有机食品加工厂

有机食品加工厂 第一章 总 论 一、项目概况 项目名称:江永县年产5万吨有机特色农产品深加工建 设项目; 拟建规模:规划总用地面积7.6098公顷(约114.1亩),总建筑面积21690平方米，项目估算总投资约15000万元; 承建单位:江永特色农副产品开发有限公司; 单位法定代表:张四玲; 建设性质:新建; 建设地点:湖南省江永县四香农产品加工园; 可研编制单位:永州市助航工程咨询有限公司; 二、区域概况 江永县位于湖南省南部，东南与江华瑶族自治县接壤，南与广西富川瑶族自治县相连，西南与广西恭城县交界，西北与广西灌阳县毗邻，北部紧靠道县。地理坐标为东经110?32′,110?56′，北纬24?55′,25?28′之间。南北长63千米，东西宽55.5千米。省道 S325 线贯穿全县。全县辖 6镇5乡(其中4个瑶族乡)2个国有农林场和1个自然保护区，总面积 1540 平方公里，人口25.8 万，境内有瑶、汉、壮、侗、苗等29个民族，其中以瑶族为主的少数民族人口16.3万人，占全县总人口的63.2%，是典型的山1 区农业小县和少数民族聚居县。 江永县属南岭山脉的山地丘陵区，都庞岭和萌渚岭环绕四周，中部地势平坦，山间盆地相连，属喀斯特地貌，大体为“七山半水二分半田”。全县属亚热带季风湿润气候，四季分明，气候温和，光照充足，雨量充沛，无霜期长，自然条件优越。 江永县自然资源丰富。矿产资源品种多，品位高，银、铅、锌、锰储量较大。森林覆盖率 69.8, 。国家级千家峒自然保护区有原始次森林，有国家一级保护植物水杉、银杏等50 多种珍贵树种，有娃娃鱼、短尾猴、金钱龟、猴面鹰等珍稀动物。 江永县旅游资源丰富，开发潜力大。县内有千年瑶都——千家峒、千年奇字——江永女书、千年古村——上甘棠，有历代形成的古陵、庙、楼、阁、塔、碑、桥等文化古迹 100 多处。其中允山古窑址、龙虎关古战场、黄巢墓、桃源书院等古遗址几十处，有酷似毛泽东卧像的圣人山，还有种种神奇传说。民风淳朴，瑶家习俗浓厚，盘王节、尝新节、敬鸟节、斗牛节等节日仍然盛行，节日活动丰富多彩。境内田园风光秀丽，以香柚为主的 20 多万亩柚园风光为该县增添了一道亮丽的风景。 江永县名特优新农产品丰富。由于土壤富含硒等多种稀土微量元素，农产品气味芳香，品质优良。香柚、香芋、香2 姜、香米、香菇被称为“江永五香”，久负盛名，相继被国家农业部命名为“中国香柚之乡”和“中国香芋之乡”。被列为“全国生态建设示范县”、“全国山区综合开发示范县”、“全国秸秆氨化养牛示范县”。 江永县工业主要有冶金、建材、食品、电力工业，工业产品主要有电铅、铁合金、水泥、枸杞酒等，枸杞酒是全省唯一的一种果酒，获第二届中国国际食品博览会金奖。香柚、香芋、香姜等农副产品加工工业正在兴起，第三产业发展较快，旅游开发正在启动，各项基础设施日趋完善。 三、项目建设单位概况 江永特色农副产品开发有限公司成立于2002年(原名瑶家综合有限责任公司)，经扩大再生产于2006年5月变更为江永特色农副产品开发有限公司,注册资本500万元，董事长为张四玲女士。公司立足于江永特色的农产品种植和加工。现主要开发有香姜、香芋、红薯等绿色食品产品。公司采取‚公司+基地+农户?的产业运作模式，作为与农户的利益连接 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 ，为带动当地农民致富做出了积极贡献。 本项目种植技术来源于多年从事特色红薯、香芋技术产业化的湖南农业大学罗迎宪老师，本项目加工技术来源于美国独资企业丰益食品(昆明)有限公司，这给本项目的实施和今后的长久发展，提供了坚强的技术后盾和可靠的技术保障。公司本身现有工程师、农艺师等10多名，有较强的技3 术实力，必要时还可聘用湖南农业大学的科学技术人员，全面承担生产基地和加工系统的技术指导。 公司财务状况良好，企业信誉好，是银行信用等级‚AA?单位，多次荣获‚先进企业?、‚先进单位?等荣誉称号，为永州市农业产业化龙头企业。 近两年项目单位各项财务指标如下表:(单位:万元) 四、编制依据、范围及期限 1、编制依据 (1)2009年《永州统计年鉴》; (2)中央、省、市有关农业结构调整和农业产业政策; (3)中共中央、国务院《关于积极发展现代农业扎实推进农村建设的若干意见》; (4)《湖南省国民经济发展(十一五)纲要》 (5)国家发改委、建设部2006年发布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版); (6)《江永县国民经济发展(十一五)纲要》; 4 (7)《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010); (8)《生产设备安全卫生设计总则》(GB5083-1999); (9)《建筑设计防火规范》(GB50016-2006); (10)国家及地方的有关政策、法规及项目单位提供的有关本项目的基础资料。 2、可行性研究范围 本次可行性研究 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 是以该项目建设单位提供的基础资料和国家有关法令、政策、规程等以及该项目相关内外部条件、城市总体规划为基础,针对项目的特点、任务与要求，对该项目建设工程的建设背景及必要性、建设内容及规模、市场需求、建设内外部条件、项目工程 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 及环境保护、项目实施进度计划、投资估算及资金筹措、经济效益及社会效益、项目风险等方面进行全面分析、测算和论证，以确定该项目建设的可行性、效益的合理性。 五、项目基本情况 一、产品方案及建设规模 1、年产5000吨香姜 2、年产30000吨香芋全粉 3、年产15000吨精品香柚 项目主要建设200亩的农业示范园，10000亩的原料生产示范基地(香姜基地1800亩、香芋基地6200亩、香柚基5 地2000亩)，作为项目原料的主要来源。 项目主要新建农产品加工厂一座，主要建设内容包括沼气池570立方米、4座农产品加工车间6000平方米、办公楼2300平方米、冷藏库1200平方米、食品检验综合楼2000平方米、仓库5000平方米及其变配电、道路、原料场地、大门围墙等基础配套设施，项目建设完成后，形成建筑规模21690平方米。 二、项目选址 该项目拟建于湖南省江永县四香农产品加工园。 三、项目投资 项目规模总投资为15000万元，其中固定资产投资12737.1万元，铺底流动资金2262.9万元。 四、资金筹措 1、申请银行长期贷款7000.00万元; 2、国家扶持资金 1500.00万元 3、公司自筹资金6500万元 六、主要研究结论 (一)项目建设的可行性 根据该项目的地理位臵、气象、水文、地质及初步设计方案，该项目建设工程在技术上是安全可行的，依据有关资料显示，该项目在规划、环保、消防等方面均可行。 (二)经济效益、社会效益显著 6 ?江永县5万吨有机特色农产品深加工建设项目的建设对于提高该公司竞争力，节约成本费用，提高企业经营管理水平，促进公司健康快速发展具有一定的作用。同时在与世界经济接轨等方面也具有重要的意义。 ?本项目建设条件优越，项目建设场地宽阔，交通、水、电条件由市政配套统一解决，为市场建设奠定了良好的基础。 ?项目建设选址符合江永县城市总体规划。本项目地处江永县四香农产品加工园内。可推动区域经济进一步发展。 ?本项目工程建设估算总投资15000万元，该项目建设，可带动与其相关的建筑、建材、交通运输、水电、装修等行业的滚动发展，加快当地经济发展步伐，并为当地城市建设增添一道亮丽的风景。 ?本项目的建成、投产将为社会提供300多个就业机会，为下岗职工、失业人员、再就业创造良好条件，对实施就业和再就业工程、缓解当前就业困难的局面及构建和谐社会、促进经济发展等方面起着良好的作用。 7 七、主要技术经济指标(见下表) 8 第二章 项目背景及建设的必要性 一、项目背景 1、长期以来，江永香姜、香芋、香柚都是传统陈旧的种植方法，产量不高，科技含量低，加之销售单一，80%以鲜销为主，深加工少。近年来，虽然兴办了几家规模较小的江永农产品加工企业，但由于没形成规模集中连片种植，更没形成规模批量生产和批量销售，而只仅用于贡品和礼品性销售以及零散型销售，因此，由于这些因素，在很大程度影响了姜农、芋农、柚农的生产种植积极性，同时在一定程度上也制约了江永香姜、香芋、香柚种植规模的扩大和江永农产品加工产业的发展。为扩大江永香姜、香芋、香柚种植面积，推进农业‚三化?进程，促进全县农村经济社会快速协调发展，决定筹建江永县5万吨有机特色农产品深加工建设项目。 2、政策背景 ?、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》明确指出:要‚大力发展循环经济。落实节约资源和保护环境基本国策，建设低投入、高产出，低消耗、少排放，能循环、可持续的国民经济体系和资源节约型、环境友好型社会?。同时在《建设社会主义新农村》一篇中指出:要‚发展现代农业。坚持把发展农业生产力作为建设社9 会主义新农村的首要任务，推进农业结构战略性调整，转变农业增长方式，提高农业综合生产能力和增值能力，巩固和加强农业基础地位。延长农业产业链条，使农民在农业功能拓展中获得更多收益。发展农产品加工、保鲜、储运和其他服务。? ?、国务院发布的农业科技发展纲要(2001年—2010年)指出:要‚大力开发农产品加工储运技术与设备。开发粮食、油料、果蔬、肉类、奶类等大宗农产品贮藏、保鲜、加工、包装技术与设备，发展农产品专储、专运技术，提高农产品附加值，增强市场竞争力。依靠科技，建立新型农产品加工业。采用‘公司加基地加农户’的农业产业化模式，大力加强农产品加工技术与设备的研究开发，培育大宗农产品加工科技企业，开发国内外市场，促进农产品加工业的全面快速发展?。 二、项目建设的必要性及意义 1、有利于区域特色农产品产业的发展和产业结构调整 以农业种植基地为基础，推进香姜系列产品深加工、香芋全粉产品、精品香柚的发展，将农副产品种植增值和加工增值相结合，有利于形成从初级产品到深加工产品、到高附加值产品的增值增效。可引导当地农业产业结构调整，带动本地高效农业的开发和建设。可发挥加工企业的联动效应，实行跨地区联合经营，实现生产要素合理重组，推进经济结构优化。 10 2、是有机食品产业的发展的需要 有机食品是尊重自然，与自然和谐发展的基础上产生的，是符合食品安全需求的高质量、高品位食品，位于无公害、绿色、有机食品构成的食品金字塔的塔尖。项目产品香姜、香芋制品和精品香柚都是根据国际有机农业生产要求和相应的标准生产加工的，并通过有机食品 认证机构认证。符合国家方针政策，适应国际潮流，有利于企业的发展和农民增收，促进我国有机食品产业的发展。 3、适合国家发展循环经济的要求 为了加强对项目副产品和废弃物的利用，企业将建设一座570立方米的沼气池，对产品加工过程中产生的副产品和废弃物进行厌氧发酵处理，为加工厂提供燃剂，为附近农户提供免费的有机肥料 ，适应了循环经济的发展要求，有利于农户增收、企业增效和环境保护。 4、是支农扶贫的根本解决办法 江永是一个偏远山区县，农民由于受自然条件的制约,经济发展长期滞后，农民迫切需要项目带动帮助脱贫致富。只有充分利用现有的自然条件，提高农业产品优势，建立长期稳固的香姜、香芋、香柚生产基地，实施产业开发，生产发展才是新农村建设的根本出路。本项目充分利用江永地区优势的农产品资源，在扩大种植基地的基础上，依靠高科技、新技术发展集约化的工业生产，将农业、工业、科技及贸易11 有机结合，以高科技生产高附加值产品。走出一条‚乡下建基地、企校办工厂、科技增效益?的新路子。 5、是积极应对全球金融危机，促进返乡农民工就业，维护社会稳定和谐的需要。 江永县是一个人口大县，也是一个劳务输出大县,随着社会的不断发展进步，大批的农村劳动力从农业生产中解放出来，汇成规模庞大的‚打工族?，全县常年外出务工人口高达10万人，主要去向为沿海发达地区，劳务经济已经成为当地农村的重要支柱之一。但随着近期全球金融危机的降临，沿海地区的许多企业受到极大的影响，有的甚至被迫暂时停产，无奈之下大批量裁员，于是大批外出务工人员只好相继还乡，如不能实现自主创业或找到新的就业机会，势必为社会稳定带来新的隐患。本项目的实施，不仅可直接提供300多个的就业岗位，而且可以通过项目带动及产业关联，带来大批的就业机会。因而项目实施对于维护社会稳定和谐具有十分积极的意义。 总之，特色农产品开发项目，具有充分发挥湖南农业资源优势、调整优化农村产业结构、发展优质高产高效农业、积极推进农村工业化和农村城市化进程，增强地方经济实力、加速农民致富、发展出口产业等多方面的积极作用，其重要意义十分明显。因此，各级政府应该对该项目给予足够的重视和大力的支持。 12 第三章 产业政策和市场前景分析 一、产业政策 1、国家产业政策 国务院《2001-2020年全国食品工业发展纲要》指出:‚综合开发玉米、红薯、马铃薯的资源，生产多种用途的淀粉及变性淀粉，是我国淀粉工业的发展方向和重点。?本项目的建设完全符合国务院《2001-2020年全国食品工业发展纲要》精神。 2009年1号文件指出:进一步增加农业农村投入。扩大内需、实施积极财政政策，要把‚三农?作为投入重点。大幅度增加国家对农村基础设施建设和社会事业发展的投入，提高预算内固定资产投资用于农业农村的比重，新增国债使用向‚三农?倾斜。支持优势产区集中发展油料等经济作物生产。加快实施新一轮优势农产品区域布局规划，积极推进蔬菜、水果、茶叶、花卉等园艺产品设施化生产。 2、行业发展规划 全国农业和农村经济发展第十一个五年规划(2006-2010年)指出:‚十一五?农业和农村经济发展的基本任务:提高粮食生产比较效益，积极发展品质优良、特色明显、附加值高的优 势农产品，扩大养殖、园艺等劳动密集型产品和绿色、有机食品生产，形成具有竞争力的优势产业;加快推广农业13 节本增效品种和技术，发展农村循环经济，转变农业增长方式，降低农业生产成本;大力推进农业产业化经营，突出抓好农产品精深加工，提高农业综合效益。 特色农产品区域布局规划(2006—2015 年)指出:规划期内，重点发展10类114个特色农产品，制定和完善特色农产品有关的国家标准和行业标准，启动建设一批特色农产品标准化生产示范区，建立一批特色农产品原产地保护基地，开发驯化一批特色农产品名优品种，推广一批特色农产品的生产、加工、储藏适用技术，大力扶持特色农产品专业协会和农村合作经济组织，构建特色农产品质检体系、营销体系和信息平台，培育一批知名的特色农产品优势产区，逐步形成一批在国内外公认、拥有自主知识产权的知名品牌。 食品工业十一五规划指出:‚十一五?时期食品工业发展要按照全面建设小康社会和构建社会主义和谐社会的要求，全面落实科学发展观，走新型工业化道路，以市场需求为导向，以发展农业产业化为契机，依托农业生产，反哺农业生产，继续调整食品工业结构，进一步提升行业发展总体水平;优化区域布局，加强原料基地建设，培育食品加工产业带和企业集群;转变增长方式，促进资源精深加工和综合利用，发展循环经济;增强自主创新能力，推动行业科技进步，促进食品加工装备制造业的发展;加强食品安全体系建设，提高食品营养和安全水平，确保居民放心食用。 14 3、区域发展规划 《湖南省十一五食品工业发展规划》指出:培育发展湖南食品深加工产业集群，加强全省特色食品和绿色食品产业带建设，建立一批绿色食品和有机食品加工区域。重点发展8大产业集群区域:一是长沙卷烟、粮油、乳制品、酿酒、肉禽及水产品、果蔬、饮料、焙烤糕点、调味品、茶叶、方便食品和功能性保健食品等食品加工集群;二是岳阳肉禽、水产品、饲料、粮油、酿酒、调味品、茶叶、发酵制品、出口酱制品及豆制品加工集群;三是常德卷烟、粮油、乳制品、酿酒、果蔬、糖果、发酵制品、肉禽及水产品加工集群;四是株洲肉禽、乳制品、饲料、粮油加工集群;五是湘潭出口肉禽、酿酒、湘莲、槟榔等特色食品加工集群;六是邵阳酿酒、乳制品、果蔬、糖果、卤制品加工集群;七是怀化果蔬、粮油、肉禽、酿酒及糖果制品加工集群;八是永州果蔬、酿酒、粮油加工集群。到2010年，8大集群区域年主营业务收入达到1280亿元。 二、市场分析 1、产品市场现状分析 ?香姜市场分析 据统计2006年，我国生姜种植面积近11万公顷，按2年生隔年采挖计算，年可采挖近6.3万公顷，以每公顷产鲜姜2.25万公斤计算，可获鲜姜170万吨，折合干黄姜52万15 吨，可生产皂素1万吨以上。而皂素国内需求量为1600吨,1800吨，国际市场需求量为3600吨,3800吨。世界上产黄姜的国家有中国、越南、墨西哥等，仅中国一家产皂素已经超过了世界皂素需求总量。这一供大于求的状况，直接引发激烈的市场竞争，导致生姜价格下跌，种植生姜的效益急剧下降。 我国生姜加工企业在开发高端产品投入不够，仅能生产皂素、双烯等几个品种，致使我国生姜利用率低，产业链太短，且小规模企业多，只能生产中间体产品。德国先令公司已掌握合成双烯技术，这势必大大减少皂素、双烯等激素药物中间体原料的需求量，从而影响生姜 市场的国际供求关系。 ?、香芋全粉市场分析 全粉工业的产品除了大众日常消费以外，还是众多食品工业、制药工业的原料来源。国内、国外巨大的消费市场，加上我国特有的全粉工业资源，其发展前途相当远大。 芋类全粉使用发展的前景，主要是应用在食品加工生产中，除了早期应用于淀粉软糖外，现在已广泛应用于肉食加工、调料、饮料、特色食品、焙烤食品、冷冻食品、方便食品、中老年食品以及婴幼儿食品等产品中，特别是一些高品质的方便面，其中全粉用量可达20%以上。目前，我国年产糖果80万吨，饮料400万吨、焙烤食品60万吨、糕点10016 多万吨、熟肉制品200多万吨，为了改善这些产品的口感、延长保质期，全粉的使用范围进一步扩大。我国‚十一五?计划及2010年发展规划提出:至2005年和2010年，我国淀粉总量和变性淀粉产量将分别达到800万吨和120万吨。 ?、香柚市场分析 江永县现有法人资格的股份制香柚运销公司10余家，年运销万吨以上的运销公司3家，小批量从事香柚收购、销售的运销户200多户，从事香柚收购的经纪人达600多人，初步形成以香柚收购营销点为基础、运销公司为龙头、合伙制运销组织和运销大户为骨干的市场营销体系。 二、市场前景分析 1、香姜系列产品 前几年由于生姜的价格偏低，在农贸市场仅1,2元/kg，造成生姜对干姜价格冲击的局面，导致干姜价格在5,7元/kg徘徊。无论在南方，还是在北方的干姜主产区，姜农种植干姜的积极性受到严重的挫伤，干姜产量急剧下降。随着时间的推移，社会用量的逐步提高，干姜又有出头之日，价格略微抬头。特别是2004年以后，调料厂、方便面厂遍地开花，社会需求量直线上升。药用量由2000年代初期的200万kg猛升为目前的260万kg以上。食用量多用于加工调料粉面、火锅调料、方便面调料包以及十三香之类品种，加上食品行业的干姜出口，食用量高于药用，估计在320万kg17 以上。 2、香芋全粉 香芋全粉产品是以江永香芋为原料，采用世界先进的滚筒干燥技术生产的一种高科技产品，其色、香、味和再加工性能优越。该产品广泛适用于特种食品，烘焙食品、方便食品，速冻食品、冷饮、糖果、地方食品等食品加工行业。因香芋全粉具有独特的香味、舒适的口感和漂亮的色泽，深受广大消费者的青睐，尤其是日本、韩国及东南亚国家和地区消费者，更是爱之有加，趋之若鹜。 3、精品香柚 近年来，江永香柚采用多条营销渠道齐头并进，香柚产品畅销长沙、衡阳、湘潭等省内各大中城市，又在北京、上海、昆明、武汉、重庆等外省城市开拓了新的市场，形成了以流通拉动生产的良好局面。 三、项目产品SWOT分析 1、香姜系列产品的SWOT分析 ?优势 原料优势:由于江永县香姜种植产量高，成本低，经济效益好，年亩产可达2000公斤以上，且管理简便，农民乐于种植。 品质优势:香姜营养丰富，产品中含有丰富的糖类、蛋白质、脂肪、纤维素及多种维生素 和无机盐，还含有姜辣素、18 姜油酮、姜烯酚和姜醇等特殊成份，是一种集调味品，食品加工原料和药材为一体的多用途蔬菜。 技术优势:种植历史悠久，农民具有丰富的香姜种植技术和生产经验。 加工成本优势:香姜加工投资少，设备简单，成本低，所以香姜深加工产品的发展前景极为广阔 ?劣势 粗放式经营:目前该地区香姜种植以农民自主种植为主，满足日常生活的需要，极少部分进行初加工。产业化程度低。 ?机会 食品加工业对生姜这种辅助 材料 关于××同志的政审材料调查表环保先进个人材料国家普通话测试材料农民专业合作社注销四查四问剖析材料 的需求增大;由于气候因素的影响，北方地区姜减产，产区药店库存减少。此外，干姜出口产业发展迅速，干姜产品的国际市场需求加大。 ?威胁 生姜加工企业在开发高端产品投入不够，仅能生产皂素、双烯等几个品种，致使我国生姜利用率低，产业链太短，且小规模企业多，只能生产中间体产品。 2、香芋系列产品的SWOT分析 ?优势 原料优势:目前江永香芋的种植面积随着市场的需求，已发展到6万余亩，年产10多万吨，加之周边县区香芋年19 产20万吨以上。 品质优势:因江永得天独厚的自然生态环境及千余年的种植史和选育史，江永香芋香、酥、脆、嫩，品质上乘，是芋品之中的佼佼者。畅销港、澳及东南亚地区，在市场上享有很高的声誉。由此，江永县被国家命名为‚中国香芋之乡?。 ?劣势 目前还没有实力比较强的龙头企业，香芋产业化经营程度不高。各项加工技术也不是很成熟。 ? 机会 香芋加工品香芋全粉市场需求比较大，它广泛适用于特种食品，烘焙食品、方便食品，速冻食品、冷饮、糖果、地方食品等食品加工行业。而且因其香芋全粉具有独特的香味、舒适的口感和漂亮的色泽，深受广大消费者的青睐。 ?威胁 由于香芋全粉市场主要集中在东南亚等地区。农产品的出口得克服进口国的‚绿色壁垒?，企业需要加强有机种植及加工技术。 3、精品香柚产品的SWOT分析 ?优势 规模优势:江永香柚产业化进程，现已形成显著规模。全县香柚种植面积14万亩，年产量10万余吨，其中万亩连片基地3个、5000亩连片基地5个，一望无际的基地柚林与20 柚树掩映农家庭院融成一片，景象蔚为壮观。 市场声誉高:江永县是国家命名的‚中国香柚之乡?，在全国柚类评比中，江永香柚六夺金奖，被称为中华名果，是全国推介的高优农产品、第三届全国农博会‚名牌产品?、湖南省十大名优农产品和湖南省名牌农产品。‚永明牌?江永香柚被省消协定为信得过品牌，其商标为 湖南省著名商标。 综合利用价值高:江永香柚精深加工走出了一条新路，其加工产品有香精油、浓缩果汁、果胶、果纤维、混合提取物等，综合利用价值极高。 ?劣势 目前企业缺乏香柚精深加工的技术，需要继续研发或引进。 ?机会 江永香柚优良的品质赢得了市场的信赖，企业可以以此为契机，加强有机种植基地的建设，发展沿海市场乃至海外市场。 ?威胁 香柚产品有一定的季节性，受气候因素的影响也比较大，不耐储藏和运输，企业需要加强储藏技术的运用，拓宽销售渠道。 21 第四章 建设地点和建设条件 一、农产品加工厂厂址及示范、原料生产基地选择 1、厂址选择的原则 ?符合永州市总体发展规划及江永县县城经济发展规划; ?、符合公司总体发展规划及长远发展规划; ?、建设规模符合当地资源情况; ?、水、电、交通等配件条件良好。 2、建设厂址 该项目拟建于湖南省江永县四香农产品加工园。项目占用土地114.1亩(约76090.4m)，全部占用江永县潇浦镇白水村集体土地，征地拆迁与安臵工作现已完成。项目选址符合永州市城市总体规划用地功能分区要求，该地块基础配套设施齐全，交通便捷，适宜该项目的建设。 3、示范、原料生产基地 示范、原料生产基地:江永县的潇浦、上江圩、千家峒、允山、夏层铺、桃川、源口、粗石江等乡镇的40多个村。 二、建设条件 江永县位于湖南、广西和广东三省交界之地，都庞岭和萌渚岭环绕四周，属亚热带季风湿润气候，四季分明，气候温和，光照充足，雨量充沛，无霜期长，自然条件优越，是22 2 全国少有的没有受到工业污染的净土之一，被国家列为‚全国首批生态建设示范县?;是我国长江以南最佳果蔬优生区，香型农产品众多，被湖南省确定为全省唯一的特色农业示范区;被国家农业部命名为‚中国香柚之乡?、‚中国香芋之乡?;被国家列为‚全国山区综合开发示范县?。江永自然景观和人文景观众多。有全世界瑶胞向往的瑶族发祥地——千家峒;堪称世界一绝的南楚奇字——千年女书;飘逸着古风淳韵的千年古村——上甘棠，形成了独特的‚三千文化?;这里有湘南最大的古窑址群，风景秀丽，风情独特。 是全省旅游观光的重要景区之一。 ?自然条件 江永县位于湖南省南部，东南与江华瑶族自治县接壤，南与广西富川瑶族自治县相连，西南与广西恭城县交界，西北与广西灌阳县毗邻，北部紧靠道县。地理坐标为东经110?32′,110?56′，北纬24?55′,25?28′之间。南北长63千米，东西宽55.5千米。 江永县属南岭山脉的山地丘陵区，都庞岭和萌渚岭环绕四周，中部地势平坦，山间盆地相 连，属喀斯特地貌，大体为‚七山半水二分半田?。 区域内年平均气温为:18.1 ? 冬季最低月平均气温为:7.2 ? 年平均降水量为:1461毫米 23 常年主导风向为:东北风 年日照期为:1421.8 小时 年无霜期为:300天以上 最高洪水位为:—5.8米(与厂区地平面) 这种气候条件和当地土壤养分构成，都非常适宜于香姜、香芋及香柚的生长。 ?交通条件 江永县的公路交通四通八达，汽车到桂林只有三个小时的车程，到广州只有五个小时的车程。新修的洛湛铁路已于2008年年底通车，贯通县内的高速公路也在开工筹备之中。交通条件优越。 ?社会经济条件 江永全县辖6镇5乡，2个国有农林场，1个自然保护区，总面积1632平方公里，2007年末总人口25.1万，以瑶族为主的少数民族人口15.86万人，占全县总人口的63.2%，少数民族聚居区占全县总面积的87%。2009年，全县地方生产总值26亿元;财政总收入1.29亿元，城镇居民人均可支配收入11435元，农民人均纯收入2650元。 近几年来，江永县委、县政府确立了‚农业抓特色，工业抓骨干，富民抓开发，腾飞抓科技?的发展思路，组织带领全县人民励精图治，艰苦创业。大力发展特色农业，根据市场需要大力发展订单农业。农业结构调整迈出较大步伐，24 初步建成以香柚为主的优质水果、以香芋和香姜为主的优质蔬菜、优质烤烟、优质水稻、优质草场及畜牧养殖、高效经济林等六大特色优势产业基地。先后被国家列为农业综合开发重点县、山区综合开发示范县、农业产业化建设试点县、财政部香柚产业化项目县、食品工业试点县、全国秸杆氨化养牛示范县和湖南省特色农业示范区，并被国家命名为‚中国香柚之乡?、‚中国香芋之乡?，被国家环保总局授予‚全国生态示范区?称号，被国家林业局评为‚全国经济林建设先进县?。工业初步形成冶金建材、水电能源、农副产品加工等支柱产业，主导产品锌精矿、水泥、电铅、白银、铁合金畅销市场，国有企业狠抓‚三改一加强?，大力推行资产重组，盘活存量，县属国有企业全部改制为民营企业;乡镇企业突出小区建设和个体私营企业两个发展重点，大力发展以果蔬加工为主的食品加工业、木材加工业和石材加工业。江永县委、县政府出台了一系列招商引资的优惠政策，大力优化投资环境，保护客商利益，提供优质服务，确保客商进得来，留得住，富得起，发展好。 ?基础设施条件 A、给水 该项目用水由市政供水管道供给，市政供水管道已敷设至项目附近，只需接入供水管道即可保证项目的正常用水。 B、排水 25 该项目排水采用雨、污分流制，雨水经雨水管道就近排入市政雨水管道，生活污水经化粪池处理后，就近排入市政污水管道，汇集后输送到污水处理厂进行处理后达标排放。 C、供电 项目供电来自江永县电力局供电网，项目建设区域内有工业园区供电网，用电便利。 D、电讯 项目所在区域以程控电话、移动电话、高速宽带为主形成高效迅捷的通讯网络，各类信息能够及时传输交流，可为该项目提供便利的基础条件。 E、其他优势条件 本项目建设地址处于江永县四香农产品工业园，海拔215米，台风、洪水均不会对生产区构成威胁。厂区周围无易燃、易爆隐患和工业粉尘影响。 26 第五章 建设内容和建设规模 一、产品方案 1、产品方案确定的原则 根据我国薯类全粉行业的发展，考虑到目前与全粉行业相关的工业生产和产品的发展进程和发展趋势，江永特色农副产品开发有限公司着眼于社会需求的发展方向，本可行性研究经充分调查、分析，拟从以下三个方面来综合确定本项目的产品方案。 ?根据江永香芋、香姜、香柚资源战略意义来确定。 ?根据国际、国内全粉市场的需求及发展方向来确定。 ?根据国内现有生产设备及国外先进的全粉生产工艺来确定。 2、产品方案 1、年产5000吨香姜 2、年产30000吨香芋全粉 3、年产15000吨精品香柚 二、建设规模 1、项目主要建设200亩的农业示范园，10000亩的原料生产示范基地(香姜基地1800亩、香芋基地6200亩、香柚基地2000亩)，作为项目原料的主要来源。 2、项目主要新建农产品加工厂一座，主要建设内容包27 括沼气池570立方米、4座农产品加工车间6000平方米、办公楼2300平方米、冷藏库1200平方米、食品检验综合楼2000平方米、仓库5000平方米及其变配电、道路、原料场地、大门围墙等基础配套设施，项目建设完成后，形成建筑规模21690平方米。 三、种植基地的建设 1、种植基地的选择 ?土质层较深厚，水、肥、采光、温度条件较好;香芋基地则要选择种植水平较高，香芋品质好的地方，香柚选择土地肥沃地带; ?村、组干部组织能力和领导水平较强; 对具备上述条件的地方及乡镇则优先选择。 2、种植基地规模 香姜基地1800亩、香芋基地6200亩、香柚基地2000亩 3、建设内容 为促进基地生产达到优质高产，增产增收，应抓好如下建设: ?建立良种繁育小组，要求挑选思想好、技术水平较高的农户或农业技术人员承担指导任务，每年有偿的向各基地农户提供优质种薯种苗。良种繁殖面积约占基地面积的百分之一。 ?建立高产示范户，示范指导各基地大面积高产。 28 ?建立领导管理小组，由村组干部和公司驻点干部1-2人组成，以加强组织协调，生产管理和技术指导。 ?建立收购 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 ，实行‚订单农业? 当地的分厂与所在基地的农户预先签订好香姜和香芋收购合同，合同内容包括，品种面积，产量，质量，单价，交售时间，违约责任等。且合同进行公证，受法律保护，以利控制双方风险。 29 第六章 生产技术方案和设备 一、项目原材料种植技术 1、香姜种植方案 ?选择土层厚，近水源，排水好的沙壤土。 ?姜种选择及处理 宜选表皮光滑，芽色正常，根茎粗壮肥圆，无病虫害的姜块。‚雨水?后，选晴天，将姜种摊晒2-3天，用草木灰浸种20分钟。 ?催芽 ‚春分?前后，在向阳背风的地坝，底用稻草铺3-4厘米厚，再铺青草10-13厘米，再铺3-4厘米石花。将选好的姜种姜芽向上依次堆码，厚35-50厘米，再覆盖石花、青草、稻草15-22厘米。四周压紧，浇透水，用膜盖严催芽。堆内温度高于40?时，应揭膜，浇水降温。选姜芽似桃形，圆肥粗壮的夹昂块备用，标准芽长2厘米，每1-2个姜芽切一姜块，切口处沾上草木灰。未发芽或芽短的姜块重新放入堆中继续催芽。 ?作畦筑埂 ‚立春?前后泼浓度大于50%的农家肥，亩用量150担。栽种前深翻，把土欠细，整平，四周深理排水沟。将整好的姜田作成高畦，筑姜埂，埂长3.4-4米，埂高25-34厘米，30 埂基宽26-30厘米，姜沟宽10-13厘米。连沟带埂40厘米，筑好后盖膜。 ?移栽 定植前一周，亩施5000公斤农家肥作基肥施入沟中，晾干欠匀。选晴天，将姜块按7-13厘米株距平放于沟中，姜芽向上，覆盖灰渣或草木灰肥(亩用2500公斤)，再盖细泥土7厘米厚，再淋淡粪水，最后用膜盖严。 ?田间管理 施肥培土:苗高13-16厘米时开始施肥培土，以后每隔15-20天进行一次，共3-4次，施肥浓度由30%逐渐增加到80%左右，每次施肥都应加少量氯化钾，还可用0.2-0.5%磷酸二氢钾进行根外追肥，培土每次3-7厘米，姜埂於平后，应松姜埂，以后培土使姜埂变成姜沟。姜苗未长过姜埂时，应继续将薄膜盖上。 排灌及遮阴:多阴雨时必须保持排水沟通畅。高温干旱时，早晚勤施清淡肥水(浓度10%)抗旱，还需搭架用遮阳网遮阴，早盖晚揭，晴盖阴揭。 病虫防治 a姜瘟:此病常侵害叶和根茎部，引起根茎腐烂。发病时间6-8月。发现病株应尽快拔除，用石灰撒窝，药物防治姜瘟灵灌窝。 b 姜螟和地蚕:施用晶体敌白虫，溴氢菊酯和辛硫灵。 31 2、香芋种植方案 ?选择好地块 选择土层深厚、疏松肥沃、排灌方便的地块，以沙壤土、壤土为宜。 ?选种、晒种催芽 芋种应选头大尾小、无病虫的子芋，每个种芋重50克左右为宜。无主芽的应淘汰，种植时还应将所有侧芽摘除。一般采用催芽育苗移栽的方法。于种植前15,20天将贮藏的芋种先晒1,2天，再于18,20?温度中进行催芽。催芽时要注意保持湿度，待芽有3,,厘米长时即可种植。 ?整地施基肥 一般采用高畦栽培，沟宽30厘米，单行种植时畦宽55,60厘米，双行种植时畦宽145,150厘米。在播种前每亩施农家肥2000,2500公斤，并加过磷酸钙20,30公斤、硫酸钾20公斤作基肥，基肥以穴施或沟施为好。种植宜用宽行窄株方式，一般行距85,90厘米，株距50,60厘米，单行或双行种植。 ?加强田间管理 a、中耕、追肥:齐苗后第一片叶开展时，浅中耕一次，并浇20,腐熟农家肥;3,,片叶时，进行第二次浅中耕，并第二次追施20,腐熟农家肥;当植株高1米有5,,片叶时，进行第三次追施腐熟农家肥或亩施1500,2000公斤火32 烧土，加1,公斤硫酸钾，以促进淀粉的积累。 b、培土:芋的全生长期应培土3,4次，培土一般结合每次中耕、追肥进行，每次培土的厚度约5厘米左右。 c、水分管理:芋的整个生育期都忌干燥，一遇干旱即停止生长，地上部凋萎，甚至枯死，但过于潮湿或积水对根系生长不利。一般在出苗前宜稍干燥，以利出苗;苗期要不干不湿，利于生根和幼苗生长;结芋期应经常灌溉，灌溉水不超过畦沟深度的一半。在高温天气可在畦面盖草，以保持土中的水分，降低土温。 ?采收 芋叶变黄，根系枯萎是球茎成熟的标志。此时可将田水排干，待土壤稍干时挖掘采收。采收前先割去地上部，待伤口干燥愈合后选晴天采收。 ?病虫害防治 香芋主要病害有疫病、软腐病;主要害虫有蚜虫、斜纹夜蛾和蛴螬、蝼蛄、地老虎等地下害虫。坚持以防为主，综合防治的植保方针，在加强栽培管理防治病虫害的基础上，选用生物制剂或高效、低毒、低残留的药剂进行综合防治。 a、疫病:在发病初期及时用药防治。每亩可用80,大生可湿性粉剂800倍液，或53,金雷多米尔-锰锌水分散粒剂600倍液，或64,杀毒矾500倍液喷雾，每隔7,10天喷一次，连续3,4次。 33 b、软腐病:该病通过昆虫、雨水、灌水,从伤口侵入。在发病初期及时用药防治，可用72,农用链霉素4000倍液,或30%氧氯化铜悬浮剂800倍液喷雾。 c、蚜虫:应掌握在蚜虫盛发前喷药防治，可用10,吡虫啉可湿性粉剂3000,5000倍液,或50,抗蚜威可湿性粉剂2000,3000倍液，或18,阿维菌素乳油3000倍液喷雾。 d、斜纹夜蛾:在初孵期至3龄期施药，可用15%安打悬浮剂3000倍液，或2.5%菜喜悬浮剂1000,1500倍液，或10%除尽悬浮剂1000倍液，或52.25%农地乐乳油1000,1500倍液喷雾。 e、蛴螬、蝼蛄、地老虎等地下害虫:在播种或移栽前每亩可喷撒5,敌百虫0.5公斤，或3,米乐尔颗粒剂0.5,1公斤，或5%辛硫磷颗粒剂0.5公斤。 3、香柚栽培技术 ?选好园地:以微酸性或中性地为好，每667平方米植40株为宜。 ?配植授粉树，提高坐果率。按9:1(授粉树)配植.。 ?合理施肥 重施采果肥，9月底10月初施，以迟效有机肥为主; 早施发芽肥，2月下旬至3月上旬施速效肥; 巧施稳果肥.，5月中下旬施速效肥; 增施壮果肥，8月上旬施,促秋稍; 34 根外追肥花期喷硼肥。 ?适时修剪。 二、工艺技术方案 1、工艺技术方案现状 目前世界各国的全粉工业发展速度相当快，全粉的用途已非常广泛。但全粉原料主要是马铃薯，发达国家全粉行业工艺技术研究，主要以马铃薯为原料的加工为主。利用香芋开发生产全粉及系列产品，是颇具中国特色的工艺生产技术，在国际上有其独特技术和资源优势。 2、技术方案的选择 ?产品采用的质量标准 香姜产品、芋类全粉我国目前还没有建立相应的国家标准，因此本项目拟采用本企业的企业标准和国际标准相结合。主要产品指标均按国际标准执行。 ?生产技术方案的选择 芋类全粉以粗加工产品为原料，通过调质、滚筒干燥、粉碎、筛分等过程生产。技术关键是采用护色剂防止酶促和非酶促褐变，采用多孔淀粉吸附香味护香，从而彻底改变传统制作方式，用全新工艺制出香芋全粉具有特殊的香味和极好的口感。 香姜加工:选择肥壮、块大、无嫩芽的健康姜块。按主要姜垛分开，除去其中的泥块，削去须根、表皮以及变质部35 分将去皮后的姜块倒人洗姜机滚筒干燥? 粉碎 ? 筛 分? 计 量? 包 装 ? 入 库 图6-1全粉生产工艺流程图 ?香姜工艺流程 选料?清理?浸洗 ?切片?脱水?挑选?包装 ?香柚保鲜工艺流程: 原料?洗涤?分级 ?涂防腐液 ?包装贮存 36 三、设备选择 1、设备选型原则 本项目本着全面推进工艺进步，提高工艺技术水平的目的，达到同类型产品专业生产企业技术装备先进水平，关键工艺及设备达到国主要设备表 37 38 四、原材料、燃动力供应 1、主要原材料 ?主要原辅材料 鲜香芋:150000吨; 鲜香姜:10000吨; 鲜香柚:30000吨。 ?包装材料 包装:含塑料内胆的编织袋和透明PVC塑料袋。 香姜包装:纸箱、玻璃瓶、真空袋、标签。 2、燃料动力供应 本项目主要的能源消耗是电、水、煤。市政供水、供电设施能满足项目建设水电需求。燃煤由公司购进。 39 第七章 项目实施进度及招标方案 一、项目实施进度 该项目建设期计划为2年。项目计划于2010年10月开始实施，期间完成项目土建工程、装饰工程、设备安装调试等项工程，预计2012年9月工程全部竣工。该项目实施过程中，公司将成立项目建设协调指挥部，协调处理建设过程中各种内、外部问题，同时委托监理单位实施全过程专业监理，以确保项目按计划顺利实施。 具体进度安排如下: 2010年10月-11月完成项目可行性研究报告编制与报批; 2010年12月完成初步设计及审批; 2011年1月-2011年7月完成施工图设计、工程招投标及三通一平施工; 2011年8月-2012年4月完成土建施工; 2012年5月完成设备安装及调试; 2012年6月-2012年8月完成室内外装修、道路、绿化等工程。 2012年9月竣工验收，投入使用。 40 二、 招标方案 建设施工及设备采购全部公开招标。 招标事项核准意见表 项目单位:江永特色农副产品开发有限公司 项目名称:江永县5万吨有机特色农产品深加工建设项目 41 第八章 环境保护与节能 一、环境保护 1、项目周围环境状况 本项目生产总厂选择于江永县四香农产品加工园，在厂址选择和环境保护方面的标准较为严格，四周无化工、冶金、粉尘类污染企业，没有大型养殖户以及动物粪便污染源，周边都为农田，环境较好。 厂区一面临路，两面临农田，一面临山，四周无现代化工业，也无居民集中生活区，有较好的自然净化环境，各分厂均按要求严格选址。 2、设计依据和采用的标准 ?《中华人民共和国环境保护法》; ?《中华人民共和国大气污染防治法》; ?国家《环境空气质量标准》GB3095-1996 ?国家《污水综合排放标准》GB8978-1996 ?国家《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87-85 ?国家《城市区域环境噪声标准》GB3096-1993 ?《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-90) 3、主要污染物及污染源 项目施工期由于打桩、混凝土搅拌等设备的运行，将会产生建筑施工噪声。同时，由于开挖土方及建筑材料的运输，42 建设工地会产生一定的尘土，对周围大气环境带来影响。拟采用合理安排施工时间、文明施工，定期洒水，有效减轻噪声和扬尘的影响。 本项目原料清洗属泥沙自然清洗，在排污池内自然沉降后排放，不产生环境污染。全粉设备清洗废水采用暴气，沉降等污水处理办法，达标后再排放。此外，厂区300多名职工生活在厂区，每天可产生约50吨生活污水，因此，只需对生活污水进行集中化粪处理，处理后再外排，对周围环境几乎无影响。 项目运行过程中，要产生大量的副产品和加工废弃物、以及生活垃圾，为了加强对这些物质的利用，将集中建设大型的沼气池，将生产和生活废弃物直接导入沼气池，经厌氧发酵后产生的沼气作为加工厂的主要燃剂，发酵后的废弃物运输到基地，作为农作物肥料。本项目投产后，废气主要来源于护香蒸煮过程中、燃煤过程中产生的烟尘和二氧化硫，采用高压静 电除烟处理装臵进行处理，待达标后方可排放。 4、结论 拟建项目建设场地较为平坦，不需施工取弃土，对地表植被的破坏很小，该项目的建设运行对当地的生态环境产生影响较小。由于拟建项目用地量占所在区域较小，排放的污染物也较少，且对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以该项目的43 建设不会对区域的生态环境产生明显的影响。因此，从环保角度讲，该项目建设是可行的。 二、节能 1、设计依据 ?国家及地方有关节能规定及规范。 ?各专业提供的节能资料。 本项目节能包括建筑节能、生产过程节能及产品使用节能多个方面。 2、建筑节能 ?节能措施 A、外墙采用厚35聚苯颗粒砂浆保温体系; B、屋面采用厚40挤塑聚苯板保温体系; C、外窗框型材采用PVC塑料，窗玻璃厚度达5mm。 项目建筑的节能设计达到节能的要求，建筑设计中的采暖年耗电量、空调年耗电量、全年总耗电量等指标均低于参照建筑的标准，节能效果非常明显。 3、项目能耗分析 项目主要耗能表如下: 表8-1 44 项目能耗表 4、综合节能措施 ?电路设计按就近原则合理配臵，以减少线路损耗。供电设备采用节能、安全器件，线路采用铜芯电线、电缆; ?采用低压电容器补偿，减少无功损耗; ?在电器设备的选型及建筑物内、外照明灯具选用上，采用新型节能设备、高效灯具，如采用节能型筒灯，日光灯采用电子启动器，公共场所不使用白炽灯等; ?使用环保、节能型建筑材料，采用新型墙体材料与复合墙体围护结构，可有效减少热量的损耗，达到显著的节能效果; ?采用节水型设备、设施，降低水资源消耗。 45 第九章 投资估算与资金筹措 一、投资估算依据 ?国家计委、建设部联合颁发的《建设项目经济评价方法与参考》(第三版); ?项目所需的配套设备，按生产厂家报价资料逐台进行计算; ?项目建设工程费按湖南省现行建筑造价指标进行估算; ?项目安装工程费按各单项工程、安装工程费率进行计算，费率为设备购臵费的8%计算; ?基本预备费按5%计取(涨价预备费按现行政策暂不计取)。 二、投资估算 1、总投资 该项目总规模投资为15000万元，其中固定资产投资12737.1万元，铺底流动资金2262.9万元。 ?建设投资 该项目固定资产投资为12737.1万元。见附表固定资产表。 其中:建筑工程费:4728.53万元 设备购臵费:4190.14万元 安装工程费:332.4万元 46 无形资产费:950万元 其它费用:1263.43万元 预备费:579.6万元 建设期利息:693.00万元。 ?流动资金 流动资金按分项详细估算法进行估算，由此估算出项目流动资金为7543万元，其中铺底流动资金为2262.9万元。 见附表-流动资金表 三、 资金来源 ?银行贷款 申请银行长期贷款7000.00万元。主要用于设备的购买，基础设施的建设。 ?公司自筹资金6500万元(包括铺底流动资金)。 ?国家扶持资金1500万元。 47 第十章 财务评价与社会评价 一、财务评价 1、财务评价依据 1)评价依据 ?根据国家现行财税制度和《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)确定基础数据。 ?各种原材料、燃料及动力消耗均按生产工艺设计定额按当地现行价格进行计算; 2、评价基础数据 ?计算期的确定 项目建设期为2年，计算期为14年。 ?固定资产采用平均年限分类进行折旧，房屋建筑物按30年折旧，净残值按5%计取。设 备按10年折旧，净残值5%计取。正常年折旧总额为580.04万元; ?无形资产和递延资产，按10年进行摊销，每年摊销费为145.34万元; ?项目劳动定员390人，每人每年工资福利费15000元; ?销售费用按销售收入的4%计算; ?管理费用按工资福利费的70%计提; ?贴现率8%。 二、营业收入、营业税金和附加估算 48 1、营业收入 项目建设期为2年，第3年达到设计能力的70%，第4年达到设计生产能力。建成后正常年项目的销售收入为107500.00万元。 2、营业税金及附加 按照国家财税有关规定，项目应缴纳的销售税金包括:增值税、教育费附加、城市建设税和所得税。 该项目正常年增值税2869.69万元，城市建设维护税为376.25万元，教育费附加为241.87万元，年均交纳所得税833.58万元。详见收入表 三、总成本及经营成本估算 1、产品生产成本估算 该项目正常年份的主要原材料辅助材料的成本为86436.00万元，燃动力的成本为1313.76万元，年人工工资福利费为585.00万元。 2、项目总成本估算 项目正常年份的总成本费用为94834.52万元，其中固定成本7084.76万元，可变成本87749.76万元，经营成本为94109.14万元。见附表-成本表 四、财务效益分析 1、盈利能力分析 通过财务现金流量计算，经营期各年税后净现金流量49 累计为23793.9万元,税前净现金流量累计为33797.5万元,按此计算的各项评价指标如表13-1。 表13-1 财务盈利评价指标 详见附表-现金流量表 2、清偿能力分析 项目的主要债务是国家、地方的财政有偿资金和银行贷款，经测算，项目的利息备付率、偿债备付率处于正常水平，项目有较强的清偿能力。 五、不确定性分析 1、盈亏平衡分析 BEP1(生产能力利用率) =固定成本?(年销售收入—年可变成本—年销售税金)×100% =73.11% 2、敏感性分析 对影响项目经济效益的产品销售收入、经营成本、固定资产投资等主要因素变化进行敏感性分析。见表13-2。 50 敏感性分析表 六、财务评价结论 通过对项目从筹建到投产经营全过程各项评价指标的测算，项目虽然投资较大，但投产后效益较好，项目建成投产后，所得税后财务内部收益率为16.79%，高于设定的8%基准收益，静态投资回收期为6.7年(含建设期)，银行借款偿还为6年(含建设期)，能满足银行要求。从盈亏平衡及敏感性分析看，项目有一定的抗风险能力,该项目在财务上是可行。 51 七、社会评价 1、社会评价 一方面，项目的实施每年可为社会提供5000吨香姜、30000吨香芋全粉和15000吨精品香柚，极大地满足了社会对产品的需求;另一方面，通过项目实施有利于增加出口创汇，发展壮大县域经济、增加财政收入:每年可增加各种税收10061万元，有利于提高项目县科技生产水平，发挥生态、环保作用，促进可持续发展，以及促进传统农业向现代农业发展，加速工业化进程，有利于促进充分就业:农产品示范园及加工厂可安臵工人390余人，原料基地从业人员约10000人。基地的建设和协会的组织，为辐射带动农户种植香姜、香芋、香柚，创造了有利条件，农民承担的风险较小，增收效果明显，因此项目实施深受农民欢迎，社会适应性强。种植基地的建立，可促进全县大面积香姜、香芋、香柚生产的发展。种植香姜、香芋、香柚可成为农民增收，是发展农业农村经济的一条有效途经。 2、社会评价结论 江永县5万吨有机特色农产品深加工建设项目符合国家的产业政策和可持续发展规划。是江永特色优势产业开发的重点，也是江永农业产业化和新农村产业建设的重点项目，项目技术成熟且技术水平居国内领先地位，项目产品性能优越、市场竞争力强，有广阔的国际、国内市场空间。 52 本项目不仅符合国家产业政策和地方经济发展战略，而且具有很好的经济效益和社会效益。 因此，本项目可行。建议各有关部门大力支持项目发展，促使本项目早日实施，尽快投产发挥效益。 53