制程质量管理表格

制程质量管理（一）制程作业检查表班别检查员日期检查检查检查记录事项时间12345678910111213141516注：使用记号：“√”妥善“×”故障“△”需改进（二）生产条件通知单编号：填写日期：通知单位产品名称产品规格产品数量生产日程作业条件发单日期发单单位主管填表人（三）生产事前检查表生产批号产品名称数量页次检查项目数量工作负责人预计完成日检查记录完成记录材料供应采购期较长设备配合模具工具技术问题（四）生产过程记录卡批号：项目班别规格：完成时间工令：数量用途：质量说明编号：签收日期姓名不良原因项目个数经办：审核：（五）过程控制标准表所在车间控制点控制因素文件号制定日期控制内容控制标准控制理由测量规定数据报告途径控制图有无建立控制图控制图类型制定日期批准日期纠正性措施操作程序审核程序制定者审批者审批日期（六）产品质量标准表产品编号产品尺寸表说明产品名称尺寸容差说明尺寸容差产品规格说明尺寸容差允许不良因素A级品B级品C级品产品图不良水准不良原因 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 （七）产品质量检验表制作产品生产生产月日时编号名称数量日程至月日时工程检验上限下限抽查记录备注名称项目时间记录时间记录时间记录时间记录审核：质量检验：（八）质量因素变动表编号：填写日期：产品名称产品规格变动项目项项控制现差变动记事变动变动因素次目标准状异日项变动内结果ABCDE期次单位容（九）操作标准变更通知单编号：填写日期：通知单位制造号码产品名称生产数量操作项目新定标准原定标准审批：复核：（十）生产过程检验标准表产品名称：部门：页次：生产生产部负责工作质量管理部负责工作过程生产过程管理检验项目检验项目抽样数合格不合格时工作项作业注意检验点合格与 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 范围采取措施目说明标准事项范围（十一）产品质量抽查记录机器名称：班别：抽查项目平均标准抽查时间备注抽查员：主管：（十六）工序质量分析表工序工序重要检验质量问题原因分析控制允许检查责任备注号名称程度项目1级2级3级4级方法界限频次人编制审核批准（十七）工序质量评定表工序名称工序编号序号检查项目质量标准检验结果评定123序号 检测 工程第三方检测合同工程防雷检测合同植筋拉拔检测方案传感器技术课后答案检测机构通用要求培训 项目允许偏差 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 值实测值合格率12345（%）123检测结果主要项目项，其中合格项，合格率%一般项目项，其中合格项，合格率%本部门自评意见及质量等级质量管理部复评意见及质量等级年月日年月日兼职检验员专职检验员质量工程师（十八）工序质量跟踪卡工程名称：编号：构件图号材质构件规格产品尺寸工序名称自检情况操作者签字备注矫直精整记事：质检员签字：年月日（十九）工序控制点明细表序零部整件工序工序控制点控制点质量特特性分类管理号图号名称名称号名称编号性值关键重要一般手段（二十）工序质量审核记录表工序部门名称时间审核组长记录员工序号检查内容检查记录审核人签字检测人签字质量特性值技术标准值123（二十一）检验工序作业指导书工序检测卡片产品名称工序号文件编号版本号序号产品型号检测项目工序名称检测要求检测部门检测方法页码简图标记处数更改签字日期单号审核批准编制日期日期日期（二十二）工序质量检验评定表保工序名称项目部门名称工程数量质量情况证1资2料3检项目质量情况查1项2目3实测项目允许偏差12不合格点偏差值345678910应检点数合格点数合格率（%）项1目23检保证资料查检查项目结实测项目主要项目合格率（%）果非主要项目合格率（%）复检结果：复检人：年月日交方班组接方班组平均合格率（%）评定等级（二十三）工序操作标准通知单通知单位日期编号生产日期制造号码产品名称生产数量操作项目新原标新原标新原标新原标新原标订订准订订准订订准订订准订订准操作标准改动说明审核：填单人：（二十四）工序质量异常报告表异工序管理图号常场所产品批号内时间容现象原因□明□不明应急对策负责人时间年月日调查负责人调查开始年月日调查结束年月日今后的对策对工序对标准开始时间年月日结束时间年月日备考意见采取了防止再发生对策原因不明进行了处置判明了原因未处置判明原因进行了应急处置原因不明作了应急处置原因不明未处置异常处置发生年月日应急年月日对策年月日进行表处置终了工序质量控制工作流程制定与实施工作标准工序检验开始质检专员收集产品所需的工序信息质量管理部制定工序标准，经技术副总审批后实施各生产车间实施工序标准质检专员对工序标准化实施状态进行跟踪分析质检专员判断工序是否稳定否质量管理部追查原因，制定相应的改善措施否分析工序能力编写工序质量报告是质检专员进行工序能力分析质检专员判是断工序能力是否合理质检专员编写工序质量报告结束工序质量检验工作流程工序自检工序互检工序检验员检验开始工序作业全部或阶段完成工序作业人员首先进行自上道或下道工序作业人员检，完成后填写工序报检根据企业的质检标准对其单，请求上道或下道工序进行检验，并填写工序质作业人员协助进行质量检量检验单验互检通过后，由原工序作工序检验员首先判断自检、业人员将相关检验材料连互检材料齐备程度，如材同报检单送交专职工序检料不完整由工序作业人员验员，申请检验重新填写工序质检员根据企业相关质量检验标准对工序质量进行检验，并出具检验结论否合格否是经工序质检员出具合格意见后，可以开始进入下道工序操作结束制程质量管理工作流程选择检验对象实施检验数据分析施行纠正措施开始质检专员在生产部、生产车间的协助下选择控制对象质检专员在质量管理部经理的指导下明确规格标准并选择检验仪器及方法质检专员在预定时间内在生产部、生产车间的协助下进行检验质检专员记录质量检验数据质检专员判是断数据是否合理否生产部、生产车间相关人员分析原因生产部、生产车间各生产车间执相关人员根据产生行检验后的纠数据不合理的原因正措施制定纠正措施结束质量分析统计工作流程制定与执行质量调整数据收集与分析编写数据统计表记录归档保存 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 开始质量管理部在采购部、生产部和仓储部等部门的支持下收集有效数据质检专员在质量管理部经理的指导下对收集的有效数据质检专员选择适用的进行归类分析数据统计表编制方法质检专员编制和分析数据统计表否质检专员根据数据统计表所提取的有效信息制定质量调整方案质量管理部经理和主管副总进行审核审核是否通过是采购部、生产部及仓储部等部门认真执行质量调整方案质检专员对所有统计信息进行归档保存结束质量指标报告工作流程记录与归类制程质量质量指标报表反馈意编制质量指标报表记录归档保存信息见收集开始质检专员在生产部及各生产车间的协助下对制程质量信息进行记录归类否质检专员编制质量指标报表质量管理部经理和技术副总进行审核审核是否通过是质检专员根据审核意见完善质量编制报表质检专员分发质量编制报表至各相关部门采购部、生产部、仓储部等部门将质量指标报表的意见质检专员对前期所反馈给质检专员有环节形成的信息认真记录，分门别类进行归档保存结束制程质量异常处理工作流程实施制程质量检验发现制程质量异常查找异常原因进行整改开始质检专员开展制程质量检验质检专员在检验过程中发现制程质量存在异常质检专员填写“制程质量异常记录单”是否属于常规异常否质检专员报质量管理部经理确认技术副总进行审批并作出指示否是生产部门暂停相关生产车间的生产活动并查找异常原因生产部门查找原因实施整改质检专员复检是否合格是质检专员将各种文件进行归档保存结束