节点控制
表
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节点
控 制 要 素
具体内容
程序（过程）
时间（频次）
记 录
B1
接受客户(领导)订货信息
根据客户(领导)通知，详细
记录
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客户
要求
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，上报部门经理
接通知后
《准订单记录表》
B2
准订单处理
报送部门经理，跟踪处理
B3
信息处理
B4
会同生产部、品保部产前评审
根据客户要求，同生产部、品保部进行产前评审，评审结果按《订单处理
流程
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图》执行
B6
订单确认
按《购销合同》要求执行
《购销合同》签订后
《生产明细表》？
B7
统一编号等操作
排定《订单日期》、《订单编号》
订单确认无误后
《生产通知单》
B8
查询成品库存
查询成品仓库实时库存数，确认数量是否达到订单需求，有库存的，确认该库存是否有具体客户，没有具体客户作储备的，按先进先出原则组织发货。
订单确认后
C1
组织发货
1、销售部根据客户出具的《发货通知
书
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》办理发货手续，仓库凭销售部出具的《发货通知单》组织发货。
2、超出客户要求发货时间的，及时催办。
客户《发货通知书》传发后
《发货通知书》
《发货通知单》
C2
信息处理
《销售明细表》
C7
办理出库
客户凭销售部出具的《发货通知单》到仓库按订单号领出成品
《发货通知单》确认后
《发货明细表》
经查询仓库成品数量不能满足订单需求，将《生产通知单》下发至生产等部门进行生产（有部分库存的，办理核减）。
成品库存查询后
D6
技术准备
协同生产部，按订单要求进行技术文件的准备、技术培训、有关事项的告知等，进行待产品组织生产前技术准备，合理调控
按《生产通知单》要求执行
E6
采购准备
按订单要求进行物料采购准备，根据产品要求合理调控
按《生产通知单》要求执行
F2
H2
H3
办理入库、接受产品、信息处理
按《成品仓库管理规定》执行；入库产品数量与销售部《生产通知单》核对，明显超出应生产数量的上报处理。
F6
排 产
按生产部相关规定执行
G6
检验准备
品保部按规定进行质量检验
随时
《检验记录》
I1
收款/出票
略
浙公网安备 33021202002483