实用规章
制度
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资料/CommonExamples SZ-GF-55第PAGE\*Arabic\*MERGEFORMAT2页／共NUMPAGES\*Arabic\*MERGEFORMAT2页编号：____________财务科材料会计安全生产环保责任制范本（实用规章制度模板系列）编辑：_________________单位：_________________日期：_________________财务科材料会计安全生产环保责任制范本前言：该规章制度资料可用于树立价值标准和维持组织内部的秩序，规范组织的运行规则和流程，也包括人员的行为和调动其积极性，从而实现提升团队稳定性和竞争力，维持整个团队的良性运转。本文档可任意编辑，请在使用前仔细阅读正文。 第一条认真遵守国家财务政策、法规、制度。 第二条按记帐规则结算、记帐，做到数字准确、上报及时。 第三条负责外调材料的划价及积压物资的调整。 第四条接受各单位材料计划要有记录，要整理存档，汇总各项材料的需用量要注明需用时间，建立需用量台帐；要掌握资源及平衡情况，及时提报缺口材料计划的申请计划表，并提供和注明各项技术要求；整个工程的材料计划要求一个星期内，零星及增补.变更材料要在两天内做好以上工作，并立即向科长
书
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面汇报有关情况。 第五条填写到货物资的验收单，要详细检查
合同
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号、名称、规格.型号、数量、单价、总价是否相符；里程表、磅码单、检尺单、合格证、质量证明书、托运单、保险单、收货条等凭据是否齐全，并与库房联系核对验收情况，有问
题
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拒付款，同时马上与供货方联系解决，货物未到，不能付款。只有各项指标验收全部合格后，方能填制验收单据，报帐付款。 第六条根据工程项目的材料计划，按工程进度，限额开单发料；若需要计划变更、代用要经技术部门及工程主管人员签字认可。除基建工程项目领料外，其他不论生产、维修，单位和个人调拨材料，都必须经科长审批签字；基建内部领料，需经矿长签字。 第七条每月月末，将供应部门报来的对调拨单、领料单等单据及时输入到计算机中，并及时统计好材料收入、支出及库存情况报表，然后与供应部门进行对账，核对准确无误后方可入账。各项材料报表要数字要准确，时间要及时，统计报表要留底存档。 第八条要定期或者不定期地会同有供应部门有关人员进行实地盘点库房，做到账物相符。一年内至少要盘点两次。 第九条完成矿、科领导交办的其他临时性工作。
浙公网安备 33021202002483