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示范文本|ExcellentModelText_______________________________资料编码：CYKJ-FW-198第PAGE\*Arabic\*MERGEFORMAT2页/总NUMPAGES\*Arabic\*MERGEFORMAT2页编号：______________建筑公司环境管理内部审核控制工作程序审核：__________________时间：__________________单位：__________________建筑公司环境管理内部审核控制工作程序用户指南：该管理规范资料适用于管理中，为使规则公开化，让所有人保持集体的协调，维护集体的利益，从而充分发挥团体的力量，实现管理有法可依，内部运行有规则保障。可通过修改使用，也可以直接沿用本模板进行快速编辑。 建筑集团公司环境管理程序文件 程序文件名称：内部审核控制程序 1.目的 验证质量（环境）活动是否符合相关
标准
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要求，促进管理体系有效运行、不断提高集团公司的整体管理水平、经济效益和环境绩效。 2.适用范围 适用于集团公司内部审核工作。 3.职责 3.1管理者代表负责领导和组织内部审核工作。 3.2企管部负责编制年度内部审核计划、具体组织实施内审和归口管理工作。 3.3审核组负责编制内审实施计划、填写不合格报告、编制审核报告及纠正措施的跟踪验证等工作。 3.4受审核单位负责指派专人陪同审核组工作，提供保证审核过程有效进行所需的资源，并根据不合格报告制定并实施纠正措施。 4.控制程序 4.1年度审核计划 每年初，由企管部编制年度内部审核计划，报管理者代表批准。 年度审核计划的内容： a.审核的目的、范围和依据； b.受审核单位及审核时间。 c.审核的频次：根据拟审核的过程和区域的状况、重要性及以往审核的结果，确定审核的方式和频次。但对各单位所开展的质量（环境）活动每年至少进行一次内部审核。 4.2审核准备 4.2.1由企管部推荐经过培训并经最高管理者任命，具备内审员资格，且与被审核领域无直接责任的人员组成审核组，确定审核组长和组员。 4.2.2根据年度审核计划的安排，由审核组长编制《内部质量（环境）审核实施计划》（EMS/13-1），经管理者代表批准后，提前一周下发至受审核单位。 4.2.3审核员根据审核计划的具体分工，编制内部质量（环境）审核检查表，填写《内部质量（环境）审核检查及现场观察
记录
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表》（EMS/13-2）。 4.3实施审核 4.3.1首次会议 由审核组长主持，受审核单位负责人和审核组成员参加。 会议内容：重申审核目的、范围；介绍审核组成员及分工、审核
方法
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和审核时间，并声明审核中的检查仅是抽查。 会议内容由指定的审核员记录。 4.3.2现场审核 根据审核计划和分工安排，审核员采取听、问、看、查等方式收集客观证据，将观察结果填入EMS/13-2表的相关栏目。当现场审核发现问
题
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时，审核员应进一步调查清楚，对所存在的问题的客观性进行研究，力求公正。观察结果要得到陪同人员的签字认可。 4.3.3编写不合格报告 审核结束后，审核组长组织召开审核组工作会议。由审核员提出不合格项，经审核组讨论确认后，填写《内部质量（环境）审核不合格报告》（EMS/13-4）的相应栏目。 4.3.4末次会议由审核组长主持，参加人员同首次会议。 会议内容：由审核组长介绍审核的总体情况和不合格项的分布情况，对管 理体系运行的总体情况进行综合评价。会议内容由指定的审核员记录。 4.3.5内部审核报告 审核结束后，由审核组长对本次审核进行总结，编制内部审核报告，经管理者代表批准后，下发至受审核单位。 审核报告的内容： a.审核的目的、范围和依据； b.不合格项的数量、分布情况； c.主要不合格项的说明、对管理体系符合性和有效性的判定意见； d.改进管理体系的建议。 4.3.6纠正措施和跟踪验证 受审核单位针对MS18-4表的内容进行原因分析，制定纠正措施，经审核员确认后，实施纠正，审核员负责对实施结果进行跟踪验证。 4.4记录和文件的管理 内部审核过程中形成的各种记录和文件，企管部应保留一份。并执行《记录控制程序》、《文件和资料控制程序》、《档案管理办法》的有关规定。 5.相关文件 WX/EMSC/A-20xx《环境管理手册》 WX/EMS/CX/A/07-20xx《文件和资料控制程序》 WX/EMS/CX/A/12-20xx《记录控制程序》 XJ/QP/XZ/01-20xx《档案管理办法》 6.标准表格 EMS/13-1内部质量（环境）审核实施计划 EMS/13-2内部质量（环境）审核检查及现场观察记录表 EMS/13-3内部质量（环境）审核不合格项分布表 EMS/13-4内部质量（环境）审核不合格报告
浙公网安备 33021202002483