主表 增值税纳税申报表 （小规模纳税人适用） 纳税人识别号： 纳税人名称（公章）： 金额单位：元至角分 税款所属期： 填表日期： 项目 栏次 本期数 本年累计 货物及劳务 服务、不动产和无形资产 货物及劳务 服务、不动产和无形资产 （一）应征增值税不含税销售额(3%征收率) 1 税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额 2 税控器具开具的普通发票不含税销售额 3 一 （二）应征增值税不含税销售额（5%征收率） 4 —— —— 、 税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额 5 —— —— 计 税控器具开具的普通发票不含税销售额 6 —— —— 税 （三）销售使用过的固定资产不含税销售额 7(7≥8) —— —— 依 其中：税控器具开具的普通发票不含税销售额 8 —— —— 据 （四）免税销售额 9=10+11+12 其中：小微企业免税销售额 10 未达起征点销售额 11 其他免税销售额 12 （五）出口免税销售额 13(13≥14) 其中：税控器具开具的普通发票销售额 14 本期应纳税额 15 二 本期应纳税额减征额 16 、 本期免税额 17 税 其中：小微企业免税额 18 款 未达起征点免税额 19 计 应纳税额合计 20=15-16 算 本期预缴税额 21 —— —— 本期应补（退）税额 22=20-21 —— —— 纳税人或代理人声明： 如纳税人填报，由纳税人填写以下各栏： 本纳税申报表是根据国家税收法律法规及相关
规定
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填报的，我确定它是真实的、可靠的、完整的。 办税人员： 财务负责人： 法定代表人： 联系电话： 如委托代理人填报，由代理人填写以下各栏： 代理人名称（公章）：经办人： 联系电话： 主管税务机关： 接收人： 接收日期：附表 增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）附列资料 税款所属期： 填表日期： 纳税人名称（公章）： 金额单位：元至角分 应税行为（3%征收率）扣除额计算 项目 栏次 金额 期初余额 1 本期发生额 2 本期扣除额 3(3≤(1＋2)之和，且3≤5) 期末余额 4＝1+2-3 应税行为（3%征收率）计税销售额计算 全部含税收入（适用3%征收率） 5 本期扣除额 6=3 含税销售额 7＝5-6 不含税销售额 8=7÷1.03 应税行为（5%征收率）扣除额计算 期初余额 9 本期发生额 10 本期扣除额 11（11≤9＋10之和，且11≤13） 期末余额 12=9+10-11 应税行为（5%征收率）计税销售额计算 全部含税收入（适用5%征收率） 13 本期扣除额 14=11 含税销售额 15=13-14 不含税销售额 16=15÷1.05减免表 增值税减免税申报明细表 税款所属时间：自年月日至年月日 纳税人名称（公章）： 金额单位：元（列至角分） 一、减税项目 减税性质代码及名称 栏次 期初余额 本期发生额 本期应抵减税额 本期实际抵减税额 期末余额 1 2 3=1+2 4≤3 5=3-4 合计 1 ××××减税性质代码及名称 2 ××××减税性质代码及名称 3 ××××减税性质代码及名称 4 5 6 二、免税项目 免税性质代码及名称 栏次 免征增值税项目销售额 免税销售额扣除项目本期实际扣除金额 扣除后免税销售额 免税销售额对应的进项税额 免税额 1 2 3=1-2 4 5 合计 7 出口免税 8 —— —— —— —— ××××免税性质代码及名称 9 ××××免税性质代码及名称 10 ××××免税性质代码及名称 11 12 13 14 15附表二 增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）附列资料二（不动产） 税款所属期：年月日至年月日填表日期：年月日 纳税人名称（公章）：金额单位：元至角分 应税不动产计税销售额计算 本期销售、出租不动产含税收入 本期允许抵扣金额 本期实际扣除金额 含税销售额 不含税销售额 1 2 3（3≤1且3≤2） 4＝1－3 5＝4÷1.05附表四 增值税纳税申报表附列资料（四） （税额抵减情况表） 税款所属时间： 年 月日至 年月日 纳税人名称：(公章) 金额单位：元至角分 序号 抵减项目 期初余额 本期发生额 本期应抵减税额 本期实际抵减税额 期末余额 1 2 3=1+2 4≤3 5=3-4 1 增值税税控系统专用设备费及技术维护费 2 分支机构预征缴纳税款 3 建筑服务预征缴纳税款 4 销售不动产预征缴纳税款 5 出租不动产预征缴纳税款增值税减免税申报明细表 附件1 增值税减免税申报明细表 税款所属时间：自年月日至年月日 纳税人名称（公章）： 金额单位：元（列至角分） 一、减税项目 减税性质代码及名称 栏次 期初余额 本期发生额 本期应抵减税额 本期实际抵减税额 期末余额 1 2 3=1+2 4≤3 5=3-4 合计 1 ××××减税性质代码及名称 2 ××××减税性质代码及名称 3 ××××减税性质代码及名称 4 5 6 二、免税项目 免税性质代码及名称 栏次 免征增值税项目销售额 免税销售额扣除项目本期实际扣除金额 扣除后免税销售额 免税销售额对应的进项税额 免税额 1 2 3=1-2 4 5 合计 7 出口免税 8 —— —— —— —— 其中：跨境服务 9 —— —— —— —— ××××免税性质代码及名称 10 ××××免税性质代码及名称 11 ××××免税性质代码及名称 12 13 14 15 16
浙公网安备 33021202002483