宁 波 音 王 集 团 有 限 公 司
2009年内部质量体系审核计划
RQ/SK25-2
审核目的:按计划对公司质量管理体系的有效性进行监督评价,系统全面地发现不足及不完善之处,以便及时地采取纠正/预防措施,推动公司的质量管理体系的持续改进。
审核范围:调音台、专业功放、麦克风、喇叭、音箱、支架、音频接插件、音频线缆、舞台灯光的
设计
领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计
、生产和服务:以及舞台灯光、音响系统工程的设计、安装、调试及服务。(所有产品、所有过程、除财务部之外所有部门)
审核依据:□ISO9000:2008
标准
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□质量管理体系文件
□相关法律法规
审核部门:最高管理者、技术部开发部、采购部、营销部、品质管理部、总裁办、人力资源部、设备工程部、生产部(包括生产管理部及所有车间)、计划部、物流部(电声库,插件库,电子库,成品库,支架等仓库)
审核方式:各部门交叉审核,检查
表
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由体系办提前准备给相应审核人员,审核人员可提出修改建议但不可低于审核要求;审核结束开末次会议,由审核人员对相应部门检查情况汇报,对于不足之处开具不符合项
报告
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并限期改进。
时间安排:审核准备(包括检查表编制、各部门审核工作安排):3月18—3月22日,正式审核:3月23日—3月26日,3月26日下午开末次会议。
审核原则:在安排组别时需考虑之原则:
1、审核人员的工作经历或技能可以确保审核目的;
2、具备一定的审核经验;
3、审核人员不能作为本部门或本系统之其他部门的主审;
4、若有需回避审核之事项(如审核人员配置、部门机密等),请在正式审核之前向体系办提出,合理要求予以考虑。
审核组组成:(1)审核总负责:谢财长
(2)协助:唐勇
(3)内部审核组组成:(见下表)
A组
B组
C组
姓名
组内职务
姓名
组内职务
姓名
组内职务
谢财长
组长
胡显俊
组长
盛明豪
组长
翁夏芬
组员
周浩
组员
唐勇
组员
审核任务:实行集中与分散相结合方式,具体见附件:2009年内部审核活动安排。
批准: 谢财长 审核: 谢财长 编制:唐 勇
备注:必要时,审核总负责可椐据实际情况调整审核计划。
宁 波 音 王 集 团 有 限 公 司
2009年内部质量审核活动安排
日期
时间
被审部门
主审
参与组别
涉及标准条款
3.23
8:30—
11:00
全体部门主管
谢财长
全体审核员
首次会议
总裁/管代
胡显俊
A/B/C
5.1\2\3,5.4.2 ,5.5\.6,6.1,8.1,8.2.2
品质系统
办公室
胡显俊
A/B/C
7.4.3,8.2.4,8.2.3,8.3,8.4,8.5,7.6,
IQC
盛明豪
C
IPQC、OQC
胡显俊
B
12:30—
16:00
计划信息运营系统
计划部
盛明豪
A/B/C
7.2.2, 7.5.2
采购部
盛明豪
A/B/C
7.4
成品库
盛明豪
A/B/C
7.5.5
3.24
8:30—
11:00
电子、电声库
谢财长
A
7.5.5
插件库
谢财长
A
7.5.5
支架库
盛明豪
A/B/C
7.5.5
销售系统
国外营销中心
谢财长
A/C
7.2,7.5.4,8.2.1
国内营销中心
胡显俊
B
7.2,7.5.4,8.2.1
12:30—
16:00
技术系统
总师办(标准化)
谢财长
A/B/C
4.2.3,7.3,7.1
电子研发部
谢财长
A/B/C
4.2.3,7.3,7.1
支架研发部
盛明豪
C
4.2.3,7.3,7.1
线缆插件研发部
盛明豪
C
4.2.3,7.3,7.1
3.25
8:30—
11:00
结构/美工
谢财长
A
4.2.3,7.3,7.1
电声研发一部
谢财长
A
4.2.3,7.3,7.1
电声研发三部
谢财长
A
4.2.3,7.3,7.1
行政系统
总裁办
盛明豪
C
5.5.3/6.3
人力资源部
盛明豪
C
6.2
12:30—
16:00
生产系统
生管部
胡显俊
A/B
7.5.1
生产工艺部
谢财长
A
7.5.1/7.5.2
设备工程部
胡显俊
A/B
6.3.a/6.3.b
注塑车间
谢财长
A
6.4, ,7.5.1/7.5.2/7.5.3/8.3
3.26
8:30—
11:00
电线车间
胡显俊
B
6.4, ,7.5.1/7.5.2/7.5.3/8.3
焊线插件车间
唐勇
C
6.4, ,7.5.1/7.5.2/7.5.3/8.3
试产车间
谢财长
A
6.4, ,7.5.1/7.5.2/7.5.3/8.3
大支架车间
谢财长
A
6.4, ,7.5.1/7.5.2/7.5.3/8.3
支架五金车间
谢财长
A
6.4, ,7.5.1/7.5.2/7.5.3/8.3
喷塑车间
胡显俊
B
6.4, ,7.5.1/7.5.2/7.5.3/8.3
12:30—
16:00
喷印车间
唐勇
C
6.4, ,7.5.1/7.5.2/7.5.3/8.3
支架装配车间
胡显俊
B
6.4, ,7.5.1/7.5.2/7.5.3/8.3
线路板车间
谢财长
A
6.4, ,7.5.1/7.5.2/7.5.3/8.3
电声车间
唐勇
C
6.4, ,7.5.1/7.5.2/7.5.3/8.3
木工车间
胡显俊
B
6.4, ,7.5.1/7.5.2/7.5.3/8.3
五金车间
胡显俊
B
6.4, ,7.5.1/7.5.2/7.5.3/8.3
3.27
14:30----
全体部门主管
全体审核员
末次会议
批准: 谢财长 审核: 谢财长 编制:唐 勇
备注:必要时,审核总负责可椐据实际情况调整审核计划。