HessenwasrevisedinJanuary2021采购业务部发票先到的业务处理标准流程发票先到的业务处理该业务处理是指采购业务发生时，供应商由于种种原因先将发票开出，并先于采购商品到达企业。1、业务流程图----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：业务名称：发票先到的业务流程----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域编制日期：审核日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------发票先到的业务处理开始商品是否已到否是商品已到财务人员先将发票留下，等候收货单Pur-01采购收货单财务人员填制，并交主管审核Pur-02总帐凭证财务人员填制，并交财务主管审核发票先到的业务处理结束----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2、流程说明当发票先于采购商品到达时，财务人员暂时不做入库与凭证处理，先将发票留下，等收到货物后，一并处理。当商品到达时，财务人员根据发票填制采购入库单进行收料，收料完成后主管对入库单进行审核。入库单审核完成后，财务人员根据发票填制凭证，财务主管进行审核，以确认采购业务正式完成。
本文档为【采购业务部发票先到的业务处理标准流程】，请使用软件OFFICE或WPS软件打开。作品中的文字与图均可以修改和编辑，
图片更改请在作品中右键图片并更换，文字修改请直接点击文字进行修改，也可以新增和删除文档中的内容。
该文档来自用户分享，如有侵权行为请发邮件ishare@vip.sina.com联系网站客服，我们会及时删除。
[版权声明] 本站所有资料为用户分享产生，若发现您的权利被侵害，请联系客服邮件isharekefu@iask.cn，我们尽快处理。
本作品所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权，请谨慎使用。
网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽..)目的在于配合国家政策宣传，仅限个人学习分享使用，禁止用于任何广告和商用目的。
浙公网安备 33021202002483