2018鹤壁石林工业集中区办公室部门

2018年度鹤壁市石林工业集中区办公室部门预算公开目录第一部分鹤壁市石林工业集中区办公室部门概况一、部门主要职责及机构设置情况（一）部门主要职责（二）部门机构设置情况（三）部门人员构成情况（四）部门预算年度的主要工作任务二、预算单位构成第二部分鹤壁市石林工业集中区办公室部门2018年度部门预算情况说明第三部分名词解释附件：鹤壁市石林工业集中区办公室部门2018年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支情况总表五、一般公共预算收支情况总表1六、一般公共预算支出情况表七、一般公共预算基本支出情况表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算拨款收支情况总表十、政府性基金预算支出情况表十一、单位基本情况表（1）十二、单位基本情况表（2）十三、区级预算项目支出绩效目标批复表十四、2018年支出经济分类汇总表2第一部分鹤壁市石林工业集中区办公室概况一、鹤壁市石林工业集中区办公室主要职责及机构设置情况（一）鹤壁市石林工业集中区办公室主要职责内设机构五个， 规划 污水管网监理规划下载职业规划大学生职业规划个人职业规划职业规划论文 开发科，主要职责：负责集聚区规划、开发工作；经济发展科：负责项目建设、招商引资工作、负责企业服务， 安全生产 安全生产管理档案一煤矿调度员先进事迹安全生产副经理安全生产责任最近电力安全生产事故安全生产费用投入台账 工作；建设管理科：负责建设管理基础实施工作；保障服务科：企业服务;办公室：负责相关职能部门派驻人员的协调服务工作，承办区委、区政府交办的其他工作。（二）鹤壁市石林工业集中区办公室机构设置情况鹤壁市石林工业集中区办公室下设预决算归口管理事业单位1个，鹤壁市石林工业集中区办公室。（三）鹤壁市石林工业集中区办公室人员构成情况2018年石林园区及归口预算管理单位共有编制8人，其中：事业编制8人。在职职工人8，离退休人0。实有公务用车2辆。（四）鹤壁市石林工业集中区办公室预算年度的主要工作任3务鹤壁市石林工业集中区办公室主要负责招商引资、企业服务，完整上级制定的经济目标；园区规划，协助企业办理相关手续；对园区企业安全生产工作进行监督及报送相关材料等工作。二、预算单位构成鹤壁市石林工业集中区办公室单位预算为机关本级预算的汇总预算。4第二部分鹤壁市石林工业集中区办公室2018年度预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明鹤壁市石林工业集中区办公室2018年收入总计91.71万元，支出总计91.71万元，相比2017年，增加14.21万元，主要原因：根据上级要求，我单位业务需要，有部分增加。（一）收入预算总体情况说明鹤壁市山城区机构编制委员会办公室2018年收入预算合计91.71万元，较上年增加14.21万元，增长18.33%。其中：财政拨款收入91.741万元，比上年增加14.21万元，增长18.33%;非税收入0元，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%；政府性基金预算拨款0元，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%；其他收入0元，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%；部门结余结转0元,比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%。收入变化情况说明：主要原因：根据上级要求，我单位业务需要，有部分增加。（二）支出预算总体情况说明鹤壁市石林工业集中区办公室2018年支出预算合计91.71万元，较上年增加14.21万元，增长18.33%，其中：工工资福5利支出：63.46万元。，占69.2%，；对个人和家庭的补助支出6万元，占6.5%；商品和服务支出支出22.2万元，占24.2%，与去年基本持平。支出变化情况说明：主要原因一是为政府拨款工资福利收入增加，相应的支出增加；二是养老金、住房公积金等各项缴纳标准提高，单位补助部分相应增加，相应的支出增加。三是商品和服务支出中2018年新增工会经费和党组织活动经费。二、机关运行经费安排说明。2018年度机关运行经费安排22.2万元，其中工会经费1万,元，党组织活动经费2000元，办公费1万元，专项经费15万元。路灯照明用电费5万元，维护费0元；租赁费0元，水电费0元，物业管理费0元。三、财政拨款收入情况说明2018年一般公共预算收支预算91.71万元，与2017年相比，一般公共预算收支预算增加14.21万元，增长18.33%。主要原因一是正常增人增资；二是项目资金增加。四、一般公共预算支出预算情况说明鹤壁市石林工业集中区办公室2018年一般公共预算支出年初预算为747042.00元。主要用于以下方面：一般公共服务支出747042.00元，占100%。教育支出0元，占0%；社会保障和就业支出0元，占0%；医疗卫生和 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 生育支出0元，占0%；住房保障支出0元，占0%。6五、一般公共预算基本支出预算情况说明鹤壁市石林工业集中区办公室2018年一般公共预算基本支出91.71万元，其中：人员经费69.5万元元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。公用经费22.2万元，主要包括：办公费、专项经费、党政组织活动费等经费。六、支出预算经济分类情况说明按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 >的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。七、政府性基金预算支出情况说明我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。八、“三公”经费支出预算情况及增减变化说明鹤壁市石林工业集中区办公室2018年“三公”经费预算安排10.5万元，较上年减少5.5万元。具体情况如下：（一）因公出国(境)费用0元，主要用于单位工作人员公务7出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。较上年减少0元（与上年持平）。增减变化主要原因：2017年、2018年均没有出国费用产生。（二）公务用车购置及运行维护费用9万元，其中，公务用车购置费用0元；公务用车运行维护费用9万元，较上年减少5万元（与上年持平）。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。增减变化主要原因：公务用车购置费预算数与上年相比没有变化，主要原因：我单位在2017、2018年都没有安排公务用车购置费的预算。公务用车运行维护费预算数比上年减少5元，原因是单位对公务用车的严格控制。（三）公务接待费用1.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。较上年减少0.5万元。增减变化主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务接待 管理规定 工会经费管理规定网络安全管理规定设计变更管理规定工程设计变更管理规定设备使用管理规定 》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况鹤壁市石林工业集中区办公室2018年运行经费支出预算22.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。（二）政府采购支出情况说明82018年政府采购共0项，政府采购预算安排0元，其中：政府采购其他货物预算0元；政府采购其他网络设备预算0元；政府采购信息技术、信息管理软件的开发设计预算0元；政府采购专业咨询、工程监理、工程设计0元；政府采购其他服务0元，比2017年增加（减少）0个，2018年政府采购金额共计0元，比2017年增加（减少）0元。（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明2018年，我单位无预算绩效评价工作，涉及资金0元。（四）国有资产占用情况2017年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；单价10万元以上通用设备0套，单位价值30万元以上专用设备0套。（五）专项转移支付项目我局负责参与管理的专项转移支付项目共0项。9第三部分名词解释1、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。3、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。4、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。5、一般公共服务：是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。6、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及10一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件：鹤壁市石林工业集中区办公室2018年度部门预算表石林园区部门预算公开报表.xlsx11