[重点]GJB 9001B标准检查表审核重点

[重点]GJB 9001B 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 检查表审核重点 GJB9001B——2009国军标审核重点 标准要求 审 核 要 点 审 核 方 法 判定 1( 手册中是否确定了质量管理体系覆盖查手册，根据产品的特征进行判断。 1(范围 的产品过程和场所。 2( 是否存在删节，并合理的说明。 确定手册中引用的标准是否进行了可追溯查手册 2(引用标准 性说明 质量管理体系文件中存在的读者不易明确查文件 3(术语和定义 的术语是否有先导性说明 4质量管理体系 查手册规定并结合其他要素的审核进4.1总要求 1. 是否按标准要求建立、实施、保持和改 进质量管理体系》 行验证 2. 质量管理体系过程是否被确定和管 理, 3. 质量管理体系关键过程所需的资源和 信息是否充分，是否支持过程有效运行 和控制, 4. 质量管理体系及过程测量和监控点是 否确定并有效,对测量和监控结果是 否有分析、改进活动, 4.2文件要求 查手册规定并结合现场审核证实。 4.2.1总则 1. 是否建立了保证质量管理体系有效运 行的文件?特别是本标准要求必须建立 的质量手册、质量方针、质量目标、程 序文件和质量 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 等五种文件, 2. 这些文件是否与质量管理体系的方针 和目标保持一致,并为质量管理体系 提供要求、程序和证据, 3. 这些文件是否考虑了作业复杂程度和 使用文件者的能力, 4.2.2质量手册 1. 是否编制和保持《质量手册》 1(质量手册编格式不限，通过现场审 核了解实际效果。 2. 《质量手册》说明的剪裁细节是否合 理, 2。质量手册和程序文件共同审核，以 审查体系覆盖面。 3. 《质量手册》的内容覆盖面是否完整, 是否引用了形成文件的程序, 3( 8个明示程序文件、对标准要求的 裁减说明、引用或含有程序、过程4. 《质量手册》中各过程的描述是否反映 了组织所提供产品的特点, 顺序和相互关系的表述、支持性文 件清单、确定其是否满足认证标准 的要求。 4.2.3文件控制 1.是否制定形成文件的程序? 1. 根据程序文件了解实施情况 2.体系文件包括了哪些?是否符合产品特点2. 程序文件是否符合标准的要求?是和体系要求? 否和手册协调? 3.文件发布前是否得到批准?文件修订是否3. 文件控制的范围是否包括:管理性 文件、技术文件和外来文件, 及时?修订后是否重新批准? GJB9001B——2009国军标审核重点 标准要求 审 核 要 点 审 核 方 法 判定 4( 识别文件现行状态的方法是什么,是4.2.3文件控制 4(查文件审批、发布、发放记录规定 否满足, 及控制文件有效版本的方法, 5( 各使用地是否为有效版本文件, 5(查质量体系文件清单，抽查份数， 6( 作废文件是否及时从现场撤除, 了解其编号及受控情况, 7( 外来文件是否得到识别,如何控制发6(查文件更改情况，了解通知时间、 放, 更改时间、失效文件的处理情况, 8( 保留作废文件的标识是否清晰, 4.2.4记录控制 1. 是否制定了质量记录的控制程序? 1. 检查程序内容是否符合标准要求? 2. 质量记录的标识是否清楚?检索是否方是否与质量手册协调? 便? 2. 了解质量记录的标识、贮存、检索、 保护、保存期和处理作了明确规3. 是否规定了质量记录保存期? 定，适用性和有效性如何, 5. 管理职责 5.1管理承诺 1. 对建立和改进质量体系承诺提供哪些1. 座谈了解: 对建立和改进质量体系 (最高管理者) 证据? 承诺提供哪些证据? 如何认识满 2. 如何认识满足顾客和法律法规要求的足顾客和法律法规要求的重要性? 重要性? 2. 查:对顾客要求的识别、产品要求的 评审、设计开发、顾客满意度的监3. 采取了那些措施将顾客和法律法规的 视和测量、数据分析及持续改进等 重要性传达到组织成员? 4. 组织成员如何认识这种重要性? 5(2以顾客为关注焦点1. 如何确定顾客的要求和期望, 1. 座谈了解:对"以顾客为关注焦点" (最高管理者) 2. 将顾客的要求和期望转化为要求的形的理解? 式是什么? 2. 审核与顾客有关的过程(设计、顾客 3. 如何证实顾客的要求和期望得到了满满意的监视和测量、持续改进等) 中找证据 足? 5(3质量方针 1. 如何认识质量方针的重要性? 1. 座谈了解:对质量方针内涵的说明, (最高管理者) 2. 质量方针是否能满足标准的要求? 2. 是否为制定质量目标提供了框架? 3. 质量方针和质量目标的关系是否明确? 3. 怎样在适当层次上沟通和理解? 4. 组织采用什么方法传达质量方针? 4. 质量方针是否在适宜性上进行评 5. 组织各层次对质量方针的理解程度如审? 何? 6. 质量方针的评审及修改状态是否符合 文件控制的要求? 5.4策划 5.4.1质量目标 1. 质量目标的设定是否在相关层次上得1. 从产品特性及服务质量特性中,从 作为框架的质量方针所对应的内到分解? 2. 质量目标是否与质量方针给定的框架容中识别建立质量方针的适宜性? 一致? 2. 质量目标对于有形产品和无形产 3. 质量目标是否可测量性?测量方法是否品来说都是可测量的,考察测量方 明确? 法是否合理? GJB9001B——2009国军标审核重点 标准要求 审 核 要 点 审 核 方 法 判定 5.4.2质量管理体系策1. 质量管理体系策划输出是否形成文件? 1. 质量管理体系是否能够反映质量 划 2. 实现质量目标的资源是否齐备? 体系策划的结果?体现持续改进的 3. 质量目标实现程度如何? 要求? 4. 质量管理体系策划是否体现持续改进? 2. 质量目标实现的效果可通过内审、 过程和产品的监视和测量、数据 分析、管理评审的审核了解, 5.4.2质量管理体系策5.质量管理体系策划的更改是否受控? 划 6.更改期是否保持了质量体系的完整性? 3(审查改进计划的有效性、如果有效 性不好，是否有代替的改进计划, 4(审查如何传达到相关部门, 5(5职业、权限和沟通 5( 对应组织质量管理体系各过程的5(1(1职业和权限 1(查阅组织结构图及规定各部门，各 职能，是否明确了相应的职能和岗位组织、权限及相互关系的有关文 岗位, 件。并到有关部门、岗位进行询问、了 解，予以证实。 2(部门和岗位的职责、权限及相互关系是 否清楚、协调, 3(各部门负责人及各岗位科研人员是否明 确自己的职责、权限及相互关系, 5(5(2管理者代表 1(管理者代表采取什么措施来实施自己的1(询问管理者代表是如何建立并保持 职责和权限,效果如何, 质量管理体系的,如何评价质量管理 体系的有效性, 2(如果管理者代表为一人，职责是否清楚, 2(查阅有关规定，并通过询问，了解， 予以证实, 5(5(3内部沟通 1(组织内沟通工具有哪些, 1(审核组织是否对信息沟通的职责和 方法做出明确规定，是否使用了恰当的2(各类人员是否了解组织的质量管理体系 的运行状况, 技术和工具，信息是否有效利用, 2(组织是否对信息内容、职责方法渠 道、工具等方面作出规定,开展了必要 的活动, 3(管理层是否对不同层次和职能问进 行沟通的效果进行了评价, 5(6管理评审 1(最高管理者如何认识管理评审的重要1(查有关管理评审的规定，了解最高 性, 管理者是否亲自主持管理评审活动, 2(是否保存了管理评审的记录, 2(管理者代表及质量管理部门和其他 部门的相关人员是否参加了管理评审3(管理评审的执行人、时间间隔、输入及 输出是否符合标准的规定, 活动,作了哪些管理评审准备工作, 4(上次管理评审的改进措施是否得到实3(管理评审的输入是否完备,输出是 施,有效性如何, 否明确, 5(对本次管理评审输出的改进措施是否进4(抽查1-2次管理评审的全部记录资 行了跟踪验证, 料:会议通知、会议签到、管理评审计 划、会议记录、管理评审报告等, 5(向部门负责人了解参与管理评审的 情况及纠正和预防措施的实施情况，要 求其出示有关证据, GJB9001B——2009国军标审核重点 标准要求 审 核 要 点 审 核 方 法 判定 6(资源管理 6(1资源提供 1(最高管理者采取了何种途径确定所需提1(针对过程，检查资源适宜性, 供的资源, 2(查领导层对资源安排、承诺及落实, 2(为满足质量方针和质量目标的要求，提3(结合质量方针和质量目标的要求， 供了那些资源, 满足顾客产品要求、持续改进，识别资 源过剩和短缺情况, 3(提供的资源是否能确保是提供的产品达 到顾客的要求, 4(通过不合格品反推资源是否短缺, 6(2人力资源 1(组织是否识别了从事影响质量活动的各1(检查人力资源的需求、资格要求和 类人员的能力, 满足情况，并在关键部门进行验证, 2(是否对人员能力的胜任情况进行了考2(通过考试、谈话、业绩评价、能力 核,人员的安排是否满足要求, 测试等其他有效方法评价培训的有效 性, 3(是否按需求安排了培训, 4(是否评价了培训的有效性, 3(通过谈话、考试考察工作能力，, 5(研究人员的质量意识如何, 4(对“以顾客为关注焦点”“持续改进” 等质量体系原则和对质量方针和质量6(是否保持了适当的培训记录, 目标的理解来评价科研人员的质量意 识, 6(3基础设施 1(为使产品符合要求，组织提供了哪些设1(通过了阅读申请材料及在现场审核 施、设备, 时结合产品的工艺过程来评价提供的 设施是否能确保产品能符合要求, 2(设施、设备是否符合实现产品的需要, 是否得到了维护, 2(观察现场，并查阅维护记录，考察 设施、设备的维护情况, 6(4工作环境 1(组织所处的工作环境条件是否满足了需1(检查组织是否识别了为产品实现过 要,是否得到了管理, 程的人的因素和物的因素，并检查是如 何管理的，有效性如何, 6(5信息 1(组织是否建立了质量与可靠性信息系1(检查组织质量与可靠性信息系统的 统, 运行情况及效果, 2(是否建立了信息收集、分析、处理、贮 存、传递的途径、方法和职责 7产品实现 1. 确认质量管理体系所覆盖的产品7(1产品实现的策划 1(是否确定了产品实现的过程, 范围，并识别过程和过程网络, 2(对产品实现过程是否形成了必要的文2. 审查质量手册中质量体系覆盖过件,对没有形成文件的过程和活动，如何实的过程在现场审查时进一步确认 施,是否明确了必要的资源, 其实际情况,包括裁减的合理 性, 3(是否规定了响应的验证和确认活动以及3. 查相关文件并结合现场审核了解验收准则, 组织是否规定了相应的确认和验 4(是否规定了必要的质量记录, 证活动、验收准则、必要的质量记 录、实施效果如何, 5(是否针对具体的产品、项目或合同编制4. 查产品是否被质量管理体系所覆了必要的质量计划(质量保证大纲), 盖,对超出质量管理体系产品、项 目或合同、是否制定了相应的质量 计划,质量计划是否满足要求, GJB9001B——2009国军标审核重点 标准要求 审 核 要 点 审 核 方 法 判定 7(2与顾客有关的过程 7(2(1与产品有关的1. 组织如何确定顾客的要求? 1. 从产品明示规定的要求、隐含的要 要求的确定 求、和法律法规的要求等方面识别2. 顾客要求是否形成了文件? 顾客的要求, 3. 强制性标准和法律法规有哪些?是否进 行了有效控制? 2. 查对识别顾客要求的规定。包括职 责、识别方法、识别结果的提供形 式及实施的证据。 3(查识别结果:合同草案、市场调查 报告、产品开发论证报告、服务的公约 承诺及其他证据, 4(索取法律法规及强制性标准清单， 判定文本的有效性, 5(审核结果应能表明，组织在明示要 求、隐含要求和法律法规要求等方面识 别了顾客要求, 1. 索取产品要求评审的文件?检查规7(2(2与产品有关要1. 对产品要求评审的时间、内容和结果是 定内容是否符合标准的要求?是否求的评审 否满足本标准的要求, 包含组织确定的附加要求?能否达2. 评审的结果和后续的跟踪是否予以记到预期效果? 录, 2. 查数份产品要求评审记录,并检查 是否按规定进行评审?了解后续的3. 产品要求更改后,相关文件是否更改?跟踪措施记录, 相关人员是否了解更改情况? 3. 询问是否有产品要求更改的情况? 当有更改时是否通知相关部门和 人员?到相关部门查“更改通知单”? 1. 查产品实施的前中后安排了那些7(2(3顾客沟通 1. 组织对有关产品信息、询问、合同或订 与顾客有效沟通,了解顾客的要单的处理，包括:合同修订、顾客反馈、求和满意程度 顾客投诉，与顾客沟通作了那些安排, 2. 与顾客沟通是否有相关程序,包 括:时机、渠道、人员和职责、方2. 安排是否得到了实施, 法、期望获得的信息, 3. 实施的效果如何, 3. 查事实这些活动的结果, 7(3设计和开发 1. 索取设计和开发的策划文件,询7(3(1设计和开发策1. 组织对产品设计和开发进行了那些策 问实际情况, 划 划, 2. 查数份设计和开发计划表，查活2. 策划的输出是否形成了文件,是否包动、职责、人员、进度、资源配备括了策划的阶段、活动和职责权限, 及计划批准情况, 3. 询问设计和开发组别间接口如何3. 对参与设计和开发不同组别间的接口规定，沟通有效性, 是否明确,是否进行了管理,沟通的4. 查组别间沟通信息文件,查沟通效果如何, 有效性, 5. 是否有组织外部门参与设计和开4. 必要时，策划输出是否随设计进展而更发,如何沟通, 改, 1. 询问设计和开发的输入形式? 7(3(2设计和开发输1. 设计开发输入是否形成文件? 2. 查数份设计和开发输入记录(如设入 2. 是否评审了设计和开发输入的适宜性? 计任务书),并追溯到合同,查要求是3. 设计和开发输入是否完整? 否合理?是否有混淆和矛盾处? 3. 查数份设计和开发输入记录,是否 评审? GJB9001B——2009国军标审核重点 标准要求 审 核 要 点 审 核 方 法 判定 7.3.3设计和开发输出 1. 设计和开发输出文件有那些? 1. 查数份设计和开发输出一览表? 2. 设计和开发输出文件发放前是否进行2. 查设计和开发输出文件是否完整? 了评审和批准? 是否完全覆盖设计和开发输入全 3. 设计输出是否满足了设计输入要求?如部要求? 何证实? 3. 查设计说明了中,是否有安全操作\ 维护等特性说明? 4. 查数份检验 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 ,是否可以作为验 证和确认的依据? 5. 采购文件是否完整,材料清单、元器 件清单与图纸是否相符, 6. 设计和开发输出文件发放前是否 评审和批准, 7(3(4设计和开发评1. 设计和开发过程中如何体现设计和开1. 查设计和开发评审目录，判定是否 审 发评审, 进行了各阶段的评审, 2. 设计和开发的阶段、目标、参加人员等2. 索取数份不同设计和开发阶段(方 是否符合要求, 案、技术设计、样品试制、定型设 3. 评审中识别的问题是否得到了解决, 计)评审文件(计划、评审结果文 4. 评审记录是否包括了评审的结果和跟件) 踪措施, 3. 查数份评审记录，是否有专家签 名、是否有各部门人员参加, 4. 销售、采购、检验、制造等部门是 否参加了设计和开发评审,对设 计和开发的意见, 7(3(5设计和开发的1. 是否实施了设计开发的验证, 1. 查数份产品设计和开发各阶段的 验证 2. 验证结果是否满足设计和开发输入要设计验证记录，是否有验证方法, 求, (不同方法计算、类似设计比较、 3. 是否记录了设计和开发验证的结果和实验和验证) 跟踪措施, 2. 查验证结果是否得到落实, 7(3(6设计和开发的1. 是否实施了设计和开发的确认, 1. 查数份设计和开发记录，记录中是 确认 2. 确认的时间、方法是否符合规定要求, 否满足了顾客要求的问题(使用方 3. 如果实施局部确认，查局部确认的范便、运用可靠、操作灵活、维修方 围、时间、方法是否符合规定要求, 便、美观、耐用等), 4. 是否记录了确认结果及跟踪措施, 2. 向检验、销售、质量管理部门等了 解确认活动进行情况, 3. 了解顾客对设计和开发确认的要 求和意见, 7(3(7设计和开发更1. 设计和开发更改是否形成了文件, 1. 查数份设计和开发更改的标识和 改的控制 2. 是否对更改进行了评价, 批准情况, 3. 如有验证和确认活动，采用的方法是否2. 查数份修改通知单及验证结果, 符合规定, 3. 查数份到各部门的修改情况,修 4. 实施设计和开发更改是否得到批准, 改是否一致, 5. 是否记录了更改的结果及跟踪措施, 7(3(8新产品试制 1. 是否编制了新产品试制过程的控制文1. 查新产品实质过程的控制文件, 件, 2. 查数份工艺评审、试制前准备状态 检查、首件鉴定和产品质量评审记 2(是否按计划开展了工艺评审、实施前准 录。 备状态检查、首件鉴定和产品质量评审, 3(查技术状态的更改是否符合设计和3(是否对试制过程中暴露的质量问题进行 开发更改的控制要求, 跟踪管理，技术状态的更改符合设计和开发 4(抽查试制过程和采取任何措施的记更改的控制要求, 录, 4(是否保存了试制过程和采取任何措施的 记录, GJB9001B——2009国军标审核重点 标准要求 审 核 要 点 审 核 方 法 判定 7(3(9试验控制 1. 是否制定了“试验大纲”, 1. 抽查数份试验大纲, 2. 是否实施了试验前准备状态检查, 2. 检查试验前准备状态检查记录, 3. 是否对实验中暴露的问题进行了原因3. 抽查数份收集、整理、分析和处理 分析并采取了相应的措施, 实验数据的记录, 4. 是否按要求收集、整理、分析和处理试4. 检查向顾客通报试验结果记录, 验数据，并对实验结果进行了评价, 5. 是否向顾客通报了试验结果, 7(4采购 7(4(1采购过程 1. 是否制定了对供方选择和定期评价的1. 查合格供方名录，抽查数份合格供 准则,实施情况如何, 方的有关记录、业绩，包括是否都 进行了评审, 2. 对供方的控制是否体现了采购产品对 随后实现过程及其产品影响程度, 2. 是否有关部门均参加了对供方的 评审,按采购合同不同而评审方3. 是否记录了评价的结果和跟踪措施, 式不同, 3. 是否对供方进行了有效控制,控 制方法和程度是否考虑了采购产 品对成品质量影响, 4. 对供方进行了有效控制是否考虑 了质量管理体系的证实情况,是 否有控制记录, 5. 抽查数份采购合同，是否均在合格 供方内采购, 7(4(2采购信息 1. 是否清楚、明确规定了采购产品的信1. 抽查数份采购文件，包括标准产 息, 品、非标准产品、关键产品或批量 大的产品，判定其采购文件是否齐2. 规定应具备那些采购文件, 备, 3. 采购文件发放前，是否对规定要求的适 宜性进行评审,评审的方式有效, 2. 采购文件是否经过批准, 3. 标准产品是否写明了规格、型号。 4. 非标准产品是否标明具体要求，并 考虑了顾客的要求, 5. 关键产品或批量大的产品是否标 明对供方提出质量管理体系能力 的要求, 7(4(3采购产品的验1. 是否识别了采购产品的验证所需的活1. 询问采购产品的验证情况, 证 动,活动是否得到实施, 2. 查数份采购产品的验证记录,是 否满足规定要求, 2. 当需要在供方现场实施验证时，是否在 采购文件中作出了符合标准要求的规 3(当存在于公房现场验证情况时，查 定,实施情况如何, 阅相应的采购合同，是否在合同中作出 规定,对这种产品是否进行了正常控 制，是否有相关记录, GJB9001B——2009国军标审核重点 标准要求 审 核 要 点 审 核 方 法 判定 7.4.4采购新设计和开1. 采购项目和供方的确定是否有论证报1. 查确定采购的项目和供方的论证 发的产品 告并经审查批准? 报告? 2. 与供方签订的技术 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 或合同中是否2. 查与供方的技术协议或合同是否 明确了对供方的要求? 明确了对供方的要求? 3. 产品使用前是否经过了验证和确认? 3. 查采购产品使用前经过验证和确 认的记录? 7.5生产和服务提供 7.5.1生产和服务提供1. 是否制定了生产和服务提供的全过程?1. 索取过程控制的文件和作业指导 的控制 书(包括:检验作业指导书、关键是否规定了相应的信息?包括必要的作 过程的相关规定)。并了解实施情业指导书? 况, 2. 是否规定了对生产和服务提供过程的 控制? 2. 查过程控制文件是否符合标准要 求，是否与质量手册协调,重点:3. 生产和服务设施\设备是否符合提供的 是否涉及所有的提供过程。是否对要求?是否进行了维护和保养? 人员、设备、执行文件、监视要求4. 监视和测量设备是否齐全，其测量能力 是否满足所需要求, 作出规定, 5. 哪些是组织的关键过程,其实施的监3. 是否对关键、重要设备、设施和关 视活动是否满足规定要求, 键和特殊过程的人员进行了认可 规定, 6. 提供过程中设定哪些监视点,监视活 动是否满足规定要求, 4. 现场抽查数名操作工人，检查是否 按作业指导书的规定进行操作, 7. 提供过程中产品的放行、交付和交付后 的活动是否符合规定要求, 5. 查设备保养计划，现场抽查数台设 备(包括关键设备)的维护保养情 况, 6. 查数个监视点，查相关文件，了解 监视具体要求,通过查看记录，评 定是否对关键参数进行了监视，环 境条件是否符合要求, 7. 抽查数个关键过程，查相关的控制 规定，观察操作人员是否按规定操 作, 8. 询问操作人员的资格, 7(5(2生产和服务提1.“特殊过程”是否进行策划，其能力是否1. 查“特殊过程确认”的有关记录, 供过程的确认 进行确认, 2. 查“特殊过程”监控记录, 2(对“特殊过程”是否进行了控制，是否3. 查“特殊过程”人员资格, 按要求作了记录并保存, 4. 查“特殊过程”设备维护记录,设 备是否完好, 7(5(3标识和可追溯1. 是否在产品提供和交付的全过程对产1. 了解标识和可追溯性了解实施情 性 品进行标识(包括测量状态的标识), 况, 2. 当有可追溯性要求时，是否控制和记录2. 抽取数份伴随产品的标识记录(如 了产品的唯一性标识, 入库单、过程卡、跟踪卡等)检查 GJB9001B——2009国军标审核重点 标准要求 审 核 要 点 审 核 方 法 判定 是否有标识记录, 3(是否规定了接收、生产、安装、交付等 阶段对产品进行标识，并且对标识的移植作3(抽取数个有可追溯性要求的产品进 了规定，以保证每一产品具有唯一性标识，行追溯，评定是否能达到目的, 有可追溯性要求时，能否实现, 4(检查生产现场的使用的各种物料， 过程中产品、成品是否有明确的测量状 态标识以及对状态标识的保护情况, 7(5(4顾客财产 1(对顾客财产是否进行了标识、验证、保1. 了解顾客财产的管理情况,并到现 护和维护, 场核实具体的实施情况? 2(当顾客财产出现问题时，是否有记录,2. 查看如何对顾客财产进行标识、验 是否向顾客报告, 证及维护，是否有适当的记录，当 顾客财产出现问题时，如何向顾客 报告, 7(5(5产品防护 1. 在生产和服务的全过程中是否明确了1.向防护部门了解有关防护的规定,重 点了解是否对标识、搬运、包装、贮存需要实施防护(包括标识、搬运、包装、 和保护作了具体的规定,并到现场进贮存和保护)的产品类别和要求, 行了实施, 2. 产品防护的实施是否符合要求,是否 有效, 7(5(6关键过程 1. 组织是否编制了关键过程的控制文1. 考察生产和服务提供的全过程，检 件, 查关键过程标识情况, 2. 是否对关键过程进行了标识, 2. 抽查数份关键过程明细表, 3. 是否编制了关键过程明细表, 7(5(7交付 1. 向顾客提供的产品是否经检验或试验,1. 向负责人了解有关产品交付情况， 并到现场核实具体的实施情况, 且合格? 2. 是否向顾客提供了有关产品质量状况2. 检查交付的产品顾客验收记录。 的文件?以及随机装箱的文件和物品? 3. 交付的产品是否经过顾客验收而且合 格? 7(5(8交付后的活动 1. 组织是否制定了交付后的活动的实施、1. 检查交付后活动的实施、验证和报 验证和报告的规定并组织实施, 告的有关规定? 2. 是否按规定的要求实施服务，如技术培2. 检查技术培训、技术咨询、安装或 训、技术咨询、安装或维修、备件或配维修、备件或配件提供以及委派技 件提供以及委派技术服务人员到使用术服务人员到使用现场服务等活 现场服务等, 动记录, 1. 是否对确保产品符合规定要求所需的1. 向负责人了解对监控装置的规定，7(6监视和测量装置的 监控装置进行了识别, 根据产品验收准则及监控要求，判控制 2. 是否配备了必要的监控装置, 定所规定的监视和测量能力及数 3. 监控装置的测量能力是否满足标准中量是否足够, 规定的各项要求, 2. 是否建立了统一的校准系统，规定 4. 发现监控装置偏离校准状态时，对先前了维护保养办法, 测量结果的有效性采取了哪些复评方3. 查监控装置清单，查数件监控装 式,是否根据复评结果采取了相应的置，检查有效期、编号、在用、停 纠正措施, 用、禁用，限用标志。 5. 用于监测的软件，使用前是否进行了确4. 观察监控装置的保管情况、工作环 认, 境是否符合规定要求, GJB9001B——2009国军标审核重点 标准要求 审 核 要 点 审 核 方 法 判定 6(除定期校准外，是否有不定期校准和调5(检查监控装置软件在使用前进行的 整情况,对此控制是否得当, 确认记录。 7(7技术状态管理 1. 是否要求建立了技术状态管理 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 ,1.根据合同要求，检查技术状态管理的 实施效果如何, 有效性。 2. 对产品的技术状态是否进行了标识、控 制、纪实和审核的系统活动, 8测量、分析和改进 8(1总则 1. 是否对保证质量体系运行所需的测量1. 查相关文件，了解体系运行情况和 和监视活动进行了规定、策划和实施, 不断改进而规定的检测活动的合 理性及充分性, 2. 在测量、分析和改进活动中是否采用了 统计技术, 2. 询问:在测量、分析和改进活动中 采用了哪些统计技术(包括描述性3. 监控活动是否满足要求和实现改进, 的和分析性的),效果如何,查统4. 是否有对持续改进的机会的识别方 法, 计技术的记录, 5. 是否对持续改进的文件规定,实施情3. 询问最高管理者如何考虑持续改 况如何, 进，如何策划, 8(2监视和测量 8(2(1顾客满意度 1. 对顾客满意度的信息规定了那些收集1. 查收集了哪些顾客满意和不满意 和分析的方法, 的信息, 2. 收集和分析的方法是否适用, 2. 是否将顾客满意读作为体系的业 绩评价, 3. 组织是否按规定要求执行, 4. 对顾客的满意程度的分析结果对改进3. 查收集顾客满意和不满意的信息 起到了哪些作用, 的有关规定, 4. 查收集顾客满意和不满意的信息 的客观性和有效性,(作重“过程” 和 “结果”) 5. 对不满足隐含的要求和习惯上的 要求，适当时，提出不合格报告, 1. 是否制定了形成文件的程序,程序文1. 查程序文件, 8(2(2内部审核 件是否符合要求, 2. 程序文件是否符合标准要求, 2. 是否对内审进行了策划, 3. 查审核计划，是否覆盖了体系所有 3. 是否按规定实施, 过程和部门, 4. 审核员是否具有独立性, 4. 对审核结果的落实和验证跟踪, 5. 是否记录了审核中发现的问题,是否5. 查内审人员要求和独立性。 采取了纠正措施, 6. 抽查1,2套内审全套资料(通知、 6. 纠正措施是否进行了验证,效果如签到表、会议记录、审核计划、检 何, 查表、内审报告、不合格项报告、 跟踪措施等) 1. “过程的监视和测量”是否覆盖全部产1. 查过程监视和测量环节:测量点、8(2(3过程的监视和 品实现过程, 控制点、见证点、停止点、巡回检测量 2. 是否明确了满足顾客要求所必须进行测点、自动检测点和报警系统, 的产品实现过程监视和测量方法, 2. 查监测方法，如:测量、验证、见 3. 是否对规定要求进行了实施,效果, 证、检查、巡视、评价、记录和定 期评审等 GJB9001A——2001国军标审核重点 标准要求 审 核 要 点 审 核 方 法 判定 8(2(3过程的监视和4(是否对每一个过程“持续满足其预期目3(查对过程进行监视和测量时，是否运用 测量 的”的能力进行评审或评价。如何进行, 了统计技术, 8(2(4产品的监视和1. 查产品实现过程哪些阶段需要进行监1. 查产品的监视和测量控制文件(检验 测量 测,对检测作了那些规定,形成哪些规范等) 文件,(进货、过程、最终检验或“产2. 查产品实现过程哪些阶段进行了监测 品审核”) (进货、过程、最终检验或“产品审 核”) 2. 是否对产品特性按要求进行了监测, 3. 验收准则是否形成文件, 3. 查产品放行责任者是否被授权,(授 权书) 4. 产品放行责任者是否被授权, 5. 有无顾客批准放行的特殊情况,是否4. 现场查对产品特性按要求进行了监 满足要求, 测。是否按(检验规范), 5. 查检验记录是否满足验收准则, 6. 查检验印章管理, 8(3不合格控制 1. 是否制定了程序文件, 1. 查不合格控制程序文件, 2. 是否明确不合格品的评审方式, 2. 重点了解不合格品的隔离、标识、记 录、评审及处置规定, 3. 不合格品是否得到纠正,纠正后是否 进行再验证, 3. 不合格品纠正后是否进行再验证, 4. 对交付后发现产品不合格时，组织是否4. 交付后发现产品不合格怎样处置, 采取了措施,有效性如何, 5. 查数份不合格品处置单。 5. 让步接收是否向顾客报告, 6. “让步接受”是否有顾客授权, 8(4数据分析 1. 对那些数据进行了分析,采用了哪些1. 查通过顾客满意、产品符合性、产品 统计技术, 特性及过程和体系的信息, 2. 分析结果提供了哪些信息,信息利用2. 查收集和处理信息的方法运用了哪些 如何, 统计技术, 3. 组织怎样利用这些信息来评定质量管3. 利用数据分析对体系评价和寻找改进 理体系的有效性和适宜性, 机会, 8.5改进 8.5.1持续改进 1. 最高管理者如何认识“持续改进”, 1. 询问最高管理者如何认识“持续改 2. 组织策划了哪些持续改进的过程, 进”,如何策划的, 2. 质量目标应不断改进。不求在某一段 时间全部质量目标均改进，至少要有 日常活动的改进证据～ 8(5(2纠正措施 1. 是否制定了程序文件, 1. 查纠正措施程序文件 2. 是否规定了顾客投诉在内的不合格按2. 查数份“不合格品报告”。是否有重大 规定要求实施纠正措施, 的、连续不合格发生, 3. 纠正措施是否有效, 3. 查管理评审输入。 4. 纠正措施是否成为管理评审的输入, 4. 查数份“纠正措施单”是否验证、是 否制定有效的纠正措施, 8(5(3预防措施 1. 是否制定了程序文件, 1. 查纠正措施程序文件 如何收集信息制定适宜预防措施, 2. 如何识别潜在的不合格, 3. 实施了哪些预防措施, 2. 查数份“预防措施单”是否验证、是 否制定有效的纠正措施, 4. 预防措施是否成为管理评审的输入,