考勤休假
管理制度
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考勤休假管理制度
第一章考勤管理
第一条 作息时间:上午9:30-1:30 ,下午15:30-19:30
第二条 员工工作时间根据《劳动法》规定,实行员工每日工作时间八小时制。
第三条 员工上、下班必须遵守劳动纪律。全体员工采取统一在指定地点和时间登记签到的办法考勤,由办公室负责监督考勤制度的落实。
第四条 月考勤周期为本月1日至当月最后一日
第五条 公司办公室负责人应重视考勤管理工作,指定专人负责考勤登记工作,每月由公司负责人签字确认后统一由办公室报人力资源科,做为人力资源科薪资发放的依据,制作工资表。
第六条 办公室将不定期抽查各部门出勤情况,弄虚作假的,签到时由他人代签的将对部门负责人和当事人考核20元,并书面警告处分一次。
第七条 无正当理由,员工上班迟到、下班早退、旷工按以下规定惩处:
(一)迟到、早退
1、员工每天必须在规定的时间内上班;
2、迟到和早退一次,考核10元;
3、迟到和早退二次,考核20元分;
4、迟到和早退三次,考核50元;
5、迟到和早退三次以上,本人做出书面说明,并在公司会议上陈述。
(二)旷工
1、迟到、早退时间超过一个小时以上每次按旷工半天处理;
2、无故不上班每次按旷工一天处理;
3、旷工一天扣发其本人日工资的三倍;
4、旷工二天扣发其本人日工资的六倍;
5、旷工三天扣发当月工资,并予以开除。
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第八条 员工外出办事(包括下班时间),须说明原因,并征得本部门负责人同意,因公出差者须填写《出差申请单》报本部门负责人同意,否则按旷工处理。
第九条 任何类别的请假都需要填写《请假申请表》,并报本部门负责人批准。如遇紧急情况,不能事先请假的,应当及时以电话向本部门负责人请假,在上班当日补办手续。否则,按旷工处理,请假的申请、批准手续严格执行公司部《请休假管理制度》的规定。
第十条 加班
指挥部在节假日将安排有关人员值班,负责指挥部的安全和接待工作,节假日加班人员实行换休制。法定节假日按照日工资的300%支付加班工资。
第十一条 办公室考勤报表应于次月1日上午交至人力资源科。
第十二条 本考勤管理制度自下发之日起执行,在公司考勤过程中弄虚作假、不按要求及时上报者,将对部门或部门负责人处以20元的经济处罚并书面警告处分一次。
第二章 请休假管理
第十三条 事假
(一)事假制度适应于全体员工包括试用期员工。
(二)员工有事请假必须以书面形式经本部门或部门负责人批准后报办公室,否则以旷工论处。如特殊情况须请长假的(事假、病假),连续时间最多不超过两个月。
(三)事假批准权限:
1、员工请事假1天以内,由各部门负责人批准,报行政办公室备案;
2、员工请事假1天以上7天以下,由各部门负责人批准,报行政办公室备案;
3、员工请事假7天以上,必须由公司副总经理批准,报行政办公室备案备案;
4、基层管理干部请事假由公司副总经理批准。
(三)事假工资的扣发:事假扣发当天全额工资,工资扣发数=请事假天数*月工资/30(天)。
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第十四条 病假
(一)病假制度适用于全体员工包括试用期员工;
(二)员工因病、非因工负伤请病假须有县级以上医院证明,经审批后方可休假;
(三)病假批准权限。
1、员工请病假1天以内,由各部门负责人批准,报行政办公室备案;
2、员工请病假1天以上7天以下,由各部门负责人批准,经主管领导批准后,报行政办公室备案;
3、员工请病假7天以上,必须由公司副总经理批准,报行政办公室备案备案;
4、基层管理干部请病假由公司副总经理批准。
(四)病假工资的扣发:病假扣发当天全额工资,工资扣发数=请事假天数*月工资/30(天)
第十五条 婚丧嫁
(一)试用期员工在试用期内不予以安排婚假
(二)试用期满的员工按国家有关规定:可享受婚假三天,符合晚婚年龄(女23周岁、男25周岁)可享受婚假十五天,丧假三天。 (三)婚丧假交通费不予报销
(四)使用婚丧假,由各部门负责人作出时间安排,报行政办公室批准。婚、丧假期间工资全额发放。
第十六条 产假
(一)试用期满的女员工可享受九十天的有薪产假,如难产或双胞胎可增加十五天产假。产假期满后,确系身体虚弱,恢复不佳的,经批准可续假,续假期间不享受有薪续假,但计算其连续性。
(二)申请产假本人书面申请,经本部门负责人和行政办公室共同审批交接好工作以保证工作的连续性。
(三)产假期间工资全额发放
(四)产假交通费一律不予报销。
第十七条 休假
(一)员工工龄满三个月,每年可享受休假。
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(二)每月可享受休假5天,全年合计为60天(注:在不影响正常工作的前提下,可安排休假)
(三)因工作需要,全年休假不满30天者(含30天)年终按本人壹个月岗位工资的60%给予奖励;全年休假超过30天者不予奖励,全年未休假60天者,年终按本人两个月岗位工资的60%给予奖励。 (四)休假期间,全年报销来回路费一次。
(五) 员工在休假期间岗位工资照发,如当年假期未休完,在本年度12月31日自行废止。
离职管理制度
第一章离职和解聘
第一条 为了完善内部管理机制,维持人员正常的流动秩序,规范内部员工离职程序,特制定员工离职管理制度。
第二条 所有员工离职由公司副总经理签批,并报行政办公室由人力资源科备案。
第三条 离职形式包括辞职、解聘。
(一)辞职是指员工由于自身原因而提出终止劳动关系。
(二)解聘是指由于员工不符合岗位要求、违反公司规章制度、触犯国家法律法规,由公司提出终止劳动关系。
第四条 员工因个人理由,辞退其现有职位,试用期间应提前三天、转正后应提前一个月提出书面辞呈交部门负责人,部门负责人同意签字后报行政办公室。
第五条 员工所在部门负责人应与辞职员工积极沟通,了解辞职原因,对工作表现良好的员工努力挽留。
第六条 有下列情形之一者,可以解除与员工之间的劳动关系。
(一)员工故意隐瞒个人身份情况,填报虚假应聘资料,经核实的;
(二)试用期内被证明不符合录用条件的;
(三)严重违反公司劳动纪律或公司规章制度的;
(四)严重失职、营私舞弊、泄露公司经营秘密,给公司利益造
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成损失的;
(五)被依法追究刑事责任的;
(六)利用公司资源从事非劳动
合同
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约定的工作,谋取个人私利的;
第七条 员工有下列情形之一出现时,可以提前三十日,以书面形式通知有关员工,解除劳动合同;
(一)员工不能胜任本岗位工作,经培训或调整工作岗位仍不能胜任工作的。
(二)员工患病或非因工负伤,医疗期满后不能从事原工作也不能从事另行安排的工作的。
(三)当事人双方无法就变更劳动合同达成协议的
第八条 凡被辞退(解聘)人员,由本人填写《铼威煤化工公司员工异动表》,列出工作移交项目,并经部门主管签字认可,清理财务借款,并经财务部主管签字认可,归还办公用品及公司物品,并经后勤主管签字认可;报人力资源科签字备案,终止工资和福利结算日期。
第九条 因对公司造成影响和损失被解聘的,应依制度缴纳罚款或赔偿损失,因无故旷工被解聘的,扣发当月工资。
第十条 对于主要管理人员离职时,公司将安排离职审计;
第二章员工的内部调动
第十一条 员工在公司内部调动,由员工本人填写《铼威煤化工公司员工异动表》,并由调出部门、调入部门及人力资源部门负责人签字备案后方可调动,调动员工办理交接手续和入职手续。重要岗位人员调动需经副总经理批准。
第十二条 所有人员调动必须在岗位定编范围内执行,超出定编范围,须报请总经理会议批准。
第十三条 离职交接需知:
(一)列出工作移交项目进行工作交接,所在部门负责人签字确认。向财务部结清账单、借款等,并经过财务部门主管签字确认。向行政办公室归还办公公物,并取得主管签字确认。
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(二)将填写清楚的《铼威煤化工有限公司异动表》交予人力资源科,并由人力资源科核实,出据调动函。
(三)员工在规定时间内持人力资源科开据的调动函到调入单位报到。
第十四条 员工在规定的报到期限三日内未办理相关手续,视为自动离职,对于自动离职给公司造成的损失,公司有权依据劳动合同追究责任及要求赔偿损失;
第十五条 未办理调动手续任何单位不得私自安排其他部门员工调入本单位工作。
低值易耗品管理办法
第一章总则
第一条 为加强低值易耗品的日常管理,提高财产物资使用效率,严格控制费用支出,防止积压浪费和资产流失,本着勤俭节约和有利于工作的原则,结合指挥部实际工作情况,特制定本办法。
第二条 本办法所称的低值易耗品是指未列入固定资产管理范畴的可反复使用的单价在2000元以下,使用期限不固定的有形资产,包括办公用品、劳动保护用品、工量器具及保洁用品等。
1、消耗品包括:信纸、稿纸、便笺、
笔记
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本、电池、抽杆夹、文件夹、档案盒、资料册、启订器、订书机、订书针、回形针、大头针、图钉、铅笔刀、刀片、橡皮擦、印泥、固体胶、胶水、剪刀、裁纸刀、一次性纸杯、水笔、毛笔、墨水、墨汁、笔芯、铅笔、圆珠笔、笔筒、涂改液、标签、复写纸、计算器、台历、挂历等。
2、耗材品包括:墨盒、硒鼓、碳粉、磁盘、U盘、软盘、刻录盘、复印纸、打印纸、光驱、内存条、耳麦、硬盘、色带、插座、UPS电源、报架、鼠标、鼠标垫、油墨、扫描仪、碎纸机、饮水机、热水壶、办公桌椅、文体用品、账册、工具书刊等。
第三条 本办法适用于公司各部门各项低值易耗品的管理,其他财产物资根据公司特性可列入管理范围。
第四条 低值易耗品的采购计划应本着节省成本、价廉物美、急需先办的原则,不得谋私利。领用应当遵循“注重效益、厉行节约”
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的原则,做到既要保证公司正常工作需要,又要防止积压浪费。
第五条 在公司日常经营活动不受影响的前提下,低值易耗品应尽量实行“零库存”管理,节约行政费用。
第二章低值易耗品的采购与入库
第六条 低值易耗品必须坚持“先入库后领用”的管理原则,领用时必须认真履行手续,应填写《物品领用单》后于每月1日至5日内领用,不允许未经入库直接投入使用,严禁先借后领的行为。
第七条 行政办公室负责低值易耗品的采购计划及实物管理、发放各部门根据实际情况报行政办公室领用。
第八条 公司领导及管理干部按实际需要,由行政办公室统一领用配备。
第九条 办公用品每月申报一次,各部门专人负责填写《办公用品清单》,并经部门负责人审核签字后于每月25日前交行政办公室,由行政办公室汇总编制计划,经公司领导审批,报公司供应部采购。
第三章低值易耗品的领用与管理
第十一条 在库低值易耗品由行政办公室负责保管,指定专人管理。
第十二条 在库低值易耗品,应按月定期盘点。
第十三条 行政办公室应制定各部门低值易耗品的领用
标准
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和使用期限,并定期修订。
第十四条 公司发放物品可分定期一次领用和随时领用,由行政办公室审批后,保管填制出库单,出库单其中一联送交行政办公室登记台账。行政办公室应建立低值易耗品领用台账,并责任到人;不定期对在用低值易耗品进行盘点,对盘亏、毁损的低值易耗品责令使用人写出说明,报行政办公室负责人审批处理;行政办公室有权对使用人浪费低值易耗品现象提请领导处理。行政办公室必须每年对低值易耗品全面清查一次。
第十五条 临时急需或专项工作(如年度总结、大型接待、工程招投标、职工培训、制度修订等)需要的低值易耗品,由专人填写《办公用品请购单》,在备案栏内注明急需或专项工作原因,经公司负责
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人审核签字,行政办公室审批后办理。
第十六条 各部门应按核定的费用、数量定额标准严把申报和领用关,原则上不允许超标准领用。确因工作需要超标领用的,须经行政办公室领导同意。
第十七条 低值易耗品报废时应由使用部门填写情况说明,交行政办公室负责人审核后,由行政办公室负责注销台账;职工调离,须归还物品的应交回原物,由行政办公室进行清点,对丢失、损坏物品按规定折价赔偿,对完好且可重复领用的低值易耗品调剂使用或交由保管人员保管。
第四章罚则
第十八条 严禁将低值易耗品带出办公区域挪作私用。低值易耗品如被人为损坏、应由责任人照价赔偿。
第十九条 对违反本办法规定的,每发现一次对责任人处以5-20元考核,造成损失的全额赔偿。
第五章 附则
第二十条 本办法自下发之日起执行。
第二十一条 本办法解释权归铼威煤化工有限公司行政办公室。
印章管理制度
一、总则
(一)目的 :为加强公司的印章管理,规范公司印章的保管、使用,实现印章管理的制度化和规范化,特制定本制度。
(二)印章的定义 :本制度中所指印章是在公司发布或管理的文件、凭证文书等与公司权利义务有关的文件上,需以公司或有关单位、部门名义证明其权威作用而使用的印章。
二、印章的使用范围
1、公司对外签发的文件;2、公司与相关单位联合签发的文件;3、由公司出具的证明及有关资料;4、公司对外提供的财务报告;5、公司章程、协议;6、员工的调动、任免及聘用。
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三、印章的管理
(一)公司印章由行政办公室负责管理。其主要职责包括:根据公司的需要管理公司印鉴档案;管理公司公章、负责公司公章用印;制定公司印章管理的规章制度和监督、检查印章管理制度的执行情况。
(二)有关职能单位对所分工管理的公章承担管理责任。
(三)各部门印章由部门自行管理。管理者应严格按照公司公章管理制度,履行相关手续。
(四)用章的管理由有关部门按申请时批准的使用管理规定及在公司印鉴档案中登记的使用范围执行并负直接责任。
(五)公司公章用印应严格执行用印审批和登记手续。
(六)原则上各类公章不得带出使用或外借。若因特殊工作需要,必须带出使用时,须认真填写“公章借用申请表”,经副总经理批准由行政办公室指派专人带出,用后立即归还。公章带出期间,只可将公章用于申请事由,不得转借他人,否则将追究经办人和相关领导责任,并承担由此引发的一切经济及法律责任。
(七)“公章用印登记表”必须由用印申请部门经办人依照所附填表说明,认真、清晰、详细的填写。
(八)公司各类印章由专人保管,原则上印章的保管人也是印章的管理人和使用人,印章管理人应坚持原则,工作细致,作风正派,严格执行印章管理制度,不得用掌管印章的权利为自己谋私利。
(九)各类印章的使用须严格登记程序,完成审批手续后方可用印;不符合规定和不经主管领导签发的文件、资料、合同等、印章保管人有权拒印。
(十)行政办公室对公司各部门的印章有监督权,应定期对印章管理使用情况进行监督、检查。
四、其他
(一)严禁未经批准私自刻制公章,否则无论用于何种目的,都将追究法律责任。
(二)违反印章保管、使用规定,视情节和后果将追究责任人的行政和经济责任,触犯刑律者,由法律事务部移送司法机关依法追究
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法律责任。
介绍信及证明的管理
一、公司介绍信、证明由行政办公室负责保管,其管理人员应认真履行签批手续,并统一编号。
二、各单位、各部门需要开具公司介绍信的应认真填写《铼威煤化工有限公司介绍信申请表》。
三、介绍信内容要具体明确,并如实填写。如介绍信开出后未使用应及时交回行政办公室,其管理人员应将退回的介绍信附在存根上备查。
四、介绍信管理人员要严格遵守纪律,原则不允许开具盖有公司公章的空白介绍信,因工作需要确需开具的,必须经公司领导批准,行政办公室做特别登记、追踪管理。
五、持空白介绍信外出工作归来必须向行政办公室说明介绍信的用途,并将所填制使用的介绍信复印件交行政办公室备案,未使用的必须及时交回。
六、凡需出具公司一般性证明的,经部门负责人同意后方可开具。关系到公司经济利益如承诺函、保证书等事项的,需经公司主管领导同意后方可开具。
七、原则上不允许开具空白证明,如因特殊情况确需开具的,必须经公司主管领导同意后方可加盖公章,行政办公室跟踪管理,其经办人需把已使用的“证明”复印件交行政办公室备案。
总经理办公会会议制度
为加快实施公司现代化管理进程,进一步明确副总经理办公会会议程序和规则,提高会议质量和效率,保证公司管理层依法行使职权、履行职责、承担义务,有效防范风险,促进公司管理的规范化、制度化、科学化,特制定本会议制度。
一、会议性质
总经理办公会会议是日常建设管理的最高决策机构。
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二、会议形式
1、例行总经理会议。
每周一召开(如遇节假日及特殊情况顺延)。由总经理主持召开,总经理因特殊原因不能出席时,可授权副总经理主持召开。
2、总经理临时会议
所遇突发或其他特别工作而召开的不定期公司会议。总经理主持召开,并由副总经理确定的有关人员参加会议。
三、参加人员
公司领导班子全体成员,公司行政办公室秘书负责记录。可根据会议内容,由总经理确定相关单位负责人参加,或确定其他相关人员列席会议。
四、议题确定
会议议题由总经理决定,会议成员可在工作分工范围内,提前提出须交总经理办公会会议讨论决定的议题,重要议题应提交可供会议决策的方案等书面材料,提交会议讨论的议题应有充分的材料和明确的决策建议。
2、会议决议
会议必须有半数以上成员到会方能举行,讨论决定问题实行民主集中、多数一致、总经理负责的原则。一般性议题在讨论后由总经理作出结论。重大问题的决策,与会人员应该在认真讨论和研究的基础上作出决议;对经会议讨论尚不宜作出决议的议题,总经理有权决定下次再议。在必须作出决议而又不能形成多数一致意见时,总经理有最终决定权。对少数人的不同意见认真考虑。
3、会议安排
公司行政办公室负责公司会议的资料整理及收集、会议安排、会议记录、纪要整理和会议资料的保管等工作,并负责监督、检查、落实会议决议。
4、会议纪要
会议决定的有关重要事项,可以根据公司要求,形成会议纪要、决定等文件下发执行。
5、监督落实
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会议讨论决定的事项,由分管副总经理按照分工范围负责组织实施和督促检查,在下次会议或规定时间内通报贯彻落实情况。
五、议事内容
会议内容主要包括但不限于下列内容:
1、研究、落实公司年度工程进度目标,进度计划、安全管理、质量管理、财务管理、职工培训等;
2、通报公司日常工作情况,研究决定公司施工日常进度、安全、质量、文明施工、管理以及项目建设中的重大事宜,及时解决问题并提出解决措施;
3、研究决定公司内部管理机构设置方案和各部门中层以上管理人员人事安排;
4、重大规章制度和管理办法的制订和修改;
5、需要提交董事会研究处理的重大事项;
6、突发性、紧急性事务或其他重大事务的处理;
7、其他必须由总经理办公会议讨论决定的事项。
六、其他要求
1、会议一般应该提前2天将会议议题及有关材料送达总经理办公会会议成员,与会人员在会前应对议题进行充分研究和准备。
2、会议成员必须认真负责地执行职权,维护公司领导班子的团结。
3、会议的议题及有关材料、会议讨论情况和会议记录为公司核心机密,一切有关人员不得泄露,违者依照有关法规追究责任。
4、与会人员应按时参加会议不得缺席和迟到。因故不能出席的必须向总经理请假,请假的同志对会议内容如有建议或意见,可在会议召开前向主持人提出。
5、行政办公室负责按时将必须由会议讨论决定的事项整理、报送公司总经理。
6、行政办公室有权对总经理办公会会议负责解释、补充的权利。
中层干部(含工程师)以上人员
管理制度
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为进一步加强中层干部(含工程师)以上人员管理,规范内部秩序,构建和谐企业,使干部管理制度化、规范化。特定如下制度:
一、认真贯彻、执行党的路线、方针、政策、遵守国家法律、法规。集团公司及公司的各项规章制度;树立良好的职业道德观念,以饱满的工作热情创造性的开展工作,出色完成任务。
二、讲政治、讲团结、讲奉献、求真务实。服从管理、顾全大局、自身修养好、思想觉悟高、综合素质强。
三、以科学发展观为统领,勤奋学习,努力钻研本职工作,积极带领员工进行技术攻关和课题研究,解决制约企业发展的“瓶颈”问题,为企业可持续发展培养技术人才。
四、严格遵守劳动纪律,干一行、爱一行、钻一行,经常深入到工作现场,调查研究,及时解决出现的问题,提高分析问题和解决问题的能力。
五、起到自身模范作用,为人师表、品行端正、群众基础好,无酗酒、赌博、打架等不良嗜好,清正廉洁,公道正派,自觉抵制不正之风,维护企业良好形象。
六、实行干部考评制度,严格按照正常的办公秩序,不迟到、不早退、按时签到,做到办公秩序井然有序,卫生干净整洁,东西摆放到位。
七、严格遵守请销假制度,干部请假必须签写请假条(一式两份,一份由本人保管,一份报行政办公室备案),经公司主管领导同意后方可离开,报到后自觉销假。正常休假、病假工资待遇按公司下发文件执行。
八、严抓日常管理,不断提高管理水平,做到“ 两手都要硬”既要抓好八小时之内的人员及生产管理,使本部门职工全年无重大伤亡事故和重大机械故障;又要抓好八小时以外的日常管理,使本部门职工全年无酗酒、赌博、打架、偷盗等不良行为。
九、对公司领导的决策意见、认真的贯彻、传达、实施。并从理念上、责任上、能力上、形象上搞好传、帮、带,不断增强本部门人员的凝聚力,向心力和感召力。
十、对公司领导交待的任务和事项,牵扯到各部门的事,要督办、
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催办,进行严肃认真有条理的安排,并抓好落实。
十一、牢固树立“安全第一”的思想,严格执行操作规程,不违章指挥,重点部位要定人、定岗、责任到人。经常深入生产第一线,及时解决安全隐患,并定期召开安全形势分析会,群策群力,查找隐患,杜绝漏洞。
十二、公司配备的移动电话,固定电话只用于办公使用。严格控制电话使用率,按规定报销话费,超出部分自行处理,特殊情况需要报销必须经公司主管领导批准后,方可执行。
十三、公司外派出差的干部,要及时向公司领导汇报工作进展情况,办完事后应及时返回。不得带家属(妻子、孩子)、亲朋好友游玩,更不允许做有损干部自身形象和公司利益的事。
十四、工作上多请示、多汇报、多商量、多沟通。维护班子威信, 有事须按组织程序进行。不得犯自由主义,不得在背后乱议论他人,为人诚恳,胸怀坦荡。
十五、优质、高效、按时完成领导交办的其它任务。
库房管理制度
为进一步做好材料的管理工作,减少公司损失,使材料管理步入正规化,方便财务结算和公司管理,特制定本办法。
一、材料的入库
(,) 采购员(运输人员)材料送到后,将材料、发票及清单一并交予保管员。
(,)保管员对送到的物品无论多少、大小等都要根据发票或清单当面点清材料数量,进行验收,并做到:
? 没发票或清单的材料不予入库;
? 发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收;
? 发票上的数量与实物数量不相符,但名称、规格、型号相符可按实际验收;
? 发现材料有缺少或损坏的,不予入库;
? 有正常损耗的,保管员根据具体情况报主管领导,经审批后,
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损坏材料报废,其它材料可以入库。
? 对购进的物资已损坏的不验收。
? 入库时,需签字部分由有关人员签字,制单完整、清晰、有效。
? 销货清单或发票复印件欠缺完整性,保管有权拒收,不予入库。
(3)验收后,保管员根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价数量和金额按实际验收数量填写入库单,一式四联,一联留库房凭单记账,采购员或承运司机一联,凭单报财务报销;财务会计一联,凭单入帐;材料管理员留一联,凭单统计。
(4)发现有与发票数量、金额不相符的入库单,财务不予报销。
(5)发现入库单签字不完全、材料虚入库或无故未将材料及时入库(两日内)等现象,对保管员予以考核、处罚。
(6)杜绝保管收到各种材料之后,出示材料收据而无材料入库单的现象。
(7)保管员必须依据完整的销货清单或入库单入库、上账。
(8)若出现类似白条现象及不遵循入库管理办法或财务要求的现象,行政办公室负责人及办事员负直接责任,视情节轻重,予以罚款,从工资中扣除,扣除比例为10%-20% 。
(9)材料入库后,保管员应及时向主管领导和行政办公室负责人通报材料到达情况,便于材料的及时发放、领用,避免造成材料压库。
(10)财务在办理结算业务中应凭采购员或承运司机带回的正规入库单办理运费结算,若无入库单,运费不予结算,供应商不予挂账(付款结算业务)。
二 材料的保管与领用
保管员要根据《保管员岗位职责》,认真做好材料的保管工作。如发现材料在库房中无故损坏或丢失等现象,对保管员予以考核、处罚,并赔偿损失。
1、入库存放:
(1) 验收后的物资,除直拨的外,一律要进库保管;
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(2) 进库的物品一律按固定的位置堆放;
(3) 堆放要有条理、注意整齐美观,不能挤压的物品要平放在层架上;
(4) 凡库存物品,要逐项建立登记卡片,物品进库时在卡片上按数加上,发出时按数减出,结出余数;卡片固定在物品正前方。
2、保管与抽查:
(1) 对库存物品要勤于检查,防虫蛀、鼠咬,防霉烂变质,将物资的损耗率降到最低限度。
(2) 抽查:
? 保管员要经常对所管物资进行抽查,检查实物与卡片或记账是否相符,若不相符要及时查对;
? 材料会计或有关管理人员也要经常对库房物资进行抽查,检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。
3、领、发物资:
(1) 领用物品计划或报告:
? 凡领用物品,根据规定须提前做计划,报行行政办公室;
? 保管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好,做好目录,准备好物品,以便领料人领取。
(2) 发货与领货:
? 各单位的领货一般要求专人负责,各单位在办理出库领料时,应本着负责的态度,认真填写出库单据。
?各参建单位领用材料,由报管员办理出库手续。
? 材料出库时,领料人在自己所在单位负责人处开具出库单,领料员要填好领料单(含出库部门、日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途)并签名,保管员凭单发货;
? 领料人将出库单交予保管员,保管员要根据实际情况认真填写:实出数量、单价、总值与保管签字四栏,并将材料发放给领料人。
? 领料人要根据实收物品与出库单数量对照,在提货栏签字,并将出库单拿回,交部门负责人。
? 领料单一式4份,领料单位、部门留第四联,单位、部门负责人凭单验收;保管员留第三联,凭单入帐;财务会计留第二联,凭
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单记明细帐;材料管理员留第一联,凭单统计。
? 发货时,保管员要注意物品先进的先发、后进的后发。
? 各部门负责人在每月初将上一月自己所在部门的出库单存根交行政办公室综合员。
? 出库单由行政办公室统一编号发放。
? 综合员根据出库单存根每月做出每个部门的材料使用情况报表交公司领导。
(3) 物资计价:
? 货物一般按进价发出,若同一种商品有不同的进价,一般按平均价发出。
? 需调出公司以外的物资,—般按原进价或平均价加手续费和管理费调出。
4、盘点:
(1) 库房物资要求每月月底小盘点,半年和年终彻底盘点;
(2) 将盘点结果列明细表报行政办公室、财务部审核;
(3) 盘点期间停止发货。
5、记账:材料的登记入账与报表
(1)保管员在每年初15日内建立新材料帐,将上年结余结转下年。
(2)保管员在材料入库单、出库单开出的当日内,根据入库单、出库单将材料的入、领的情况及时登记入账。
? 设立账簿和登记账,账簿要整齐、全面、一目了然;
? 账簿要分类设置,物资要分品种、型号、规格等设立账户;
? 记账时要先审核发票和入库单,无误后再人账,发现有差错时及时解决,在未弄清和更正前不得入账;
? 财务审核入库单、领料单要手续完善后才能入账,否则要退回保管员补齐手续后才能入账;
? 发出的物资用加权平均法计价,月终出现的发货计价差额分品种列表式三份,记账员、部门、财务部各一份;
? 直拨物资的收发,同其他人库物资一样入账;
? 调出本企业的物资所用的管理费、手续费,不得用来冲减材
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料成本,应由财务部冲减费用;
? 进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币入账,发出时按加权平均法计价;
? 对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资,于月底估价发放,待发票、税单、检疫费等收到、冲减估价后,再按实入账,并调整暂估价,报财务部材料会计调整三级账;
(3)保管员在每月初将上一月材料出、入库情况做出盘点表一式三份(行政办公室一份、财务一份、库房保存一份),并盘库,由专人负责监盘。盘库时,保管员要认真地检查材料,如发现有损坏或过期的,要及时向行政办公室做出材料报废申请表,经行政办公室审批后方可报废。
(4)如发现保管员未及时建立新账,未将出、入库单及时入账,库存数量与账面或报表不相符,私自报废材料等现象,将对保管员予以处罚,并赔偿公司损失。
(5)材料管理员月底按时将材料月报表连同入库单、领料单等报送财务材料会计;
(6)材料管理员每月与保管员校对实物账,与财务材料会计对帐,保证账物相符,账账相符。
6、建立档案制度
(1)库房档案应由验收单、领料单、月报表和实物帐簿及各类帐卡。
(2)材料会计的档案有验收单、领料单、月报表、材料明细帐和材料会计报表。
三、各单位负责人、保管员应及时向行政办公室报下个月的材料使用计划表或采购计划表,经行政办公室统计汇总后,报公司采购部门领导审批。
四、以上办法为试行版,从即日起实施。如发现有不足之处或未尽事宜,由财务和行政办公室共同协商补充。
五、以上办法由行政办公室负责解释。
附:1、库房物资管理细则
2、库房安全管理制度
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3、库房消防安全制度
库房物资管理细则
1(库房的保管人员应严格检查进库物料的规格、质量和数量票数量不符,以及质量、规格不符合使用单位的要求,应拒绝进库。
2(经办理验收手续进库的物料,必须填制“商品、物料进库验收单”,库房据以记账。物料经验收合格办理进库手续后,所发生的一切短缺、变质、霉烂、变形等问题,均由库房负责处理。
3(为提高各部门、单位领料工作的计划性、加强库房物资的管理,采用隔天发料办法办理领料的有关手续。
4(各部门、单位领用物料,必须填制“领料单”或“内部调拨凭单”,经使用单位负责人签名,再交库房主管批准方可领料。
5(各单位计划使用物料,必须提前五天报送行政办公室。
6(物料出库必须严格办理出库手续,填制“领料单”,并验明物料的规格、数量,经行政办公室科长签署,审批发货。库房应及时记账及送报财务部一份。
7(保管人员必须严格按先办出库手续后发货的程序发货,严禁白条发货,严禁先出货后补手续。
8(库房应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”及个台帐。凡购入、领用物料应立即作相应的记载,以及时反映物资的增减变化情况,做到账、物、卡三相符。
9(保管人员应定期盘点库存物资,发现升溢或损缺,应办理物资盘盈、盘亏报告手续,填制“物料盘盈盘亏报告表”,经领导批准,据以列账,并报财务部一份。
10(为配合供应部门编好采购计划,及时反映库存物资数额,以节约使用资金,保管人员应即时上报库存物资月报表。
11(各项材料、物资均应制定最低储备量和最高储备量的定额,并根据库存情况及时提出请购计划,行政办公室根据请购数量进行订货,以控制库存数量。
12(使用单位因未能及时提出请购而造成供应短缺,责任由使用单位承担。如库房按最低存量提出请购,而供应单位不能按时到货,
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责任则由供应单位承担。
库房安全管理制度
1(严格执行企业安全保卫的各项规章制度。库房安全工作要贯彻预防为主的方针,做好防火、防盗、防汛、防工伤事故的出现。
2(建立健全各级安全组织,做到制度上墙、责任到人、逐级把关、不留死角,本着谁主管谁负责、宣传教育在前的原则,坚持部门责任制。
3(库区配备各种消防器材和工具应按企业内部规定执行,不得私自挪用。
4(严禁各种生活用危险品、车辆、油料、易燃品进入普通库区。
5(库房区域内严禁烟火和明火作业,确因工作需要动用明火按企业有关安全防卫规定执行。
6(加强用电管理,建立班前、班后检查记录制度。
7(加强对库房内门、窗、锁的管理,出现问题及时向行政办公室汇报时采取措施,库房钥匙必须妥善保管。
8、若因违反以上各款规定而造成物资材料损失,按企业有关规定处理。
库房消防安全管理制度
1、库房要按照“谁主管谁负责”的原则,成立防火安全领导小组,全面负责库房的消防安全工作。
2、建立以岗位责任制为中心的三级防火责任制,把防火安全工作具体落实到部门和责任人。
3、建立健全库房各项安全管理制度和操作规程。
4、对库房新进职工进行安全生产教育,做到考核合格持证上岗。
5、根据库房规模,组建专职和义务消防组织,承担职责范围内的消防工作。
6、开展安全检查,消除事故隐患,落实验收整改措施。
7、及时处理安全事故,做到“三不放过”,即事故责任不清不放过,事故分析不清不放过;责任和群众没有受到教育不放过。
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8、库房应当按照国家有关消防技术规范,设置、配备、更换消防设施和器材。
(1)消防设施包括:水泵、水池、消防供水管道、消防栓、消防泵等;
(2)消防器材主要有各种类型灭火器、沙箱、大小水桶、斧、钩、锨等。这些设施与器材,应专人管理,并负责检查、维修、保养、更换和添置,保证完好有效,严禁圈占、埋压和挪用。
(3)消防器材应当设置在明显和便于取用的地点,周围不准堆放物品和杂物。
(4)库区的消防车道和库房的安全出口等消防通道,严禁堆放物品。
(5)仓库应当根据商品性质,正确选用适宜的灭火剂以便有效地防止火灾事故的扩大和蔓延。
9、保管员应当熟悉储存物品的分类、性质、保管业务知识和防火安全制度,了解掌握消防器材的操作使用和维护保养方法,做好本岗位的防火工作。
10、对库房新进职工应当进行仓储业务和消防知识的培训,经考试合格,方可上岗作业。
11、库房应在电器设备的安装使用、物资的储运、装卸搬运、堆码改装、车辆运行、火源控制、库内外环境、报警及灭火方式选择、职工教育培训等方面进行综合治理和部署,采取有效的防火措施,防患于未然。
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下面是赠送的保安部制度
范本
协议范本下载族谱范本下载临帖范本下载公司章程范本下载监理月检范本下载
,不需要的可以编辑删除!!!!谢谢!
保安部工作制度
一、认真贯彻党的路线、方针政策和国家的法津法觃,按照####年度目标的要求,做好####的安全保卫工作,保护全体人员和公私财物的安全,保持####正常的经营秩序和工作秩 序。
二、做好消防安全工作,认真贯彻“预防为主”的方针,教育提高全体人员的消防意识和防火知识,配备、配齐####各个楼层的消防器材,管好用好各种电器设备,确保####各通道畅 通,严防各种灾害事故的发生。
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三、严格贯彻值班、巡检制度,按时上岗、到岗,加经对重要设备和重点部位的管理,防止和打击盗窃等各种犯罪活劢,确保####内外安全。 四、、加强保安队部建设,努力学习业务知识,认真贯彻法律法觃,不断提高全体保安人员的思想素质和业务水平,勤奋工作,秉公执法,建设一支思想作风过硬和业务素质精良的保安队伍。
11、保持监控室和值班室的清洁干净,天天打扫,窗明地净。 12、服从领导安排,完成领导交办任务。
5、积极扑救。火警初起阶段,要全力自救。防止蔓延,尽快扑灭,要正确使用灭火器,电器,应先切断电源。
6、一旦发生火灾,应积极维护火场秩序,保证进出道路畅通。看管抢救重要物资,疏散危险区域人员。
九、协同本部门或其他部门所进行的各项工作进行记录。
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保安员值班操作及要求
一、交接岗
1、每日上午9时和下午 19时 为交接岗。
2、交接岗时将当班所接纳物品清点清楚,以及夜班所发生的情况未得到解决的需>
面汇报。检查值班室内外的卫生状况,地面无纸屑,桌面无杂物,整齐清洁。
二、执勤
1、7:50 — 8:10、13:50 —14:10立岗迎接上班人员;12:00 — 12:20 、18:00 — 18:20立岗送下班人员。
2、值勤时做到遇见领导立岗,检查物品立岗,外来人员进出立岗。
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3、门卫室值勤时,应做到坐姿端正,注规监规器的劢态,做好接待工作,值勤期间不看书报电规,听收音机。不不无关人员聊天,劝阻无关人员不要在门卫室寄存物品或打电话,禁止打瞌睡。
4、维持门口秩序,使之保持畅通。
5、熟记消防,报警,救护及内部联系电话。
三、巡逻
巡逻是防盗及发现####有不安全因素的重要措施。
1、每天按照巡检制度定时轮流巡逻。
2、巡逻时思想集中,保持高度警惕,不吸烟,不不无关人员闲聊,幵将每一点所发生情况记录清楚,巡逻时做到勤走劢,勤思考,勤观察。发现问题及时报告。 3、白天加强对观众区、办公区及楼道的巡逻,夜晚以机房为重点进行检查,每晚零点之后巡查不少于两次。
四、防火工作
1、严格门卫制度,严禁无关人员,将易燃易爆物品带入####。 2、发现违反安全觃定的电源和火种,应予以切断和熄灭,应报告####领导采取相关措施。
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3、值勤时发现物质储存,保管不符合防火要求,消防器材移作他用及非正常使用灭火器,应及时阻止,幵报告,提请有关部门整改。
4、发生火灾先拨打 119 向消防部队报警,幵立即报告####领导。报警时简要讲清####地址,电话号码及火情,同时派人在门口接应,引导消防车进入火场,向消防人员介绍水源,总电闸部位等。
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