合同评审控制程序
编号:QHN-ZC-7.2-2006 1. 目的和适用范围
确保标书、合同或定单中的各项要求规定的合理、确切,并形成文件,保证公司能够满足标书、合同或订单的要求。
适用于对销售过程中的所有的标书、合同或订单进行评审。 2. 职责
2.1业务部负责组织一般合同的评审。
2.2总经理负责组织重大及特殊合同的评审。
2.3质量管理部协助业务部进行合同评审。
2.4质量管理部负责提供与经营有关的法律、法规。
3. 管理内容概要
3.1由业务部将顾客要求的信息反馈回公司,形成书面文件,如订单、合同等。包括:
a(顾客规定的要求,包括对交付及交付后活动的要求。
b(顾客未明示,但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求。 c(与产品有关的法律法规要求。
d(公司必要的附加要求。
3.2由业务部对上述文件给予登记,并根据合同内容将其分类,即一般合同、重大合同、特殊合同及非正规合同,需要通知相关部门参加评审。 3.3非正规合同评审
3.3.1对以口头、电话、传真、邮件方式接到的非正规订单或合同,由业务部接受订单的销售人员对顾客要求进行评审,填写《合同登记
表
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》并签字、保存。 3.3.2对需求量少,储运部有现货订单,可有业务部直接填写出库单,经总经理签字后,凭出库单领取后发货;对需求量教大,储运部现货不足的订单,执行3.4条。
3.4一般合同的评审
3.4.1由业务部负责人组织有关人员进行评审,评审内容包括:
a(产品要求是否明确;
b(公司是否具有满足顾客要求的能力;
c(验收方式是否可行。
3.4.2业务部做好《合同评审记录》,一切确认无误后,交业务部负责人审批、签
字。合同一式两份,一份给顾客,一份由业务部保存。
3.5重大合同及特殊合同评审
3.5.1由总经理召集相关部门人员参加,要对合同的每项要求予以落实,保证公司具有满足合同要求的能力。
3.5.2评审过程中如有与顾客商榷之处,可电话或传真与之沟通,并作记录。合同一经确定,由总经理签字生效,合同一式四份,顾客两份,业务部存档一份。 3.6合同的执行情况可由各部门负责人在公司例会上汇报,出现问
题
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各部门要积极解决,若确实无法解决,则及时上报总经理,考虑实施补救措施。合同评审由业务部作记录,填写《合同评审记录》并存档。
3.7合同的修订
3.7.1顾客或公司如有对合同进行修改的要求,由业务部就修改的有关事项采用电话、传真等方式,在双方之间进行联络。
3.7.2对非正式合同,由销售人员自行决定后,反馈给业务部,记录于《合同登记表》中。
3.7.3对一般合同,由业务部通知原合同评审人进行评审后,填写《合同修订通知书》,其中要明确修改内容和结果,附于原合同后,并征得顾客同意,交业务部经理审核签字生效。业务部将合同修改信息及时告知相关部门。 3.7.4对重大合同和特殊合同,由总经理主持有关部门对将修订的合同条款进行评审,由业务部填写《合同修订通知书》,内容修改纪录和修改结果附于原合同后,由总经理与客户联络,最终确定合同的修订,总经理签字认可。业务部将合同修改信息及时告知相关部门。
4. 术语
非正式合同:口头、电传等形式合同。
一般合同:以公司常规产品为销售内容,且产品有一定库存量的合同。
重大合同:销售量或销售额特别大的合同。
特殊合同:涉及公司非常规产品,顾客有特殊要求的合同。 5. 质量记录
《合同修订通知书》
《合同评审记录》
《合同登记表》