财务审计员工作总结

xx年财务审计员 工作总结 关于社区教育工作总结关于年中工作总结关于校园安全工作总结关于校园安全工作总结关于意识形态工作总结 3.对局部专项资金被应用单位出借的问题，今朝出借资金均已了债。市财务局和市吴泾办承诺将进一步加强对下拨资金的监管，对资金应用情况合时进行抽查。(七)农村水包袱项资金应用治理及效益审计查询拜访整改情况2.对局部整治 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 未按筹划进度实施的问题，个中集中供热工程扩初筹划已获批，正在抓紧编制设计施工图，并同时髦好施工招投标等相干工作;未按筹划关停的污染企业年内果断关停，闵行区已发文请求企业停止临盆;2条未按筹划完成的河道整治工程中，闵行区对个中1条河道的┞符治工作已完成施工招投标，筹划20xx岁终落成，对另一条河道将重点做好河道保洁和养护，解决入河污染源问题。对20xx年度本级预算履行和其他财务进出审计查出的问题，市当局引导高度看重。本年8月，市当局召开了审计整改专题会议，研究安排整改工作，请求各局部、各单位建立整改工作义务制，卖力研究审计反竽暌钩的广泛性、偏向性问题，及时修订和完美轨制，赓续进步局部预算履行和财务治理程度。市当局各分担引导对多项审计结不雅做出批示，牵头召开了由相干局部参加的┞符改工作调和会议，请求各局部、各单位看重审计看法和建议，强化落拭魅整改。(六)对未按上调后的税额及时补征耕地占用税的问题，崇明县税务分局已对8户单位补征耕地占用税，今朝已征收入库。2.对机关事业单位办公及营业用房维修治理不完美的问题，跟着本市行政事业单位国有资产治理体系体例的慢慢健全，有关单位承诺往后严格按照《关于加强市级机关办公用房治理看法的实施细那么》和《上海市本级工程支撑预算治理暂行方法》的 规定 关于下班后关闭电源的规定党章中关于入党时间的规定公务员考核规定下载规定办法文件下载宁波关于闷顶的规定 ，标准办公用房维修工程实施法度典范。市当局机管局、市财务局等局部将进一步完美行政事业单位办公及营业用房维修治理轨制，加强立项审批、支撑标准、维修费用的监督治理。一、市财务局组织履行市６─算和市地税局税收征管审计整改情况2.对9个局部预算单位无预算、超预算支撑的问题，有关局部经由过程进一步细化预算编制，加强预算治理，杜绝类似问题再次产生。市体育局卖力分析无预算支撑的原因，撤销了后勤办事中间，大年夜泉源上解决无预算支撑的问题。市平易近政局部属市第三精力卫生中间承诺往后将根据用工的实际情况申请预算经费。(四)对局部专项资金投资形成的园区资产未制订治理方法的问题，市财务局催促临港家当区管委会制订专项资金核销治理方法，建立已核烧毁本举措措施等资产的治理 机制 综治信访维稳工作机制反恐怖工作机制企业员工晋升机制公司员工晋升机制员工晋升机制图 ，加快推动落成决算，解决产权移交。3.对10个局部预算单位改变预算支撑用处的问题，有关局部积极追回资金，完美相干轨制，承诺往后严格按照预算规定的支撑用处应用资金。市卫生局责成市健康教导所将在“健康教导根本和标准化扶植”专项列支的50周年所庆晃荡经费全部追回，对该笔资金作为专项节余资金治理。市现代治理研究中间按照规定崩制租赁费预算，根据预算赞成典范围和内容列支专项经费。四、专项资金审计和审计查询拜访整改情况(四)贷款门路扶植车辆通行费征收应用审计查询拜访整改情况(二)财经轨制履行中存在的问题整改情况(一)对局部专项资金未充分发挥资金应用效力的问题，市财务局已将0.97亿元排污费、水资本费收入，在第四轮环保三年行动筹划中予以兼顾安排，并将根据有关专项资金治理方法和规定法度典范，催促相干局部做好工程落实工作，加快工程实施进度，在确保财务资金应用标准、安然和有效的前提下，加强预算履行治理，及时拨付专项资金。(五)对局部税款征收治理不标准的问题，市地税局已催促相干税务分局予以改┞俘，有关税款已如实申报、足额征收入库。二、局部预算履行和其他财务财务进出审计整改情况对审计创造的问题，市经济信息化委、市公安局、市平易近政局、市水务局、市卫生局、市质量技监局、市体育局、市住房保障房屋治理局、市安然监管局、市当局机管局、市港口办、市食物药品监管局、市现代治理研究中间、市社联、市文化市场行政法律总队、市科协、市检估中间等17个主管预算局部及其部属单位高度看重，积极进行整改。截至20xx年10月末，有关局部及其部属单位已整改问题涉及金额3.82亿元，已整改问题涉及金额占审计查出问题总金额的70.2%;其余问题已由相干局部许琶魅整改，主如果预算编制、当局采购等方面的问题。因为昔时预算已经履行，采购资金已经支撑，相干局部承诺将制订并完美相干方法，进一步强化预算治理，严格履行当局采购法度典范，在往后编报预算和履行当局采购法度典范中不再产生词攀类问题。具体整改情况(一)预算编制和履行中存在的问题整改情况4.对局部体育彩票公益金支撑超范围的问题，市体育局将在往后安排体育彩票公益金预算时，严格履行公益金应用范围的规定，杜绝出色票公益金用于体育工程外的补葺支撑。4.对3个局部预算单位违规将未履行完毕的专项资金转入其他账户的问题，有关局部已在本年将未实施的工程预算履行完毕，并进一步完美国库集中付出改革下的财务轨制，标准财务性资金的应用和治理。市社联经与财务局部沟通，已将转入其他账户的资金纳入预算治理。3.对公事卡治理轨制改革履行不到位的问题，今朝，2个局部已启用公事卡报销体系，4个局部修订相干治理方法，将公事晃荡中零碎购置支撑全部纳入公事卡报销范围，加强公事支撑现金报销治理。2.对4个局部预算单位局部收入未纳入规定账户治理的问题，有关局部催促相干单位建立完美国有资产治理轨制，将各项收入纳入单位预算，进一步加强标准治理。市住房保障房屋治理局催促市房地产黉舍撤消1家部属单位、变革其余4家平易近营机构的投资主体和单位鹁为国有，并将收入全部纳入该校总收入治理范围。3.对9个局部预算单位未严格履行当局采购轨制的问题，有关局部积极完美相干轨制，加强营业培训，强化对当局采购的审核和监管。市科协聘请市当局采购办公室专家对所属单位财务人员和资产治理人员进行专题培训，并组织财务人员进修当局采购有关规定，标准当局采购行动，进步当局采购工作治理程度。市当局机管局承诺袈溱往后的采购工作中，将按照有关规定完美报批手续。(二)对个别专项资金拨付方法不标准的问题，市财务局请求市平易近政局将3000万元残剩款项交还国库，待其支撑时按照国库集中付出治理规定，将资金直接付出至相干区(县)。(一)住房公积金归集应用治理审计整改情况(三)资产资金治理机制中存在的问题整改情况3.对局部住房公积金形成的资产未进行处理的问题，市公积金治理中间将对330平方米安居房和1057平方米工业用厂房进行评估后出售，出售款纳入住房公积金治理。三、投资扶植工程审计整改情况(二)对24个工程本钱列支不标准的问题，有关单位对个中5.51亿元已整改到位。其余0.4亿元已上报有关主管局部申请调剂概算，待批复后予以改┞俘。如上海机场快速公交体系工程工程多计工程动迁本钱4844万元和上海轨道交通6号线工程工程将带征地费用9374万元列入工程本钱的问题，已冲减工程本钱。(六)节能减排专项资金应用治理审计查询拜访整改情况(三)对21个工程招投标和承发担保理不到位的问题，有关单位积极组织相干人员开展培训进修，表示将在往后的工程扶植中加强治理，严格履行工程招投标及承发包等有关司法律例，杜绝类似问题再次产生。(一)对10个工程根本扶植法度典范不标准的问题，有关单位积极进行整改。如上海第二医科大年夜学附属第九人平易近病院针对口腔、整复、组织工程综合楼工程工程，未就概算调剂申请报批及未解决落成验收手续等问题，已上报有关主管局部申请补办相干手续，今朝正在批复过程中。(二)商品室庐维修资金归集应用治理审计整改情况2.对车辆通行费应用单位未对资金实施专户治理的问题，市城市扶植投资开辟总公司将大年夜来岁起对车辆通行费严格履行专户治理、零丁核算;市扶植交通委也将进一步加强对车辆通行费的专账治理、专账核算。(四)对6个工程标局部设备或举措措施闲置的问题，有关单位积极进行整改。如上海自来水市北针对杨树浦水厂7#临盆体系改革工程工程中污泥处理体系未应用的问题，积极会同市环保局等有关局部就启用污泥脱水设备、到达环保和初步设计中的请求等事项召开了专题会议，痊愈20xx年6月起正常运行污泥脱水设备，每日出水的水质经由过程及时｀控设备传输至市环保局，待设备正常运行一段时光后，市环保局将对该设备进行环保验收。2.对河道黑臭整治缺乏协同推动机制，相干方法不到位，影响河道整治效不雅的问题，市水务局已会同市农委、市环保局和区(县)相干局部合营研究，以环保三年行动筹划联席会议轨制为平台，建立农村水情况治理协同推动机制，在编制筹划时充分听取相干局部看法。同时，加强日常工作沟通，按期研究合力推动，力争整治重点、整治过程雷同步，进步河道整治综合效不雅。对18条未到达预期整治效不雅的河道，有关单位采取了水系沟通、截污纳管等方法，积极进行整治。2.对局部装修贷款发放不相符规定的问题，市公积金治理中间今朝已停止发放住房公积金装修贷款。2.对局部商品室庐维修资金持股未竽暌硅以处理的问题，市住房保障房屋治理局承诺将妥当做好残剩股票变现等后续工作，确保资金安然。截至20xx年10月21日，已减持股票数占原持有股票总数的53.54%，变现资金4.01亿元。(三)吴泾工业区情况综合整治专项资金应用治理及情况整治效不雅审计整改情况市审计局卖力贯彻市人大年夜常委会审议看法，并按照市当局有关请求，采取“跨前一步促整改、跟踪回访促整改、公开结不雅促整改”等多种方法，催促被审计单位卖力整改审计查出的问题。同时，为了贯彻落实市当局印发的《关于进一步加强审计整改工作看法》，切实Ｐ目本市审计整改工作，加大年夜跟踪检查工作力度，市审计局制订了审计整改检查方法，标准了审计整改工作请求、检查内容和方法等。(五)市级彩票公益金筹集应用治理审计查询拜访整改情况有关局部和单位卖力履行审计决定，积极研究审计看法和建议，及时制订整改筹划，切实采取各项有效方法，赓续加强审计整改工作。一是重视加强组织引导，明白整改义务。如市安然监管局成立了审计整改工作引导小组，明白整改工作义务人，并制订审计整改工作筹划，将各项整改内容进行分化，肯定义务局部、义务人和整改时光。二是重视加强调和联动，形成整改合力。如市当局召开节能减排工作专题会议，研究节能减排审计整改筹划，落实各项整改方法，市成长改革委、市经济信息化委、市财务局等19个局部参加会议。又如市当局召开吴泾工业区情况综合整治现场推动会，研究制订了吴泾工业区情况综合整治局部工作的调和看法，市成长改革委、市经济信息化委、闵行区当局、华谊集团等13个局部和单位参加会议。三是重视加强分析研究，建立长效机制。相干局部在抓整改的同时，周全、深刻地分析问题产生的原因，既加强内部轨制扶植，建立和完美了财务治理、资产治理、采购治理等内控轨制，也加强财经律例政策宣传，经由过程组织培训、召开研究会等晃荡，进步人员的营业本质。如市卫生局对申报中的各项问题逐条梳理分析，在局属体系内，对所有的预算单位，结合此次审计创造的问题，开展周全培训，对预算治理、财务核算、当局采购政策进行解读，在进一步建立健全内部控制轨制等方面提出了严格请求。此外，对审计创造的严重违规问题，有关局部进行了严逝世查处，移送线索的3件案件中，犯艉已完成开庭审理1件，正进入判决阶段，有关局部对其余2件案件的2名义务人分别赐与行政降级和行政记大年夜过处分。(三)对局部园区管委会预算治理不标准的问题，市财务局已请求临港家当区管委会报送xx年工程履行情况，并进一步加强和标准预算治理，及时编制报送专项资金年度预算。同时，市财务局将根据虹桥商务区管委会、市筹划国土资本局的本能机能定位和虹桥商务区专项筹划编制工作请求，对经费预算进行严格审核把关。2.对局部福利彩票公益招投标和创投工程根本治理工作不完美的问题，市平易近政局已草拟了《20xx年度公益工程分类立项和招标方法》等五个治理方法和操作细那么，并正研究制订《工程预算及履行财务治理方法》和《工程绩效评估标准》，以进一步夯实公益招投标和创投工程标根本工作。同时，为进一步完美公益招投标和创投工程标跟踪和监管，市平易近政局正惹人注册管帐师审计轨制，对招投标工程和创投工程进行逐项审计和绩效评估，今朝正拟对xx年186个公益招投标和创投工程实施审计。3.对局部体育彩票公益金工程供应商入选法度典范不标准的问题，市体育局表示将在往后的工程采购中严格履行当局采购和公开招投标规定。2.对节能减排机制不敷健全的问题，市成长改革委会同市经济信息化委、市财务局抓紧研究相干政策，加大年夜了合同能源治理工作推动力度。一是加快制订本市相干鼓励政策。本年本市先后出台了《关于本市贯彻国务院办公厅 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 精力加快履行合同能源治理促进节能办事家当成长实施看法的通知》、《上海市节能量审核机构治理方法》、《上海市节能办事机构立案治理方法》等政策文件，还将宣布《上海市合同能源治理财务嘉奖方法》等一批配套政策和方法。二是建立合同能源治理信息宣布平台。市经济信息化委已于6月末经由过程上海节能网等相干网站公布了两批共50个合同能源治理工程标腥缬信息。三是加大年夜节能办事公司的培养力度。市经济信息化委本年分别向国度工业和信息化部、国度成长改革委推荐了一批节能办事公司，今朝上海注册资金在100万元以上的节能办事公司扩大年夜到近百家。此外，对能源审计工作开展不均衡的问题，市成长改革委会同市财务局、市扶植交通委、市当局机管局、市卫生局、市旅游局、市商务委等局部，屡次研究推动非工业范畴重点用能单位能源审计工作，在20xx年资金预算中安排了能源审计的相干经费，并经由过程公开招标方法肯定供应能源审计办事的实施单位，今朝已分批启念头关办公建筑、医疗卫生、旅游饭铺、商场等范畴重点用能单位的能源审计招标工作。3.对节能减排相干政策不敷完美的问题，市成长改革委、市财务局已修订出台《上海市轮回经济成长和资本综合应用专项搀扶方法(修订)》，对申请搀扶工程标申报前提进行了调剂完美，如不再请求申报工程必须在获批后1年内落成验收才能获得专项资金补贴。模板,内容仅供参考