餐饮业整体预算表格

整体预算表 整体预算 月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 全年营业比率 营业收入2013年 0.00 营业收入2014年 0.00 平均占比 0.00% 占比 0.00% 预算营业收入2015年 0.00 折扣 0.00 0.00% 毛收入 0.00 0.00% 厨房收入 0.00 0.00% 毛利率 0.00% 0.00% 热菜收入 0.00 0.00 毛利率 0.00% 0.00% 凉菜收入 0.00 0.00 毛利率 0.00% 0.00% 小吃收入 0.00 0.00 毛利率 0.00% 0.00% 前厅收入 0.00 0.00% 毛利率 0.00% 0.00% 酒水收入 0.00 0.00% 毛利率 0.00% 0.00% 白酒收入 0.00 0.00% 毛利率 0.00% 0.00% 红酒收入 0.00 0.00% 毛利率 0.00% 0.00% 啤酒收入 0.00 0.00% 毛利率 0.00% 0.00% 果汁饮料收入 0.00 0.00% 毛利率 0.00% 0.00% 茶水收入 0.00 0.00% 毛利率 0.00% 0.00% 香烟收入 0.00 0.00% 毛利率 0.00% 0.00% 鲜榨收入 0.00 0.00% 毛利率 0.00% 0.00% 其他收入 0.00 0.00% 毛利率 0.00% 0.00% 日均收入 0.00 0.00% 午餐收入 0.00 0.00% 晚餐收入 0.00 0.00% 主营业务税金及附加 0.00 0.00% 营业成本 0.00 0.00% 热菜成本 0.00 0.00% 凉菜成本 0.00 0.00% 小吃成本 0.00 0.00% 酒水成本 0.00% 燃料成本 0.00 0.00% 营业费用 0.00 0.00% 人力成本 0.00 0.00% 员工工资 0.00 0.00% 员工餐费 0.00 0.00% 员工津贴 0.00 0.00% 员工福利费 0.00 0.00% 经理人年度奖金 0.00 0.00% 员工保险 0.00 0.00% 员工宿舍 0.00 0.00% 优秀员工奖 0.00 0.00% 员工培训费 0.00 0.00% 工会经费 0.00 0.00% 人事招聘费 0.00 0.00% 能源费 0.00 0.00% 水费 0.00 0.00% 电费 0.00 0.00% 日常维护维修费 0.00 0.00% 物料消耗 0.00 0.00% 清洁用品费 0.00 0.00% 前厅清洁用品费用 0.00 0.00% 后厨清洁用品费用 0.00 0.00% 易耗品摊销 0.00 0.00% 前厅低值易耗品 0.00 0.00% 后厨低值易耗品 0.00 0.00% 办公用品 0.00 0.00% 工装费 0.00 0.00% 电话费 0.00 0.00% 洗涤费 0.00 0.00% 差旅费 0.00 0.00% 装饰费 0.00 0.00% 菜品研发费 0.00 0.00% 安全费 0.00 0.00% 销售费用 0.00 0.00% 预定费用 0.00 0.00% 回馈客户 0.00 0.00% 杂项 0.00 0.00% 物业费 0.00 0.00% 广告费 0.00 0.00% 业务招待费 0.00 0.00% 上级管理费 0.00 0.00% 大修理费 0.00 0.00% 车辆使用费 0.00 0.00% 装修摊销 0.00 0.00% 折旧费用 0.00 0.00% 财务费用 0.00 0.00% 利息 0.00 0.00% 手续费 0.00 0.00% 营业利润 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00%收入表格 2015年年度收入设计目标 收入类别月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 责任人 主营业务收入 0 菜品收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 热菜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 凉菜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 小吃 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 酒水收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 白酒 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 红酒 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 啤酒 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 饮料 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 香烟收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 茶楼收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 果汁收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 营业外收入 政策性收入 泔水收入 废品处理收入 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000 注：根据各店具体情况，表格格式可以做适当调整成本表格 2015年年度主营业务成本设计目标 成本类别月份 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合计 责任人 主营业务成本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 菜品成本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 热菜64% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 凉菜72% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 小吃90% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 酒水成本35% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 白酒15% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 红酒30% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 啤酒40% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 饮料40% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 香烟25% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 果汁成本85% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 茶楼成本90% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 燃料成本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 采购 采购部分工政府采购法87号令广东省政府采购政府采购法及采购员下一步工作计划 费用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0人力成本表格 人力成本预算表 预算单位: 分类 项目 科目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 预算合计 经营收入 财务预算 0 人数 编制： / 薪酬总额 固定部分 岗位工资 0.0 浮动部分 月业绩奖金 0.0 员工津贴 0.0 全勤奖励 0 合计： 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 奖金 激励部分 季/年优秀员工奖 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 经理人年度奖金 0.0 中长期激励金 0.0 合计： 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 福利费用 员工宿舍 宿舍房租 0.0 宿舍水电费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 员工餐厅 员工餐费 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 节日加餐 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 节日福利费用 春节 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 妇女节 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 端午 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 中秋 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 店庆 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 生日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 经理人体检 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 （婚、丧、子女入学、生子）慰问金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 通讯制装费 通讯费 0.0 服装费 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 工会经费 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 社会保险 参保人数 ／ 社保总额 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 扣减个人交付额 合计： 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 招聘及培训费用 培训费用 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 招聘费用 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 合计： 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 合计 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 合计金额占预算收入比 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 总裁：财务总监：人力资源总监：总经理/店长：制表：集团人力资源中心微软用户:考虑两次晋级：4月和11月微软中国:泊车补贴+收银补贴+宿舍补贴+岗位补贴+管理人员提成经理级人员工资的8倍然后按照12个月分摊计提财务费用表格 2015年财务设计目标 费用类别月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 责任人 财务费用 0 贷款金额 0 利率 0 利息 0 过桥资金费用 0 延期还款滞纳金 0 评估费 0 审计费用 0 刷卡手续费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0物料消耗表格 2015年物料消耗设计目标 费用类别月份 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合计 责任人 物料消耗费用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0前厅低值易耗品消耗 2015年物料消耗设计目标 费用类别月份 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合计 责任人 前厅物料消耗费用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0后厨低值易耗费用 2015年物料消耗设计目标 费用类别月份 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合计 责任人 后厨消耗费用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0销售费用表格 2015年销售费用设计目标 费用类别月份 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合计 责任人 合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 客户答谢 0 员工销售提成 0 网络销售佣金 0 0 0广告费表格 2015年广告费设计目标 费用类别月份 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合计 责任人 合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 报刊费用 0 出租车广告费 0 电视台广告费 0 网站广告费 0 专项 活动策划 关于宿舍活动策划书4s店活动策划方案家电活动策划方案校园活动策划方案周年庆活动策划方案 告费 0 dm印刷费用 0 宣传册费用 0 0日常维修费 2015年维修费设计目标 费用类别月份 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合计 责任人 日常维修费合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 房屋及建筑维修 0 电器及机械设备维修 0 厨房设备及空调冷冻设备维修 0 杀虫 0 油漆及装饰维修 0 水暖设备维修 0 电梯维修、保养 0 电视及音响维修 0 数据处理维修 0 小型工具 0 维修及保养费 0业务招待费用 2015年业务招待费设计目标 费用类别月份 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合计 责任人 业务招待费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0水电费 2015年办公用品费用设计目标 费用类别月份 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合计 责任人 水电费合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 前厅电费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 后厨电费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 前厅水费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 后厨水费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02015年工作目标设计模板 XXX公司2015年度工作目标与行动计划指导手册【格式样表】 年度目标描述（本年度的重点工作事项以及必须要达到的结果描述） 关键成功因素（完成以上目标必须具备的条件） 关键活动（行动方向及内容） 执行计划描述（具体行动步骤及阶段性成果要求） 负责人 协助人或协助部门 工作执行（完成）时间