ERP系统
管理制度
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目 录
1总则 .............................................................................................................................................................................................. 2
2操作
规范
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及规
定 .......................................................................................................................................................................... 2
2.1 新增系统资料规
定 .......................................................................................................................................................... 2
2.2 订单录入要
求 .................................................................................................................................................................. 2
2.3 单据录入规
定 .................................................................................................................................................................. 2
2.4 库管签章及盘点规
定 ...................................................................................................................................................... 3
2.5 生产订单管理规
定 .......................................................................................................................................................... 3
2.6 采购管理规
定 .................................................................................................................................................................. 3
2.7 采购发票录入及付款规
定 .............................................................................................................................................. 3
2.8 销售管理规
定 .................................................................................................................................................................. 3
2.9委外加工管理规
...................................................................................................................................定 .
....................... 3
2.10退料业务处
理 ................................................................................................................................................................. 4
2.11 操作员增加及权限规
定 ................................................................................................................................................ 4
2.12交接工
作 ......................................................................................................................................................................... 4
3 附表 ............................................................................................................................................................................................. 4
友邦电气集团ERP系统管理
制度
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ERP系统管理制度
1总则
为了加强友邦电气集团信息系统的管理，确保信息数据的安全性和准确性，促使友邦电气集团信息系统工作持续健康的发展，根据公司相关管理制度，结合管理信息系统工作的特点，特制定本制度。
2操作规范及规定
2.1 新增系统资料规定
2.1.1 各部门需要新增型号时，须填写《申请确认单》，注明新增型号的物品名称、型号、计量单位、库位、物品性质
(自制/外购)，经技术部门确认后，送ERP小组进行添加，禁止口头 、电话等方式请求添加型号。 技术部门必须在1小时内签字确认回复当事人，ERP小组收到技术部门确认的《申请确认单》后，必须在1小时内添加到系统。
2.1.2 新产品开发完成投入生产后，技术部负责人须安排技术部门相关人员在下达生产订单前将产品BOM及时准确录
入系统，BOM录入完成后，技术部主管必须确认，如果因BOM没能及时录入系统或录入信息错误而影响生产和成本计算，可对相关
责任
安全质量包保责任状安全管理目标责任状8安全事故责任追究制幼儿园安全责任状占有损害赔偿请求权
人开出按20元/次罚款单。
2.1.3各部门需新增往来单位时，需填写往来单位的名称、单位性质(供应商/客户/供销)、所属类型、如有其它信息请
在备注中注明。送财务部门添加。禁止口头、电话等方式请求添加往来单位。财务部门收到《新增单位申请单》后，必须在1小时内添加到系统。
2.2 订单录入要求
2.2.1填制采购订单、销售订单时，必须按要求填写单据号、日期、部门、业务员，付款条件、开票日、到期日及单据
分录。如果订单无需执行，必须在一个工作日内将订单关闭，如因订单没有关闭造成商品在订量数据不准确，影响生产部门生产
计划
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，将对责任人进行5元/张的罚单。
2.2.2填制生产预测单时，对应单位必须选择预测单位，按要求填写预计需求日期及BOM编码。MRP运算结束后，必
须在半小时内关闭生产预测单，如因生产预测单没有及时关闭影响缺货清单，将对责任人开出10元/张的罚单。
2.3 单据录入规定
2.3.1各岗位制单人必须保证当天所有单据按要求录入系统，如未将单据及时准
确录入系统，影响正常工作，一经查实
将对责任当事人开出按5元/次罚款单，并希望大家的监督;
2.3.2当天单据必须在第二天上午10:00前送交财务，若遇特殊情况，必须在3日内送交财务，需写明迟交原因。自
制入库单需附对应的领用出库单;样品出库单、补货单以及研发领用单需总经理签字后，方可送交财务，无领导签字，财务有权拒收。未按要求办理,将对责任当事人开出按5元/张罚款单。
2.3.3设有入库审批流的单据，仓库收货后，必须在1小时内审批入库单。如遇加急单据，制单人必须在半小时之内将
加急单据录入系统，仓库收货后，必须在半小时内审批入库单。未按要求办理,将对责任当事人开出按10元/张罚款单。
2.3.4当月入、出库单据，当月必须处理，不得以任何理由隔月处理，公司每月结帐的时间为(上月26日-下月25日)，
在此期间，所有出入库单据必须在每月25日前全部录入系统;未按要求办理,将对责任当事人开出按10元/张罚款单。
2.3.5各岗位制单人，须将各自当月所有出入库单据清单汇总核对后打印，部门主管及制单人签字后，每月27日上午
10:00前送交财务。一旦单据清单送交财务，如有单据遗漏、错误、修改等情况将对责任当事人开出5元/张罚款单。
2.3.6 制作单据时，必须按要求填写统计、部门、职员、出入库类别，单据号必须按照《单据号命名规则》填写，一张
入、出库单上，货位必须相同，未按要求填制，将对责任当事人开出按5元/次罚款单。
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2.3.7连续三个月未出错，按50-100元奖励当事人。
2.4 库管签章及盘点规定
2.4.1所有入、出库单据必须有库管签章，包括手工签章和系统签章，且两者签章必须是同一个人。如库管签章人员请
假或外出，部门经理必须及时安排其他人员暂时接替工作。
2.4.2如果需要进行物品盘点，须填写《盘点申请单》，经财务成本会计及总经理签字后，方可在系统中制作盘盈入库单
及盘亏出库单。
2.4.3送交财务的盘盈入库单、盘亏出库单必须有总经理签字，无领导签字，财务有权拒收。
2.4.4以上未按要求办理,将对责任当事人开出按10元/张罚款单。
2.5 生产订单管理规定
2.5.1 当月下达的生产订单，生产调度人员必须在每月25日后，两个工作日内全部关闭。
2.5.2 生产调度每月运行MRP计算前，必须查看所有的出入库单据是否审批，是否存在未关闭的生产订单以及对应BOM
单是否正确。
2.5.3以上未按要求办理,造成系统MRP计算数据不准，将对责任当事人开出按
/个的罚款单。 10元
2.6 采购管理规定
2.6.1 采购材料到货后，由采购部门填写送检单送交检验部门，质检部门接到送检单后，须当天将质检报告送交仓库，
如当天不能完成，请注明延期原因。仓库清点数量收货后，填写实际到货数量，须当天将质检报告送交供应部。
2.6.2 供应部收到质检报告后，当天所有单据必须按要求录入系统，每周的采购入库单必须在下周一上午10:00点前
送交财务。如果制单人未将单据及时录入系统，影响正常工作，一经查实将对
/张罚款单。 责任当事人开出按10元
2.6.3 同一张物品采购入库单上，货位必须相同，未按要求填制，将对责任当事人开出按10元/次罚款单。
2.6.4 当天采购入库单录入完毕后，须在2小时内，将质检报告返还仓库，仓库人员必须在1小时内确认采购入库单，
进行库管签章。
2.7 采购发票录入及付款规定
2.7.1 填制采购发票时，金额必须与实际发票金额一致，如果发票金额与收货金额有差异，
请注明差异金额以及原因。
2.7.2 供应部收到发票后，必须在当天按要求录入系统，每周一上午10:00前将上周的全部发票送交财务。
2.7.3在签字付款时，付款单位名称与发票单位名称一致，才能予以支付货款。
2.8 销售管理规定
2.8.1 销售人员必须按要求录入销售结算清单，如出现产品型号、发货库位错误造成库存数据不准，影响成本计算，一
经查实将对责任当事人开出按10元/张罚款单。
2.8.2 送交财务的销售结算清单必须库管签字，若销售清单与系统单据金额不一致，将对责任人开出5元/张的罚款单。
2.8.3 所有的出库清单必须在第二天上午10:00前送交财务，财务在接到销售清单后必须在2小时内签章，并在48小
时内开票，若财务人员未在规定时间内签章，将对财务人员开出5元/张的罚款单。
2.8.4 累计三个月已发货未开票，除特殊情况，将对销售负责人开出每家单位50元的罚单。
2.9委外加工管理规定
2.9.1仓库人员应按采购部门对材料的外发加工收、发及时办理相关的手续，填写委托加工出入库单据，所有的材料或
产品外出，必须先办理入库后出库，登记入帐。
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2.9.2委托加工出库单必须有采购部门签字确认方可送交财务，单据按照2.3规定将单据送交财务。
2.9.3未按以上工作要求办理,将对责任当事人开出按10元/张罚款单。
2.10退料业务处理
2.10.1 退回仓库的废料，相关人填制领用出库退货单，首先退回原库，然后，填制物品调拨单将废料调入废品库。
2.10.2 废料调拨单每月填制两次(每月10号和25号)，如有加急单据处理，可当天填制调拨单，按照2.3规定将单据
送交财务。
2.11 操作员增加及权限规定
2.11.1 各部门如需添加新用户，需填写《增加权限申请表》，由部门经理签字后，送交财务负责人签字，方可送交ERP
小组进行添加。
2.12交接工作
2.12.1各岗位人员工作调动或者因故离职，必须将本人工作移交给接替人员。没有办清交接手续的，不得调动或者离职。
2.12.2接替人员应当认真接管移交工作，并继续办理移交的未了的事项。
3 附表
表一:《ERP系统各岗位操作员列表》
表二:《单据号命名规则》
表三:《增加权限申请表》
表四:《新增往来单位申请单》
表五:《单据修改申请单》
表六:《盘点申请单》
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表一:
ERP系统操作人员确定表
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表二:
单据号命名规则
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表三:
表四:
[7]
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表五:
单据修改申请单
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表六:
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浙公网安备 33021202002483