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审计准备——会计电算化系统基本情况调查表

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审计准备——会计电算化系统基本情况调查表
表2-3索引号:(审计机关名称)会计电算系统基本状况检查表审计时期项目名称:项目履行单位:硬件设施制造商状况设施系列/型号操作系统名软件应用软件名状况软件根源程序订正和使用人应凭据输入人用(列明各种方凭据的输入面人姓名)资本均衡表打印报表人专用账户报表编写或改正程序人打印明细账人(列明各明细账的打印人姓名)打印总账人项目进度表贷款(信贷)协议履行状况表输入分录的查对 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 编制报表前查对程序计算机系统能否发生过故障或会计数据办理中能否发生过严重错误,能否找到故障或延迟的原由?今年度计算机系统有无重要改变(若有,列举改变 内容 财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容 )。审计人员:审计日期:复核人员:复核日期:
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