PAGE\xMERGEFORMAT-6-2021最新采购治理规章
制度
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一、总那么〔一〕为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。〔二〕本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。二、采购原那么〔一〕严格执行询议价程序凡未通过招标确定供给商价格的物品的采购，每次采购金额在2000元以上，必须有3家以上供给商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后效劳、资信、客户群等因素的根底上进行综合评估，并与供给商进一步议定最终价格，临时性应急购置的物品除外。〔二〕
合同
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会签制度固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产治理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参加，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。公司采购治理制度。属集团采购的项目，应报总裁批准。〔三〕职责别离采购人员不得参加物资和效劳的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关
标准
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与供给商协商完成。〔四〕一致性原那么采购人员定购的物资或效劳必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足请购部门要求或本钱过高的情况下，及时反应信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5%-10%。〔五〕最低价搜寻原那么采购人员随时搜集市场价格信息，建立供给商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。〔六〕廉洁制度所有采购人员必须做到：1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购本钱。严格遵守公司采购治理制度。2、加强学习，提高熟悉，增强法治观念。3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供给商伸手。4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。5、工作仔细仔细，不出过失，不因自身工作失误给公司造成损失。6、努力学习业务，广泛把握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。〔七〕招标采购1、凡大宗或常常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参加，定出一段时间内〔一年或半年或一季度〕的供给商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。2、对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着把握市场行情，调整采购价格。三、采购程序〔一〕供给商的选择和审计1、原辅材料的供给商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供给商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关治理部门批预备案。2、对于大宗和常常使用的商品或效劳，采购部应较全面地了解把握供给商的生产治理状况、生产能力、质量控制、本钱控制、运输、售后效劳等方面的情况，建立供给商档案，做好业务
记录
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，会同企业生产、质量、采购部门对供给商定期进行评估和审计。3、固定资产及零星物资采购在选择供给商时，必须进行询议价程序和综合评估。供给商为中间商时，应调查其信誉、技术效劳能力、资信和以往的效劳对象，供给商的报价不能作为唯一决定的因素。4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供给商也应相对稳定。5、为保证供给渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供给商作为后备供给商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供给商供货，以保证货源、质量和价格合理。6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算
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统计造表交采购部门，向3家以上供给商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择适宜的供给商，签订特约供货协议，定期结算。〔二〕采购程序1、原辅包装材料的采购方案及资金预算销售方案—生产方案—资金预算。2、固定资产及其他零星物品的申请，由各使用部门填写请购单，写清采购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期等，由部门经理签字上报分管领导批准，交集团采购部门。3、采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调生产、财务、审计、质量、工程、维修总经办及使用部门共同完成，报主管领导审批。生产、质量、工厂维修、使用部门负责采购材料的适用性，财务部门负责预算控制、价风格查、资信调查、合同付款条款的审核，法律部门负责合同条款的审查，审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。采购部门负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反应及联系售后效劳事宜。凡由集团采供部代各生产企业采购的物资，采购合同签订后，由集团采供部采购人员将合同传真至生产企业采购部。4、方案、仓储主管负责方案汇总、接货、记录，接收报告的出具。仓储、质量部门负责原辅包材料的验收，并出具检测报告。并于每月10日、20日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至集团采供部。设备由申请部门、工程技术部门验收，并出具验收报告。四、审计监督〔一〕采购全过程进行财务监督和审计。〔二〕在采购招标、采购询议价、合同签订和采购结算过程中，除有生产、质量、使用部门、工厂维修部门及相关领导参加外，财务、审计部门要全程参加。财务部门主要负责材料价格的核查，审计部门主要负责合同条款的审核和财务支付的事前事后审计。〔三〕采购人员要自觉接受财务和审计部门对采购活动的监督和质询。〔四〕对采购人员在采购过程发生的违犯廉洁制度的行为，审计部门将有权对有关人员提出降级、处分、开除的处理建议，直至追究法律责任。五、其他本规章制度自下发之日起生效。风险提示：企业规章制度也可以成为企业用工治理的证据，是公司内部的〞法律〞，但是并非制定的任何规章制度都具有法律效力，只有依法制定的规章制度才具有法律效力。劳动争议纠纷案件中，工资支付凭证、社保记录、招工招聘登记表、报名表、考勤记录、开除、除名、辞退、解除劳动合同、减少劳动报酬以及计算劳动者工作年限等都由企业举证，所以企业制定和完善相关规章制度的时候，应该注重收集和保存履行民主程序和公示程序的证据，以免在仲裁和诉讼时候出现举证不能的后果。
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