录、维护，一项扣1分;校验和维铅封。 护记录、铅封不符合要求，一 项扣1分。 1.建立职业卫生防护设施 1.未建立职业卫生防护设查文件: 及个体防护用品管理台账; 施管理台账，扣5分; 1.职业卫生防护设施台 2.加强对劳动防护用品使2.未建立个体防护用品管账; 用情况的检查监督，凡不按规定理台账，扣5分; 2.个体防护用品台账。 使用劳动防护用品者不得上岗作 3.台账内容不符合要求，业。 现场检查: 一项扣1; 作业人员是否按规定使4.未按规定使用个体防护 用个体防护用品。 用品上岗作业，1人次扣2分。 自评检查表(继35) 编号:XD-QR/AQ/B32-02 检查内容 实得分 责任部标准要求 评审方法 否决项 扣分项 A级要B级要B级要A级要门 素 素 素 素 未进行危1.每漏查1种扣11.对所有危险化学品进行普查; 查文件: 险化学品普查，分; 2.建立危险化学品档案，内容包1.化学品普查扣10分(B级要 9.1危括:名称及存放、生产、使用地点;数2.未建立危险化学表; 素否决项)。 险化学品档量、危险性分类、危规号、包装类别、品档案扣5分;档案内容，9危险专职安2.危险化学品档案 登记号、危险化学品安全技术说明书和一项不符合扣1分。 化学品管理 全管理员 案。 安全标签(以下简称“一书一签”)等。 (10(100现场检查: 分) 分) 危险化学品储存 情况。 专职安1.对产品、所有中间产品进行危险 1.未按照国家规定查文件: 9.2化 全管理员 性鉴别与分类，并将分类结果汇入危险进行分类，扣5分;每漏1 1.化学品普查学品分类 化学品档案; 种扣2分; 表; (102.化验室使用化学试剂应分类并2(化验室无化学试 分) 建立清单。 2.化学品鉴别分剂分类清单，扣2分。 类报告; 3.化验室化学试 剂分类清单。 1.生产企业要给本企业生产的危生产的危1.缺少一种产品“一查文件: 险化学品编制符合国家标准要求的“一险化学品未编制书一签”，扣2分; “一书一签”。 “一书一签”，扣书一签”; 2.编写的“一书一10分(B级要素 现场检查: 2.生产企业生产的危险化学品发签”不符合标准要求，一项否决项)。 现新的危险特性时，要及时更新“一书一扣1分;未按规定及时更 9.3化化学品包装上是签”，并公告; 新扣2分; 学品安全技否有中文化学品安全 术说明书和标签。 3.主动向本企业生产的危险化学3.未向购买者或用专职安安全标签 品购买者或用户提供“一书一签”。 户提供“一书一签”，扣2全管理员 分。 (10采购危险化学品时，应主动向销售 采购的危险化学品查文件: 分) 单位索取“一书一签”。 无“一书一签”，1种物质扣 1.采购的危险化2分。 学品名录; 2.采购的危险化 学品中文“一书一签”。 自评检查表(继36) 编号:XD-QR/AQ/B32-02 检查内容 实得分 责任部标准要求 评审方法 否决项 扣分项 A级要B级要B级要A级要门 素 素 素 素 生产企业设立应急咨询服未设立应急电1.设立的应急电话不能查文件: 务固定电话或委托危险化学品专话，也未委托应急机满足要求，一项扣1分;2.安全 “一书一签”上业应急机构，为用户提供24小时构代理，扣10分(B标签上的应急咨询电话与设立9.4化是否有应急咨询服务应急咨询服务。 级要素否决项)。 的化学事故应急咨询电话不一学事故应急电话。 致的，扣1分;3.已委托应急代咨询服务电专职安理，但职责不清或代理机构未 话 询问、现场检全管理员 尽职责的，一项不符合扣2分。 9危险查: (10化学品管理 分) 应急咨询服务(100电话设立情况及应急分) 咨询服务情况。 9.5危按照有关规定对危险化学没有进行危险未按照规定范围登记，每查文件: 险化学品登品进行登记。 化学品登记或登记证漏1种扣2分;发现新的危险 危险化学品登专职安载明的日期超过有效特性未及时变更登记内容扣1记 记证及资料。 全管理员 期扣20分(B级要素分。 (20否决项)。 分) 1.危险化学品应储存在专 1.危险化学品储存不符查文件: 用仓库内，并按照相关技术标准合规定要求，一处扣2分; 1.危险化学品规定的储存方法、储存数量和安 2.未建立危险化学品出安全管理制度; 全距离，实行隔离、隔开、分离 入库记录，扣2分; 储存，禁止将危险化学品与禁忌 2.危险化学品物品混合储存;2.危险化学品专 3.无动态液位监控系统出入库记录; 用仓库符合安全、消防要求，设 扣2分; 置明显安全标志、通讯和报警装 3.检查记录; 置，并由专人管理;3.危险化学9.6储1、专职4.未建立危险化学品输品出入库应当进行核查登记，并存和运输 安全管理员 4(巡线记录。 送管道巡线记录，扣2分; 定期检查;4.选用合适的液位测 量仪表，实现储罐物料液位动态(252、生产现场检查: 5.危险化学品专用仓库监控;5.危险化学品输送管道应分) 部 安全、消防设施配置不符合要定期巡线。 1.危险化学品求，一处扣2分; 专用仓库安全设施和 安全管理情况;2.液6.未定期进行安全检查， 位动态监控系统;3.扣2分; 危险化学品输送管道 安全设施。 7.未设置通讯和报警装 置，或不符合要求，一处扣2 分。 自评检查表(继37) 编号:XD-QR/AQ/B32-02 检查内容 实得分 责任部否决标准要求 评审方法 扣分项 A级要B级要B级要A级要门 项 素 素 素 素 1.严格执行危险化学品运输、装 1.装车前后未进行安全检查文件: 卸安全管理制度，进行安全检查，对运查，无记录，扣2分;检查内 1.危险化学品运输、装卸人员行为进行规范管理; 容不符合要求，一项扣1分; 输、装卸安全管理制度; 2.危险化学品运输专用车辆安装2.有关人员不清楚危险化 2.装车前后安全检学品运输、装卸安全管理要求，具有行驶记录功能的卫星定位装置; 查记录。 1人扣1分。 3.企业要对危险化学品运输车辆 询问: GPS的安装、使用情况进行检查并记3.使用无卫星定位装置危9危险9.6储1、专职 录; 险化学品运输车辆，扣2分。 化学品管理 存和运输 安全管理员 有关人员对危险 化学品运输、装卸的安4.采用金属万向管道充装系统充4.充装设施不符合要求，(100(252、生产全管理要求。 装液氯、液氨、液化石油气、液化天然一项不符合扣1分。 分) 分) 部 气等液化危险化学品; 现场检查: 5.危险化学品装置、储存 5.生产储存危险化学品企业转设施以及库存的危险化学品未 1.危险化学品运输产、停产、停业或解散时，应当采取有按规定处置扣3分; 专用车辆是否配备卫星效措施，及时妥善处置危险化学品装 定位装置; 6.未备案扣1分。 置、储存设施以及库存的危险化学品， 不得丢弃;处置方案报县级政府有关部 2.充装设施。 门备案。 查文件: 危险化学品装置、 储存设施以及库存的危 险化学品处置文件;备 案文件; 现场检查: 废弃设施。 对从业人员及相关方进行宣传、 劳动合同、宣传、培训、查文件: 培训，使其了解本企业、本岗位涉及危公告栏、现场告知牌等，一项 9.7危1、专职劳动合同及宣传、险化学品的危险特性、活性危害、禁配不符合扣1分。 害告知 安全管理员 培训教育记录。 物等，以及采取的预防及应急处理措 施。 (152、生产现场检查: 分) 部 公告栏、告知牌 等。 自评检查表(继38) 编号:XD-QR/AQ/B32-02 检查内容 实得分 责任部否决标准要求 评审方法 扣分项 门 项 A级要B级要B级要A级要 素 素 素 素 建立厂级和车间级应 1.未建立应急指挥系统，扣5分;2.查文件: 急指挥系统。 未实行厂级、车间级分级管理，扣2分; 应急救援预案。 3.有关人员不清楚应急指挥系统，1人次 扣1分。 询问:有关人员是 否了解应急指挥系统。 建立应急救援队伍。 查文件: 1.未建立应急救援队伍，扣2分; 10.1应 2.有关人员不清楚应急救援队伍组应急救援预案。 急指挥与救主要 成，1人次扣2分。 援系统 询问:有关人员是10事故负责人 否了解应急救援队伍组(10与应急 成。 分) (100明确各级指挥系统和 1.未明确各级应急指挥系统和救援查文件: 分) 救援队伍职责。 队伍职责，一项不符合扣2分; 应急救援预案。 2.有关人员不了解其应急职责，1人 询问:应急救援指次扣1分。 挥人员和救援人员是否 了解各自的职责。 10.2应1.针对可能发生的事 1.未配备足够的应急救援器材，消防查文件: 故类型，按照规定配备足够急救援设施 主要 设施及器材一项不符合扣1分; 1.应急救援预案; 的应急救援器材、消防设施 (15负责人 2.应急救援器材台账;3.2.未建立应急救援器材台账，扣1及器材; 分) 消防设施、器材台账;4. 2.建立应急救援器材、应急救援器材、消防设施分; 消防设施及器材台账; 及器材检查维护记录。 3.未建立消防设施、器材台账，扣1 3.应急救援器材、消防现场检查:1.应急分; 设施及器材保持完好，方便救援器材、消防设施及器 4.救援器材、消防设施及器材未定期易取; 材数量及完整性; 检查维护，一项不符合扣1分; 4.疏散通道、安全出2.疏散通道、安全 5.应急救援器材、消防设施及器材完口、消防通道符合规定，保出口、消防通道符合性。 整性不符合要求，一项扣2分; 持畅通。 6.疏散通道、安全出口、消防通道不 符合要求，一处扣2分。 自评检查表(继39) 编号:XD-QR/AQ/B32-02 检查内容 实得分 责任部标准要求 评审方法 否决项 扣分项 A级要B级要B级要A级要门 素 素 素 素 10事故10.2应1.设置固定报警电 1.未建立应急通讯网查文件: 络，扣2分;企业未设置固与应急 急救援设施 主要 话; 应急救援预案; 定报警电话，扣2分; (100(15负责人 2.明确应急救援指挥 分) 分) 2.作业人员不了解内 外部报警电话，1人次扣2和救援人员电话; 询问: 分; 3.明确外部救援单位作业人员是否清楚内部、外 3.报警电话不能保证联络电话; 部报警电话。 畅通，扣1分。 4.报警电话24小时畅现场查验: 通。 1.企业是否设置了报警电 话; 2.报警电话是否置于各岗位 显著位置; 3.报警电话是否畅通。 1.有毒有害岗位配备 1.未在有毒有害岗位查文件: 救援器材专柜，放置必要的配备救援器材柜，放置必要 1.防护救护器材管理台账; 的防护救护器材，一项扣1防护救护器材; 分; 2.防护救护器材检查维护记2.防护救护器材应处 录。 2.未建立防护救护器于完好状态; 材台账，扣1分; 询问: 3.建立防护救护器材 管理台账和维护保养记录。 3.未定期检查维护防 作业人员是否熟悉防护救护救护器材，一次扣1分; 护器材的使用。 4.作业人员不熟悉防 护救护器材使用，1人次扣1现场检查: 分。 1.有毒有害岗位是否设置了 救援器材专柜; 2.防护救护器材是否完好。 1、主要1.事故应急救援预案未编制事1.应急救援预案不全，查文件: 10.3应故应急救援预负责人 编制符合标准要求; 缺少一个扣2分; 应急救援预案。 急救援预案案，扣25分(B 2、专职2.根据风险评价结2.应急救援预案内容与演练 级要素否决项)。 果，编制专项和现场处置预不符合标准要求，一项扣1安全管理员 (25案。 分。 3、生产分) 部 自评检查表(继40) 编号:XD-QR/AQ/B32-02 检查内容 实得分 责任部否决标准要求 评审方法 扣分项 A级要B级要B级要A级要门 项 素 素 素 素 1.组织应急救援预案培 1.未对从业人员进行查文件: 10事故10.3应1、主要 应急救援预案培训，1人次训; 急救援预案与应急 负责人 1.应急救援预案培训记录; 扣1分;2.未定期进行应急与演练 2.综合应急救援预案每年(1002、专职救援预案演练，扣2分;3. 分) (25至少组织一次演练，现场处置方未对预案演练进行效果评安全管理员 2.应急救援预案演练记录; 分) 价，扣1分;4.演练后未对案每半年至少组织一次演练; 3、生产3.应急救援预案演练评价报预案评审，扣2分。 部 3.演练后及时进行演练效告。 果评价，并对应急预案评审。 询问: 有关人员是否熟悉应急救 援预案内容及参加演练情况。 1.定期评审应急救援预 1.未明确预案评审修查文件: 案，至少每三年评审修订一次; 订的时机和频次，扣2分; 1.应急救援预案评审修订规 2.潜在事件和突发事故发2.未定期或及时评审定; 生后，及时评审修订预案。 修订应急救援预案，扣2分。 2.应急救援预案评审记录。 1.将应急救援预案报所在 查文件: 1.未及时备案，扣2分; 地设区的市级人民政府安全生 2.未通报当地应急协1.应急救援预案备案回执; 产监督管理部门备案; 作单位，扣2分。 2.应急协作单位收到预案的2.通报当地应急协作单 回执。 位。 10事故10.4抢1、主要1.发生生产安全事故后， 1.未明确企业有关人查文件: 与应急 救与救护 负责人 迅速启动应急救援预案; 员职责，一项扣1分; 1.应急预案; (100(202、生产2.企业负责人直接指挥抢2.相关人员不了解应 分) 分) 部 救，妥善处理，减少人员伤亡和急职责，1人次扣1分。 财产损失; 2.事故台账和调查报告; 3.相关部门协助现场抢救3.事故或事件后，对预案评 和警戒工作，保护事故现场。 审的报告。 询问: 企业负责人、各职能部门负 责人是否了解事故时各自的职责。 自评检查表(继41) 编号:XD-QR/AQ/B32-02 检查内容 实得分 责任部标准要求 评审方法 否决项 扣分项 A级要B级要B级要A级要门 素 素 素 素 发生有害物大量泄漏 相关人员不了解应设查文件: 事故或火灾爆炸事故时，及警戒线的措施，1人次扣110事故10.4抢1、主要事故调查报告。 时设置警戒线。 分。 与应急 救与救护 负责人 询问: (100(202、生产 相关人员是否了解有发生分) 分) 部 害物大量外泄事故或火灾爆炸事 故时应采取的措施。 1.抢救人员应熟练使 1.抢救人员不会使用查文件: 用相关防护器具; 防护器具，1人扣2分; 事故调查报告。 2.抢救人员应掌握必2.抢救人员不了解抢 询问: 要的急救知识，并经过急救救知识，1人次扣2分。 技能培训。 事故抢救人员是否了解事 故现场防护器具的配备、使用规 定及抢救知识。 1.明确事故报告程序 1.未明确事故报告程查文件: 和事故报告的责任部门、责序、责任部门、责任人，一 1.事故管理制度; 任人; 项不符合扣3分; 2.事故调查报告。 2.发生事故，现场人2.从业人员不了解事 故报告程序或事故现场应采员立即采取应急措施; 询问: 取的措施，1人次扣2分。 10.5事主要 3.发生事故后按程序故报告 1.从业人员是否了解事故报报告; 负责人 告程序; (15 4.情况紧急时，事故 分) 2.从业人员是否了解应急措现场人员可以直接向有关 施。 部门报告。 企业负责人接到事故存在事故企业负责人不了解事查文件: 报告后，应当于1小时内向瞒报、谎报、拖故报告的职责和时限，扣5 事故台账和调查报告。 有关部门报告。 延不报现象的，分。 扣100分(A级要 素否决项)。 询问: 企业负责人是否了解事故 报告职责和时限。 自评检查表(继42) 编号:XD-QR/AQ/B32-02 检查内容 实得分 责任部否决标准要求 评审方法 扣分项 A级要B级要B级要A级要门 项 素 素 素 素 事故报告后出现新情 1.企业负责人不了解有关查文件: 况时及时补报。 事故补报要求，扣5分; 10.5事事故台账和调查报告。 故报告 主要 2.事故报告后出现新情况 询问: 时，未按规定及时补报，扣5分。 (15负责人 10事故 分) 与应急 企业负责人是否了解事 故报告补报的要求和内容。 (1001.发生事故，积极配合 1.发生事故时，未积极配合查文件: 10.6事分) 政府组织的事故调查; 政府组织的事故调查，扣2分; 故调查 主要 事故调查报告。 2.负责人和有关人员在2.事故调查期间，负责人和(15负责人 询问: 事故调查期间不得擅离职守，有关人员擅离职守，1人次扣4分) 应当随时接受事故调查组的 调查，如实提供有关情况。 有关人员如何配合事故分; 调查。 3.有关人员不清楚如何配 合，1人次扣2分。 1.按规定成立事故调查 1.未按规定成立事故调查查文件: 组，必要时请外部专家参加事组，一项扣2分; 1.事故管理规定; 故调查组; 2.未按“四不放过”原则进行 2.事故调查报告。 2.认真组织一般事故调事故调查、处理，一项扣2分; 查，按时提交事故调查报告。 询问: 3.未及时提交事故调查报 告，扣2分; 相关人员是否了解事故 调查组要求、职责、一般事故调4(相关人员不清楚调查要 查程序。 求，1人次扣1分。 1.制定并落实事故整改 1.未制定或未落实事故整查文件: 和预防措施; 改和预防措施，一项扣2分; 事故调查报告。 2.事故整改和预防措施2.事故整改、预防措施不具 现场检查: 要具体，有针对性和可操作体，缺乏针对性和可操作性，一 项扣1分。 性; 有关事故整改和预防措 施的落实情况。 3.检查事故整改情况和 预防措施落实情况。 自评检查表(继43) 编号:XD-QR/AQ/B32-02 检查内容 实得分 责任部否决标准要求 评审方法 扣分项 A级要B级要B级要A级要门 项 素 素 素 素 1.建立事故管理台账，包 1.未建立事故管理台账，扣查文件: 5分;内容不符合要求，一项扣1括未遂事故; 1.事故管理台账; 分;2.未建立事故管理档案，扣5 2.建立事故档案。 分;内容不符合要求，扣1分; 2.事故档案; 3.发生的事故与台账、档案不相 符，一项扣2分。 询问: 10事故10.6事 与应急 故调查 主要 了解企业发生的事故 与台账、档案是否相符。 (100(15负责人 对涉险事故、未遂事故等 1.没有建立事件台账(扣分查文件: 分) 分) 安全事件(如事故征兆、非计划在台账及制度部分)。 1.事故管理制度; 停工、异常工况、泄漏等)，按 2.对事件没有进行调查，一照重大、较大、一般等级别，进 2.事故管理台账; 项扣5分。 行分级管理，制定整改措施。 3.已发生事件的调查处 理报告。 明确各种安全检查的内 未明确各种安全检查的内查文件: 11检查11.1安1、专职 容、频次和要求，开展安全检查。 容、频次和要求，缺少一项扣1 与自评 全检查 安全管理员 安全检查管理制度。 分。 (100(252、生产1.制定安全检查计划，明 1.未制定安全检查计划，扣查文件: 分) 分) 确各种检查的目的、要求、内容2分;2.安全检查表不全，缺少一部 1.安全检查计划; 和负责人;2.编制综合、专项、种扣2分;3.安全检查表内容不 3、行政节假日、季节和日常安全检查符合，一项扣1分;4.未开展安 2.各种安全检查表; 部 表;3.各种安全检查表内容全全检查表应用培训，扣2分。 面。 3.安全检查表应用培训4、供销 记录。 部 1.明确各种安全检查表的 1.安全检查表缺少编制单查文件: 位、审核人、批准人，一项不符编制单位、审核人、批准人; 1.各种安全检查表; 合扣1分; 2.每年评审修订各种安全 2.检查表评审修订记检查表。 2.安全检查表未定期评审 录。 修订，扣2分。 自评检查表(继44) 编号:XD-QR/AQ/B32-02 检查内容 实得分 责任评审否标准要求 扣分项 A级B级要B级A级部门 方法 决项 要素 素 要素 要素 查文 1.未按规定开展安全1.根据安全检查计划，按相应检查表开展各种安全检查; 11检1、专11.2 检查，扣2分;2.未建立安件: 安全检查形职安全管理查与自评 2.建立安全检查台账; 全检查台账，扣2分;内容式与内容 员 1.安全(100一项不符合扣1分;3.检查 分) (252、生3.检查结果与责任制挂钩。 结果未与责任制挂钩，一项检查台账; 分) 产部 不符合扣1分。 2.检查 考核记录。 查文 各种安全检查不符合企业安全检查形式和内容应满足: 标准要求，一项扣2分。 件: (1)综合性检查应由相应级别的负责人负责组织，以落实岗位安全责任制为重点，各专业共同参与的全面安全检查。各种厂级综合性安全检查每季度不少于1次，车间级综合性安全检安全检查记 录。 查每月不少于1次; (2)专业检查分别由各专业部门的负责人组织本系统人员进行，主要是对特种设备、危险物品、电气装置、机械设备、构建筑物、安全装置、防火防爆、防尘防毒、监测仪器等进行专业检查。专业检查每半年不少于1次; (3)季节性检查由各业务部门的负责人组织本系统相关人员进行，是根据当地各季节特点对防火防爆、防雨防汛、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作等进行预防性季节检查; (4)日常检查分岗位操作人员巡回检查和管理人员日常检查。岗位操作人员应认真履行岗位安全生产责任制，进行交接班检查和班中巡回检查，各级管理人员应在各自的业务范围内进行日常检查; (5)节假日检查主要是对节假日前安全、保卫、消防、 生产物资准备、备用设备、应急预案等方面进行的检查。 自评检查表(继45) 编号:XD-QR/AQ/B32-02 检查内容 实得分 责任部标准要求 评审方法 否决项 扣分项 A级要B级要B级要A级要门 素 素 素 素 1.对检查出的问题进行原因 1.未对安全检查所查出的问题查文件: 分析，及时进行整改; 进行原因分析，一项扣1分; 1.安全检查 2.未对安全检查所查出的问题2.对整改情况进行验证; 台账; 进行整改，一项扣2分; 3.保存检查、整改和验证等相2.检查问题 11.3整1、专职 关记录。 整改记录。 3.未对整改情况进行验证，一项改 安全管理员 11检查 扣2分; 与自评 (202、生产 4.未保存相应记录，一项扣2分) 部 (100 分。 分) 各种检查的主管部门对各级 未对检查出的问题和整改情况查文件: 组织检查出的问题和整改情况定定期检查，扣4分。 检查记录。 期检查。 未进行1.自评文件不全，一项不符合扣1.明确自评时间; 查文件: 主要 11.4自 自评，扣100 负责人 1.安全标准分(A级要素评 2.制定自评计划; 1分; 否决项)。 化自评管理制度; (302.未制定并落实进一步完善计3.编制自评检查表; 分) 2.开展自评划和措施，扣2分; 4.建立自评组织; 的相关文件资料; 3.不符合项未整改，或整改不符 5.每年至少1次进行安全标3.进一步完合要求，一项扣2分。 准化自评; 善的安全标准化工 作的计划和措施。 6.编制自评报告; 7.提出进一步完善的计划和 措施; 8.对自评有关资料存档管理。 1.地方人民政府及有关部门未满足 查文件: 要求，A级要提出的安全生产具体要求; 12本地12.1厂有关制度及素否决项 2.地方安全监管部门组织专区的要求 址符合规划 主要 台账、记录。 家对工艺安全等安全生产条件及 (100(25负责人 现场检查: 企业安全管理的改进意见。 分) 分) 落实情况及 整改效果。 自评检查表(继46) 编号:XD-QR/AQ/B32-02 检查内容 实得分 责任部否标准要求 评审方法 扣分项 A级B级要B级A级门 决项 要素 素 要素 要素 1.2009年4月以后新设立化工企 1(涉及危险化工工艺、重点查文件: 业建于地方人民政府规划的化工园区、监管危险化学品的化工生产企业12.1 当地规划 厂址符合规未入化工园区、集中区扣25分;集聚区; 主要 其他化工企业分散孤立布置厂区划 一书两证。 2.配套其他行业建设的危险化学扣25分;2(其他化工生产、储存负责人 (25品生产、储存项目，必须符合相关行业企业建在工业区，未入规划化工园 分) 的建设标准和规范，并取得城乡规划部区、集中区扣15分 门的项目规划许可文件“一书二证”。 12本1.按照安监总管三〔2009〕116 1(涉及危险化工工艺的化工查文件: 地区的要求 号文《首批重点监管的危险化工工艺目生产装置未根据风险状况设置安 安全设施管理台账。工录》、《首批重点监管的危险化工工艺全联锁、紧急停车系统扣25分。 (100作计划。 安全控制要求、重点监控参数及推荐的12.2分) 2(未按要求安装自动化安全控制方案》和浙安监管危化〔2011〕96自动化安全现场检查: 主要 控制系统的每项扣5分。 号要求，对照本企业采用的危险化工工控制系统 艺及其特点，确定重点监控的工艺参 各种自动化安全设施的负责人 数，装备和完善自动控制系统，大型和(25设置及运行情况，包括:1.紧高度危险化工装置要按照推荐的控制分) 急停车系统分布图及维护记方案装备紧急停车系统。 录; 2.监控、报警系统、联锁 系统维护、调试记录; 3.工艺控制流程图及自 动化控制资料。 1. 事故应急预案是否考虑事故 1. 事故应急预案没有考虑查文件: 状态“清净下水”的收集和处置，是否具事故清净下水收集处置，扣10分; 1. 应急预案; 12.3有针对性和可操作性。2.关键生产装针对性和可操作性不符合要求，每 事故“清净置、危险化学品储罐区和仓库是否配备项扣3分。 2. 制度文件。 下水”收集主要 事故状态下防止污染事件的围堰、防火 2. 事故状态防止污染事件 处置 堤等设施及其维护情况。3.是否有事故 现场检查: 负责人 的围堰、防火堤等设施不符合要状态下防止“清净下水”引发环境污染 (25求，每项扣3分。 的设施和措施。已经有事故状态下“清各类事故清净下水收集分) 净下水”收集、处置设施和措施的，要和处置设施是否充分、完好、3.事故状态防止清净下水的评估其是否科学有效，适应应急需要。 适用。 设施不符合要求，每项扣3分。 自评检查表(继47) 编号:XD-QR/AQ/B32-02 检查内容 实得分 责任部否决标准要求 评审方法 扣分项 A级要B级要B级要A级要门 项 素 素 素 素 12本地12.4从 主要负责人、分管负责人、 查证书 证书缺少一项扣1分; 区的要求 业人员资格 主要 安全管理人员、危险作业岗包括安全资格证和专业技从业经历不符合一人 (100(25负责人 位的生产车间负责人、工段(班组)术职称、专业学历证书 扣2分; 分) 分) 缺职业健康体检记录长、岗位操作人员 查从业经历 或职业健康不符合要求，一 一般岗位从业人员 查职业健康体检查 人扣2分; 自 评 得 分 情 况 序要素得权重系自评得序要素得权重系自评得A级要素 A级要素 号 分 数 分 号 分 数 分 1 法律、法规和标准 0.05 7 作业安全 0.15 2 机构和职责 0.06 8 职业健康 0.05 3 风险管理 0.12 9 危险化学品管理 0.05 4 管理制度 0.05 10 事故与应急 0.06 5 培训教育 0.10 11 检查与自评 0.06 6 生产设施及工艺安全 0.20 12 本地区的要求 0.05 自评总得分 分 自评检查情况总结: 自评组长(签名): 日期: 年 月 日