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执行情况检查表
检查门店:
检查检查要素 检查内容 标准分 检 查 结 果 评分 方式
1.证照情况?药品经营许可证，营业执照，GSP证书，卫生许可2
, 证，税务登记证，药师执业许可证
2.药监局的五1.禁止销售蛋白同化制剂，肽类激素(胰岛素除外)2.5
个承诺?, 2.禁止销售终止妊娠药品，3.本柜台产品为非药品，
不具有药品的治疗作用4.药品监督举报公示牌5.含
麻黄碱复方制剂每次销售不得超过5个最小包装
看 3.服务设施 1.药师咨询牌2.服务公约监督电话3.饮水机 1.5
4服务
措施
《全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观软件质量保证措施下载工地伤害及预防措施下载关于贯彻落实的具体措施
1.药师咨询记录2.顾客意见薄3.缺货登记本和笔42
客情茶.
5.养护安全措1.空调，冷藏柜，温湿度计2.灭火器3.鼠夹或鼠笼 2
施?,
6.卫生管理 1.查现场有无垃圾，灰尘2.工作区和生活区有无分2
开3.查货架有无私人物品(冷藏柜)4.个人卫生(工
现 作服)
7.药品陈列 1.分区明确(非处方药区，处方药区，医疗器械区，
?, 非药品区，中药饮片区)2.陈列分类3.药品标签和
瓶装药品说明书4.撤零药品的标签和说明书5.冷藏8
柜药品的存放6.生物制品的存放7.危险品的陈列8.
中药柜不可串斗，错斗，混放。
场 8.撤零药品 1.查撤零工具(药勺，酒精，棉签，药袋2.标识牌
3.标签和说明书4.查记录和实际撤零药品的批号数2
30 量是否相符
分 9.处方药品销1.销售处方有无药师在岗牌(暂停销售处方药和甲
售?, 类非处方药品)2.处方签字(审方员字迹一致，发4
药和调配一天要有两人的名字)3.看现场广告宣传
(处方药不能打广告)与有奖销售(买赠)
10.记录的书写1.书写颜色(黑色)2.书写的药品名称(通用名)3.2
和存档 签名的笔迹4.记录修改的方式5.票据装订和保存
11.标示牌 1.不合格药品区2.退货区3.药师咨询牌4.撤零药品2
专柜5.卖场大小分类牌
1.验收?, 1.验收单签字2.批号和实际药品批号是否相符(抽4
5-10个商品)有无批号更正单3.每月是否分类装订
2.养护?, 1.温湿度记录和养护设备使用记录是否每天有记录10 查 2.药品养护记录(中西药，医疗器械)3.近效期药品
促销表(药品，医疗器械)4.设施设备检查维修和
养护记录(每月一次)
3.退回 1. 销后退回台账2.配送退回台账(验收中发现数2 记 量，规格不对，有质量问题的，总部召回)
4.处方?, 1.签字2.一张处方不能有3种抗生素同用3.处方书10
写要用中文，不用拉丁文4.数量与销售数量一致5.
有无配伍禁忌
5.质量查询 1.质量投诉和受理2.质量信息表(有学习就有
培训
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2 录 记录)
6.不良反应 不良反应记录
报告
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表(每月一定要上报) 2
7.员工资料 1.花名册2.所有人员档案3.考勤表4.健康证或健康2 查 体检表
8.员工培训 1.花名册2. 培训登记表3. 个人培训记录4. 培训资6 记 ?, 料 5.考试试卷6.培训每月一次
9.质量管理制1.督促指导记录2.执行检查记录 4 录 度?,
5010. 不合格药1.台账2.确认报告记录3.报损审批记录4.有无不合8 分 品 格药品区
中 1包装标签 1查原包装和标签2.合格证3.标签的正名正字 1 药 2.饮片上斗复1.查上斗复核记录2.饮片是否符合炮制规范3.查是2 购 核 否串斗，错斗，混放
销 3.调配 1.调配设备是否齐全(等戥称，冲钵)2.现场操作调4 存 配(四查七对)3.查处方的签字和配伍禁忌
管 4.计量管理 1.查计量工具的合格证(效期)2.鉴定台账 1 理 5.养护 1.查现场养护质量2.查养护记录(一月一次) 2 10
分
1.人员 门店质量负责人，验收员，养护员，审方员是谁 现 2.验收 1.验收程序2.验收中发现问题怎么处理
3.退货 1.顾客退回的药品怎么处理 场 4.不合格药品 在验收，养护中发现的不合格药品怎么处理
5.处方调配 1.处方调配程序(四查十对)2.外来处方怎么处理 提 ?, 3.发现有配伍禁忌怎么办4.无处方购买处方药怎么
处理
问 6.温湿度 温湿度超标怎么处理
7.不良反应 发现不良反应怎处理 108.顾客投诉 如何处理顾客投诉(服务和质量) 分
浙公网安备 33021202002483