TS16949程序文件内部质量审核程序通用

实用管理制度资料/CommonExamples                   SZ-GL-64第PAGE\*Arabic\*MERGEFORMAT2页／共NUMPAGES\*Arabic\*MERGEFORMAT2页TS16949程序文件内部质量审核程序通用提示：该管理制度资料可用于集体管理中，为使集体的一切工作和所有员工有章可循，高质高效地完成经营生产任务，最终使其各项工作按规律有序地运转，从而产值最大化。本文档可任意编辑，请在使用前仔细阅读正文。　　TS16949程序文件:内部质量审核程序　　⒈目的:　　为核实质量体系的实施效果，定期进行内部质量审核以确保质量体系运行的有效性与适宜性。　　⒉范围:　　适用于公司内部质量审核活动。　　⒊职责:　　3•1管理者代表负责制订内部质量审核工作 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 ，并负责纠正和预防措施进行跟踪和检查验证。　　3•2总经理任命审核组长，审核组长负责内部质量审核的实施，编制内审报告。　　3•3各部门负责本部门被审核的准备及审核后纠正和预防措施的实施。　　⒋工作程序:　　4•1内部质量审核年度计划　　4•1•1管理者代表制订年度内审计划于每年元月报总经理批准后组织实施。　　4•1•2内部质量审核频次一般每半年进行一次。发生下列情况时，适当增加审核频次:　　①当公司内部质量审核有严重不符合项出现时;　　②客户通过书面或其他形式反映公司有严重质量和服务问题时。　　4•1•3内部质量审核必须覆盖到所有的班次，并作好记录。　　4•2审核准备　　4•2•1总经理根据审核部门及工作内容任命具有内审员资格的合适人担任审核组长，审核组长全面负责审核的具体组织工作。　　4•2•2审核组长选派具有内审员资格且与被审核区域无直接责任关系的人员组成审核组，并进行分工。　　4•2•3审核组长组织内审员制订审核文件，并提前三天向被审核方发放审核日程表。　　4•2•4受审核部门应做好审核准备，如对审核日程表有异议在二天内通知审核组，经过协商再另行安排。　　4•3审核实施　　4•3•1审核组长根据审核计划主持召开首次会议，首次会议应由公司领导、管理者代表、各部门主管出席。　　4•3•2审核员应事前按《QSA》内容编写检查表，通过与被审核方人员交谈，查阅文件，检查现场，收集证据，检查质量体系运行情况。　　4•3•3在审核过程中如发现下列情况为严重不符合项:　　①质量体系缺项不符合QS-9000标准要求;　　②任何有可能使不合格产品出厂的不合格。　　4•3•4审核员发现问题后，填写不符合项报告并经被审核方责任人确认，以保证不合格能够完全被理解，有利于采取预防和纠正措施。　　4•3•5必须落实纠正和预防措施及完成期限。　　4•3•6审核结束后，由审核组长主持召开受审核部门负责人、审核员及审核组长指定人员的末次会议(末次会议出席人员与首次会议相同)，报告审核结果。　　4•4审核报告　　4•4•1由审核组长或其授权人员编写审核报告，经审核组长确认后，发送有关部门。　　4•4•2审核报告内容:　　①受审核部门、审核目的、范围、日期;　　②审核依据的文件;　　③审核员、受审核部门主要参加人员;　　④审核综述;　　⑤不合格项分布情况;　　⑥审核报告发放范围。　　4•4•3审核报告发放范围:　　①正、副总经理;　　②管理者代表、内审员;　　③受审核部门负责人。　　4•4•4受审核部门负责人收到审核报告不符合项报告后，落实纠正和预防措施，并督促责任人在规定期限内对不合格(潜在不合格)项实施纠正和预防措施。　　4•4•5管理者代表组织内审员对纠正和预防措施进行跟踪验证，并作记录。　　4•4•6如纠正和预防措施不明显，则迁入下一个循环，即以本程序4•4•3开始，采取更有效的纠正和预防措施，直至不符合项得到纠正，形成闭环。　　4•5内部质量审核结果由管理者代表汇总，提交管理评审。　　4•6内部质量审核中使用的全部记录由审核组长移交管理者代表按《质量记录控制程序》进行归档。　　⒌相关文件:　　5•1QS/TSB20xx1-20xx《管理评审程序》　　5•2QS/TSB21401-20xx《纠正和预防措施控制程序》　　5•3QS/TSB21601-20xx《质量记录控制程序》　　⒍相关表单:　　见清单。　　篇2：TS16949程序文件:纠正预防措施控制程序　　TS16949程序文件:纠正预防措施控制程序　　⒈目的:　　消除实际或潜在不合格原因，防止类似问题再发生或预防问题的发生，不断改进质量体系和提高产品质量。　　⒉范围:　　适用于各部门采取实施、验证纠正和预防措施的控制。　　⒊职责:　　3•1管理者代表负责对公司范围内的质量体系不合格(潜在不合格)组织协调并组织纠正和预防措施的制定、检查、跟踪验证。　　3•2生产部负责产品质量不合格(潜在不合格)的处理、跟踪、验证工作。　　3•3各部门、工段负责本部门所采取的纠正和预防措施的实施。　　⒋工作程序:　　4•1纠正措施信息收集　　4•1•1纠正措施信息收集和 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 :　　①业务部经理负责收集客户投诉信息、产品退货信息，作好相应记录并把信息反馈至全质办;　　②生产部经理负责收集进货检验、工序检验、成品检验、产品质量不合格信息，作好记录反馈至管理者代表;　　③管理者代表负责收集质量体系审核时的不合格信息，并作好记录;　　④各部门负责人负责收集本部门质量体系的不合格信息、作好记录反馈至管理者代表;　　⑤管理者代表将有关信息汇总后报告总经理。　　4•1•2不合格原因的分析和判断。　　4•1•2•1管理者代表负责每季一次召集业务部、技术部、质保部、生产部、采购部等部门人员对客户投诉、质量审核不合格原因进行分析。　　4•1•2•2外购、外协、半成品、成品的不合格由生产部负责组织分析，生产部无法解决时上报总经理，由总经理会同技术部、生产部有关人员共同分析。　　4•1•2•3退货产品须由检验组进行检测并作记录，由总经理组织有关部门分析原因，防止再发生。　　4•1•2•4当出现以下外部不符合时，公司必须按顾客的规定的方法作出纠正和预防措施，并作记录:　　①第三方对公司质量体系进行认证时出现的不符合;　　②产品外观、包装出现不合格时。　　4•1•2•5各部门领导负责对本部质量体系不合格原因分析。　　4•1•2•6发生严重不合格时，涉及到质量体系不合格时，由管理者代表组织有关部门人员进行分析;涉及到产品质量不合格时，由生产部经理组织有关部门人员进行分析，并举一反三，以消除其他类似过程和产品中存在的不合格原因。　　4•2预防措施信息的收集和分析　　4•2•1业务部经理负责收集客户服务报告质量信息，进行统计分析、原因归类，技术部做好配合工作。　　4•2•2生产部经理负责收集进货检验、工序检验、成品检验产品质量潜在不合格信息，进行统计分析、原因归类。技术部做好配合工作。　　4•2•3质保部收集审核结果潜在不合格信息，技术部分析。　　4•2•4其他部门负责人负责收集本部门质量体系潜在不合格信息，并将分析结果上报管理者代表。　　4•2•5管理者代表在下列情况下，应组织有关部门研究，采取预防措施:　　①客户对服务活动提出意见和建议时:　　②成品的合格率低于质量目标时:　　③外购、外协件、半成品让步接收影响成品质量时;　　④生产设备出现系统性误差时;　　⑤有发生质量事故的隐患时。　　4•3纠正和预防措施的实施　　4•3•1外购、外协件的不合格由采购部组织实施;半成品、成品的不合格(潜在不合格)由生产部经理组织实施。　　4•3•2客户的投诉报告及意见、建议、质量体系审核的不合格(潜在不合格)由管理者代表组织实施。　　4•3•3各部门负责人组织实施与本部门质量体系有关的不合格。　　4•3•4各部门负责人必须在信息收集后3天内组织实施纠正和预防措施，把不合格(潜在不合格)的分析结果及纠正和预防措施要求填写到纠正和预防措施计划表上，落实措施责任人员，并把书面结果上报管理者代表。　　4•3•5管理者代表督促相关部门必须按不合格的风险程度采用防错方法进行纠正和预防。　　4•4纠正和预防措施的跟踪和验证。　　4•4•1质量体系不合格(潜在不合格)整改的跟踪和验证。　　4•4•1•1由管理者代表组织与不合格(潜在不合格)无直接责任关系的人员，对纠正和预防措施进行跟踪和验证，并将跟踪和验证结果记入纠正和预防措施计划表上。　　4•4•1•2如纠正和预防措施效果不明显则进入下一个循环，即从本程序控制4•2开始，采取更有效的纠正和预防措施。　　4•4•2产品质量的不合格(潜在不合格)的整改由生产部经理组织跟踪和验证，工作程序同本程序4•4•1。　　4•5跟踪验证后，管理者代表将跟踪验证结果整理归档，提交管理评审，以此作为文件更改的依据。　　⒌相关文件:　　5•1QS/TSB21301-20xx《不合格品控制程序》　　5•2QS/TSB21701-20xx《内部质量审核程序》　　⒍相关表单:　　见清单。　　篇3：TS16949程序文件:进货检验程序　　TS16949程序文件:进货检验程序　　⒈目的:　　通过对外协、外购物资的检验和试验，确保未经检验和检验不合格的产品不投入加工使用。　　⒉范围:　　适用于指导外协、外购物资及顾客提供的物资的检验和试验工作。　　⒊职责:　　3•1检验组负责外购外协件的检验、试验、判定和验证工作。　　3•2技术部负责制定外购物资的检验标准和 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 。　　3•3采购部负责外购物资的计划、采购、标识、贮运工作。　　⒋工作程序:　　4•1各类物资的检验和验证原则　　4•1•1对产品的性能、寿命有严重影响的A类物质，检验员根据检验标准和质保协议对进货进行全项检验和试验，或由生产单位提供质量保证书。　　4•1•2对产品质量和产品制造过程有重要影响的B类物质，检验组结合公司的检验资源能力，可以检验的项目要逐项检验;无检验手段的可根据同类产品的前期使用情况给予验证认可。使用部门要签字认可。　　4•1•3对于一般的C类物质，由采购部仓库负责人员验明进货的产品规格、型号、产地、产期与产品检验合格证无误，即可办理入库手续。　　4•2外购物资的检验　　4•2•1物资采购进厂后，检验员及时检验。　　4•2•2检验员应验证是否具备合格证明、标识清楚、包装完整等。根据国家标准或双方协定的技术要求进行检验。　　4•2•3A类物资的验证，由生产部组织每年一次进行对照检验。　　4•3检验结果的处理　　4•3•1经检验和试验合格的产品，由检验员在检测记录表的"结论"栏目内填写有关结论。检验报告一式四份。一份作为采购物资入库凭证之一;一份交采购部作为合格分供方质量 档案 肢体残疾康复训练教师个人成长档案教师师德档案表人事档案装订标准员工三级安全教育档案 资料;一份报生产部;一份报质保部。　　4•3•2经检验不合格的产品，质保部按照《不合格品控制程序》处理，产品检验报告作出不合格判定后，一份交分供方作退货证明;一份交采购部入分供方质量档案;一份留质保部;一份交技术部。　　4•3•3对因生产急需有轻缺陷或不易采购的不合格产品，可由采购部填写《让步接收申请单》申请产品让步，由技术部和质保部按《不合格品控制程序》办理产品让步审批手续，如同意由检验员做出标识，投入加工，并对投料后的产品进行跟踪，如评审不能通过，由检验员通知采购部，并作标识和隔离，由采购部负责退货，并通知分承包方。　　4•4不合格外购、外协产品的处理　　4•4•1因产品不合格与分承包方产生质量异议，由采购部负责与分承包方交涉，质保部、技术部参与有关的工作。　　4•4•2不合格的外购、外协产品的处理由质保部负责协调组织对不合格产品的 评价 LEC评价法下载LEC评价法下载评价量规免费下载学院评价表文档下载学院评价表文档下载 ，对分承包方做出退货、返检的处理，并要求对方进行整改、纠正。连续三次不合格的，应由采购部以《整改通知单》形式通知分承包方，要求其采取纠正措施，如纠正失效，应取消其合格分供方资格，并中止或停止供货。　　4•4•3未经检验合格或无检验合格证明和批准让步证明的产品，不得办理入库手续。　　⒌相关文件:　　5•1QS/TSB21301-20xx《不合格品控制程序》　　5•2QS/TSB21401-20xx《纠正和预防措施控制程序》　　5•3QS/TSB20801-20xx《产品标识和可追溯性控制程序》　　5•4QS/TSB3100101《A、B、C类物资检验分类的规定》　　⒍质量记录:　　见清单。