外发加工管理规定
1. 0目的
加强外发加工产品及过程控制,规范外发加工来料检验和入库运作过程及相关责任,确保外加工产品质量满足公司及客户要求。
2. 0范围
适用于公司直接或间接外发加工产品的控制和管理。
3. 0定义
外发加工:当某种产品或半成品公司承制产能不足、人员不足、技术无保障、成本过高或因交期原因无法排定生产期,或货期紧急及其他因素,需要将产品或半成品发到协力加工厂商委托其加工。
4. 0
职责
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4. 1仓库负责外发加工产品材料、半成品及成品的物料编码、品名、规格、数量的核对、
及标识与隔离。
4. 2采购部负责协力厂商甄选、评审及加工报价等。
4. 3 业务/生管部负责外发加工
计划
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的排定、下订货单、物料及外加工产品的跟进。 4. 4采购负责与加工厂商的沟通协调。
4. 5品质部负责外发加工材料及成品的检验,外发加工产品品质要求信息的传达。 4. 6制造部门负责处理退回的责任归属本公司的外发加工不良品的处理。
5. 0程序说明
5. 1材料/半成品外发加工作业流程
5.1.1当公司无法自行承制产品时,应考虑外发加工。外发加工前由采购部根据《采购
管理程序》做好厂商甄别及加工费用的报价,要求厂商传回报价单,并将信息转
到业务/生管部,由业务/生管部作内部评审,并预定协力加工单位。
5.1.2报价单的报价须经得公司副总经理确定,必要时经过总经理核准。如可以接受,
则认同该报价,由采购部存查报价单;如不接受,则由采购部另寻加工厂商。较
为稳固之加工厂商则无须甄别。
5.1.3由采购部根据要求拟制《订货单》。订货单中务必详细表述采购信息,如厂商名称、
加工料/产品名称、数量与质量要求、交期等。订货单必须经得副总经理的审批。
审批后由业务/生管部将订货单传至加工厂商。
5.1.4厂商收到委托加工订货单后,如确定可以承制,则由业务/生管部跟进,仓库拟制
《送货单》并经得副总经理的审批。
5.1.5委托加工材料在出库前必须经得IQC或全检员的检验。原材料外发加工,如之前
在入库已执行原材料的检验,则无须经得IQC的检验。
半成品外发加工,须经得全检员的检验。如检验合格,则在原材料或半成品
外包装上盖PASS印章,如检验不合格则在原材料或半成品外包装上贴红色不合格
标签,同时要如实填写《IQC进料检验
报告
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》或《进料检验记录表》,交相关权责
人员审批,并将经检验后的外发加工材料交仓库处理。
5.1.6经检验合格的外发加工材料入库后,仓库管理员对照《送货单》和相应机型的BOM
表进行发料作业。发料时要针对外发料的要求,如称重、度量、包装等,并核对
材料名称、数量等内项。确认无误后,出具《出货单》经相关权责人员审批,予
以发料,并登记帐簿。
5.1.7 外发材料/半成品时,品质部应将相关的品质要求的资料(如工程图纸、检验规范、
作业指导书等)由文控备案后,连同材料/半成品一起送协力厂商。 5.1.8协力加工厂商领料并进行制造作业。
5.1.8.1首次外发加工时,工程、品管等部门人员应到供应商现场跟进试产情况,并视
试产结果是否派验人手。
5.1.8.2当厂商不能确保工艺能力时,经与业务/生管部协商,公司可派出工程、品管
等部门人员对厂商给予适当的辅导。
5. 2不良品退货作业流程
5.2.1在收到加工厂商不良品退货时,仓库收货人员应先清点数量、核对品名、物料编
码,填写《入库单》交品管部QC优先检验。
5.2.2 品管部QC接到仓库《入库单》后,依《检验和试验控制程序》执行检验,并分
析不良原因及判定不良的责任归属,必要时应主导会议会同相关部门(制造部门、
采购部门、工程/研发部门等)共同执行。
5.2.3若责任归属确认为本公司,由品管部QC在《入库单》上签名,仓库物料员凭单
签收入库,品管部判定外发加工不合格品的处理方式(报废或返工返修),由制造
部门依《不合格品控制程序》处理。
5.2.4若责任归属加工厂商,不合格产品直接由厂商送货车辆拉回,或暂存放于仓库由
业务/生管部通知协力加工厂商处理。由品管部QC开具联络单(一式二份),一份
品管部QC自行保存,另一份交业务/生管部传真给外协加工厂商,并要求外协厂
商确认签回,交财务部作为结帐核算的依据。
5.2.5所有外发加工不良品的不良原因分析,责任归属判定结果及处理均应呈报副总经
理审核批准后方可有效。
5.2.6在不良原因分析、责任归属判定及外发加工不合格品的处理过程中与协力加工厂
商的沟通协调工作由业务/生管部负责。
5. 3外发加工成品进货作业流程
5.3.1协力加工厂商生产完成到交期时,出《送货单》入我司交货。
5.3.2由仓库管理员依据厂商《送货单》点收外发加工成品,清点数量、核对名称等,
填写《入库单》交品质部IQC检验。
5.3.3 协力厂商应同时归还相关的品质要求的资料,品质部应进行清点,若有差错时,会
同业务/生管部索要追讨。
5.3.4 如外发加工品产生废料、边角料,如铁屑、铜渣、胶件等则废料应与产品同时交
货,业务/生管部跟踪返回。
5.3.5品管部IQC收到仓库《入库单》后,对外发加工成品实施检验。如检验合格,在
其外包装上盖PASS印章;如检验不合格,则在其外包装上贴红色不合格标签。
同时要如实填写《IQC进料检验报告》或《成品检验报告》,交相关权责人员审批,
并给出处理意见。
5.3.6如检验NG确定退货,由仓库依据《IQC进料检验报告》或《成品检验报告》打
制《退货单》,经相关人员批准,通知厂商来厂取货。如确定返工等,由业务/生
管部通知厂商处理。
5.3.7外协加工厂商对委托加工成品采取适当措施后,再依5.3.1往下步骤处理。如成品
验收OK,由仓库管理员开具《入库单》经权责人员审批,并登录帐卡处理。
5.3.8 余料由业务/生管部 跟踪返回。
5.3.9加工材料耗损、产品不良品报废、超领料所产生的费用由财务在应付帐款对帐时
予以扣除,并作好帐务处理。
6. 0过程的监视和测量
6. 1品管部门与制造部门对外发加工出入库、检验、不良品原因分析责任归属及处理过程
进行监控。
7. 0参考文件
7. 1《检验与试验控制程序》
7. 2《不合格品控制程序》
7. 3《产品防护控制程序》
8. 0附件
8. 1《外发加工作业流程图》
外发加工作业流程图
外加工需求/评审
采购部联络厂商并报价
业务/生管部出订货单/审批
检验判定
NG
退回仓库 OK
出仓单/发料
外协加工商
仓库收不良退货 仓库收货
开入库单 开入库单
责任为本公司
检验判定 检验判定 QC签单入库
厂商退、返工 OK 责任为厂商 NG
QC出联络单 入库
采取措施
资料归档 资料归档