管理规范示范文本|ExcellentModelText_______________________________资料编码:CYKJ-FW-157第PAGE\*Arabic\*MERGEFORMAT2页/总NUMPAGES\*Arabic\*MERGEFORMAT2页编号:______________公司(工厂)采购
流程
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审核:__________________时间:__________________单位:__________________公司(工厂)采购流程用户指南:该管理规范资料适用于管理中,为使规则公开化,让所有人保持集体的协调,维护集体的利益,从而充分发挥团体的力量,实现管理有法可依,内部运行有规则保障。可通过修改使用,也可以直接沿用本
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进行快速编辑。 公司(工厂)采购流程 一、下单: 1.通常情况下,采购员接到缺料,获取缺料以下基本信息:存货编码,产品型号,数量。 2.
分析
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缺料信息是否合理,再将定单下给供应商,定单必须含有以下信息:材料型号,数量,单价,金额,计划到货日期。 3.采购审核员根据具体情况进行定单审核 4.定单传真给客户以后,采购员需要与客户确认采购信息,并要求签字回传。 二、稽催: 采购定单完毕以后,采购员根据采购定单上要求的供货日期,采用时间段向供货商反复确认到货日期直至材料到达我公司。 三、入库: 一)实物入库: 收货员收材料之前需确认供应商的送货单是否具备以下信息:供应商名称,定单号,存货编码,数量;如定单上的信息与采购定单不符,征求采购员意见是否可以收下。 二)单据入库: 采购员根据检验合格单,将检验单上的数据入到用友中,便于以后对帐。但也存在些问
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现为:1.外加工的检验合格单没有入库;2.采购入库定单号和数量比较混乱。 四、退货: 采购填写退货单,进行定单退货。 五、对帐: 一)月结表: 每个月月初,各供应商将上月月结表送至我公司,采购员根据我公司收货员签字的送货单,我公司的入库单据和单价表核对月结表。 目前月结表中出现以下不足之处:无定单号,存货编码,退货数量,上月欠款余额,发生额至本期欠款余额等信息。 二)增值税发票: 校对发票上的以下信息:我公司的全称,帐号,税号,发票上的材料名称,数量,金额。 在此发面我们也有欠缺表现为发票金额大于定单金额,特指一张定单只有一种材料的情况。 六、付款: 根据付款周期编制付款计划,安排付款。