中天科技业务人员管理制度

Fourshortwordssumupwhathasliftedmostsuccessfulindividualsabovethecrowd:alittlebitmore.------------------------------------------author------------------------------------------date中天科技业务人员 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 中天科技业务人员管理制度中天科技业务人员管理制度----------------------------------------------------------------------------------------------------中天科技业务人员管理制度--------------------------------------------------山东中天科技工程有限公司潍坊事业部业务人员管理办法业务人员总责　制定目的：为规范本公司销售管理，提升经营绩效，将销售人员之业务活动以制度化，特制定本办法。　　　适用范围： 销售部人员的管理，除另有规定外，均依照本办法所规范的体制管理; 1.销售人员的聘用、考勤和离职按相关法律法规和集团规章制度执行。　　2.销售人员的工作内容主要是留住老客户、发展新客户、促成交易、合同履约、收集和传递市场信息。　　3.销售人员应保守集团商业秘密，更不得诱劝客户将集团业务转移或外流。销售人员应根据个人的年销售指标制定营销计划，经主管审核同意后实施；销售人员必须根据业务开展情况真实完整的填写“工作日报表”和“客户档案表”，并定期进行书面 工作总结 关于社区教育工作总结关于年中工作总结关于校园安全工作总结关于校园安全工作总结关于意识形态工作总结 ；各单位每月汇总“客户档案表”，在次月10日前必须提交总经理一份存档。销售人员代表公司签署合作协议时应提前通过经理审批。考勤制度 1、工作制度 工作时间：周一至周六（上午8：15—11.45，下午13：30—17:30） B、业务外出的员工，可根据任务实际情况安排时间。 C、全体销售部门同事都必须自觉遵守工作时间； D、因公外出需事先申请，如因特殊情况不能事先申请， 应在事毕到岗当日完成申请、审批手续，否则按旷工处理。上述情况考勤由部门综合文员进行管理，每月5号前提交上月部门考勤表到财务部。2.缺岗制度 A、销售人员因工作原因不能到公司报到，采用电话报勤，备案一天到走访路径。如出差外地，应提前备案。（公司进行查检时要求销售人员在30分钟内再次报勤，发现错报勤或不及时报勤，公司将给予相应处罚。）销售人员应保证工作时间内电话畅通，发现欠费或停机2次没有及时开通时，取消当月话费补助。 B、销售人员按公司制度填写《每周工作日志》，并于每周六10点前发至总经理邮箱。C、请事假，完成审批程序后方可休假。未办理请假手续擅自离开岗位、或请假期满未来上班也未续假者，3天（含）以内按旷工处理，3天以上按自动离职处理； D、请假必须由本人亲自办理有关手续，如特殊情况可电话请假或委托他人代理手续3、缺勤规定 A、在规定上下班时间内，上班延后/下班提前者，视为迟到/早退。迟到或早退10分钟以内乐捐部门活动基金10元，30分钟以内扣款20元，60分钟以上按0.5天事假计,超过60分钟按矿工一天处理。 B、未完成请假手续或休假期满未续假而擅自不上班者、伪造出勤记录者，一经查明对责任人予以旷工处理。每旷工一天按个人日工资三倍扣款。4、说明部门每位员工都须严格执行各项规定，若有不照规定或其他隐瞒事项，一经查明，从严处理。三、薪资 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 ：（底薪+提成+奖金） 1、销售员底薪：无责任底薪为1000元。任务考核：销售员底薪发放与销售任务完成情况直接挂钩。销售员最低年销售任务为500万，如第一季度无销售业绩，第二季度按底薪的80%发放，如第三季度以后仍无销售业绩，按潍坊市最低生活标准每月发放底薪，如第四季度完成当年销售任务，补发前期扣发的底薪。如销售员一年内完不成最低销售任务，公司将对其进行转岗或末位淘汰。 2、提成标准为： （1）项目咨询类按销售额的%提成；设计类按销售额的%提成； 工程项目总承包类按销售额的%提成。销售员每签一笔订单，货款到账后，可按规定提成。 （2）公司领导层关系掌握信息或社会销售员介绍，并由销售员跟进并签订合同的项目，按实际销售额正常提成的70%发放提成。 （3）、奖金： 为鼓励销售员承担大工程，年销售额超过100万元人民币，除按销售任务提成标准提成外，另一次性奖励销售员人民币2万元，如年销售额500万元以上，除按销售任务提成标准提成外，另一次性奖励销售员人民币5万元。培训制度目的 ：为加进一步强员工知识技能，提高员工思想业务技术素质及促进员工有效、高效工作，特组织培训加强员工的知识积累。（一）专业知识培训 1) 培训对象：营销部全体员工。 2) 培训目标：掌握与规划 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 、施工图设计业务相关的知识、理论方法，了解先进的营销理念和设计观念。 3) 培训内容：营销策划理论及操作方法；市场调查、市场分析理论及操作方法；谈判技巧。 4) 培训时间：每月一次。5) 培训负责人：营销部经理 （二）工作素养培训 1) 培训对象：营销部全体员工。 2) 培训目标：掌握接待客户的基本礼节，学习与不同身份的人进行沟通的技巧。 3) 培训内容：政务礼仪、商务礼仪、服务礼仪、社交礼仪的简单技巧等。 4) 培训时间：新人入职培训，入职后第三天开始培训。 业务人员行为规范（一）、 仪态规范： 1、不留长发、不染发，不留胡须、不留长指甲，注意个人卫生，保持良好的精神状态； 2、着装干净整洁、不穿奇装异服，着装要与业务人员职业相符； 3、在公司和出差期间不能穿拖鞋和凉鞋，穿着与着装相符的鞋； 4、出差期间每人必须携带公文包，不得提手提袋等有损公司形象的便利袋出差谈客户； 5、走路昂首挺胸、落落大方、不急不躁，体现职业人员的精神面貌； （二）、 语言规范： 1、注意讲话语气，任何场合下不得说脏话、粗话，常用“请问”、“您好”、“对不起”等礼貌用语。 2、在与客户接触中，注意用专业的营销术语。3、在与客户谈判中，保持语调不急不躁、不卑不亢。 4、在客户谈话时，做到用心聆听，不打断，不抢话，不能不懂装懂。 5、针对公司及市场运作，实事求是，不夸夸其谈，不吹毛求疵。 （三）、 行为规范： 1、始终树立公司形象至上的良好心态，切实维护公司利益和品牌形象。 2、对同事、客户、消费者做到不欺骗、不蒙蔽，坦诚相待、诚实守信。 3、有损公司形象和利益的事坚决不做，严格遵守公司的各项规章制度。 4、针对客户，在本职工作范围外，力所能及的帮助客户提升其管理能力和帮助客户出谋划策。 5、在维护公司形象和利益的同时，不诋毁和抨击竞争对手，不做损人利己的事，保持一个良好的职业道德。 6、在团队中，不传播流言、不听信传言，保持积极向上的工作态度，坚决杜绝抱怨、发牢骚、互相指责等消极思想。 7、养成良好的学习习惯，不断的提升自身的修养和职业能力，打造学习型团队。 8、不断的吸取先进的营销理念，不墨守陈规，敢于创新，敢于突破。（四）、签署合同时注意事项1.销售人员在给客户报价时，应参照报价手册，未经部门经理批准，不得随意降低价格，不得以任何理由擅自作决定。 2.销售员如有签署合同意向，起草合同时应注意合同的严谨性、重要条款需慎重（如合同金额、付款方式、交货期、违约责任等），将起草好的合同交部门经理审批后交公司财务盖章。 3．收取客户货款尽可能采用电汇方式，如客户需支付支票、汇票等应立即交回公司财务，并填写好“往来客户账务表”。如客户需支付现金，应由财务人员代为收取。随意挪用货款者，公司将予以解雇并追究其法律责任。 4.销售员有责任和义务负责催款工作。5.项目执行时如有需要，销售员应到现场配合协调工作。并负责账款回收，尾款不到账，不得领取尾款的提成。6.当关系型客户提取佣金或与销售员谈及相关问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 时，销售员应及时与部门经理沟通，销售人员不得私自做主，否则公司将视其无效。销售员给公司造成的相应损失，公司将给予一定处罚。业务人员报销制度1.日常费用报销制度及流程    日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。    2.费用报销的一般规定      (一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制 度),且发票背面有经办人签名。      (二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。      (三) 按规定的审批程序报批。      (四) 报销1000元以上需提前一天通知财务部以便备款。    3. 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。      4. 宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费 5. 出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿等将不予报销相关费用。   6. 电话费报销制度  (一) 费用标准      a. 移动通讯费：为了兼顾效率与公平的原则，员工的手机费用的报销采用与岗位相关制，即依据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，具体标准见行政部相关管理制度规定。      b．固定电话费：公司为员工提供工作必须的固定电话，并由公司统一支付话费。不鼓励员工在上班期间打私人电话。      7. 交通费报销制度及流程      (一) 费用标准：(1)员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经行政部车辆管理人员同意后可以乘坐出租车;(2)市内因公公交车费应保存相应车票报销。      (二) 报销流程      1. 员工整理交通车票（含因公公交车票），在车票背面签经办人名字，并由行政部派车人员签字确认，按规定填好《交通费报销单》。      2. 审批:按日常费用审批程序审批。      3. 员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。    8. 办公费、低值易耗品等报销制度及流程      管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理，集中购置,并指定专人负责。    9.招待费、培训费、资料费及其他报销制度及流程      （一）费用标准      1. 招待费：为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征得总经理的同意。      2. 培训费:为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司人力资源部门统一管理，各部门培训需求应及时报送人力资源。人力资源根据实际需要编制培训计划报总经理审批。      3. 资料费：在保证满足需要的前提下，尽量节约成本，注意资源共享。  4.其他费用：根据实际需要据实支付。      ( 二)报销流程：      1. 招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。      2.培训费由人力资源部人员根据审批程序及报销程序办理报销手续。      3.资料费在报销前需办理资料登记手续，按审批程序审批后的报销单及申请表到财务处办理报销手续。      4.其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办法