TS16949工作流程圖1(3)識別三大過程及過程間的相互關系烏龜圖章魚圖過程地圖過程矩陣圖確定業務流程圖車間平面布置圖單雙面板生產流程圖業務流程圖車間平面布置圖單雙面熟產流程圖汽車行業產品及客戶特殊要求識別確定手冊及顺序格式客戶特殊要求清單過程策划階段ISO/TS16949質量管理體系筹划質量體系文件清單關鍵工序和特殊工序的識別 ISO/TS16949任务總流程圖與管理層講解文件初稿文件分發清單文件化階段籌備質量手冊及顺序質量手冊品質手冊及顺序文件發放制定過程潛在失效形式及结果剖析PFMEA制定控制計划CP制定/修訂作業指導書 ISO/TS16949任务總流程圖運行與監測階段制定經營計划制定供應商開發計划及對供應商進行業績表現評定執行及保管記錄布置內審培訓及檢查表執行內部審核制定優先改善計划培訓有關MSA、SPC及CPk成立小組評估設施、設備和流程筹划效性树立工裝管理體系制定持續改善計划體系審核產品審核過程審核執行管理評審記錄清單中長期經營計划年度〔短期〕經營計划審核通知內審報告管理評審通知管理評審報告供應商開發計划供應商業績評定優先改善計划SWOT剖析 ISO/TS16949任务總流程圖跟進文審發現事項認証准備與認証審核布置文審布置認証時所需的陪同員﹐被審核員及輔助員正審認証結果獲得注冊証書布置預審跟進預審發現事項跟進正審發現事項 ISO/TS16949任务總流程圖任务執行思绪階段任務分解階段任務清單實施效果驗証任務責任矩陣實施進度控制 ISO/TS16949任务總流程圖布置TS16949簡介培訓培訓計划表布置培訓通知树立任务小組管理層發放小組成立通知書及對品質的承諾小組成立通知任务組成員共同制定ISO/TS16949推行計划ISO/TS16949活動計划確定組織架構及質量方針質量方針任命管理者代表、顧客代表、質量代表发布任命書成立多方論証小組CFT培訓有關APQP、PPAP要求〔包括﹕特殊特性、可行性評估、產品平安性、FMEA、防錯法、控制計划〕搜集外部相關的國際標准〔如﹕ISO/TS16949﹕2002標准、五大中心工具、化學試驗、物理試驗、內部校正等〕體系建立籌備階段組織架構圖外來標准
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