经营部管理规章
制度
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一、经营部
管理制度
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1.廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，具备职业道德。
2.建立完善的采购管理制度，对供应商进行合格供方评定工作;
3.编写统一格式的采购
计划
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，内容包含数量、质量、价格等采购要求;
4.经与供应商谈判后，签订采购合同，合同归档，来料及协助检验部做好
进货以及检验事宜;
5.负责物料订购及成本控制，积极追踪未完成采购料件，及时处理各种异
常情况，确保采购计划能如期、如质、如量的完成;
6.负责新材料供应商的寻找、资料收集及开发工作;
7.每年度对原有合格供方进行复审，淘汰不合格的供应商;
8.及时跟踪掌握材料市场价格行情变化及品质情况，以提升产品品质及降低采购成本。
9.执行公司质量方针，质量目标的落实;
10.负责与供应商以及其他部门的协调工作;
11.积极参与紧急的、临时的采购工作;
二、
标准
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采购作业程序
1.申购单的开立、提交
1.1请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单,
并注明物资、商品的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管经理审
核后依请购核决权限呈核并编号。
1.2申购部门应以申购单附表，提出申购。
1.3紧急申购时，由申购部门于"申购单""说明栏"注明原因，并注明"紧急采购"并由负责人签字。
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2.采购工作的划分
2.1日常采购:由使用部门或公司行政部办公室负责办理。
2.2销售商品的采购:由采购部负责办理。
2.3采购专员对于重要材料的采购，直接与供应商或代理商议价。必要时
由常务副总指派专人或指定部门协助采购部办理采购作业。 3.采购工作方式
除一般采购工作外，采购部门可依材料使用及采购特性，选择下列方式进行采购:
3.1集中计划采购:凡大批量采购的商品，须以集中计划办理采购较为有利者，由各部门报月度采购计划，由经营部汇总后集中办理采购。
3.2长期报价采购:凡经常性采购的商品，且销量较大的商品，经营部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈准后按照公司需求分批采购。 4.采购工作处理期限
经营部应依采购地区(西宁与共和)及市场供需，分类制定商品采购作
业处理期限，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立即调正。 5. 询价、比价、议价
5.1、采购经办人员接获"申购单(采购)"后应依申购物品的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经核准得以电话询价之外，另需精选两家以上的供应商办理比价或经
分析
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后议价。
5.2、若厂商报价的规格与申购材料规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应检核资料并于"申购单"上予以注明。
5.3、对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向厂商议价。
5.4、经营部接到申购部门以电话联络的紧急采购案件，部门负责人应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。 三、招租与商品管理
1、经营部对招租与商品管理要通力协作，尽快将公司闲置物业招租出去。
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2、每月截止到三十日前向商户收取水、电等各项费用不得延误，做月报表上报财务部门。
3、房屋租赁合同到期前一个月需与商户洽谈续租事宜。
4、经营部对景区各点的小商品管理做到定期盘点，随时抽盘，月底清盘的
工作，要求有效落实，不能有延误，并及时做出月报表统计。 四、廉洁条款
1、经营部经办人员不得接受供应商以任何形式或名义支付的回扣、礼金、
报酬及返利等现金或有价票据。
2、经营部经办人员不得接受供应商提供的其他利益开支。
3、经营部经办人员或员工直系亲属等不得以正式职员、兼职职员等任何名
义参与供应商的经营。
经营部经办人员如有违反，除赔偿公司因此所造成的一切损失外，视情节轻重给予处罚，直至辞退。
青海艺苑旅游实业股份有限公司
2017年6月13日
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浙公网安备 33021202002483