医院采购部工作流程ThismanuscriptwasrevisedonNovember2&2020采购
管理制度
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与工作流程目的：为
规范
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采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。二、适用范围：适用于本医院采购管理。三、内容：1、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。2、采购基本流程采购需求一-采购
计划
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-一寻找供货商一一询价、比价、议价一一采购洽谈-一-
合同
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的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）一一交货验收（仓管）-一质检（不合格退货）-一入库-一计划对账-一财务结算采购流程图如下图所示：1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订釆购计划2）供应商的选择和考核：供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。3）询价、比价、议价o4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关
协议
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，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情的确定和况。5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员合同为验收数据6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货7）财务结算：货物入库后，财务结算3、申请商品采购流程图各部门提出采购需求，采购部制定采购计划，山釆购部负责人报院长、财务审批审批通过后，由釆购主管下单。4、申请付款流程图根据供应商帐期限2)计划主管根据供应商账期核对成本金额和付款金额是否一致，不一致的找出原因，调整成本金额直至与付款金额一致后做应付款釆购部审批到期应付款院长批准付款5、商品到货验收流程2)验收后打入库单，核对入库单金额是否与送货单金额一致，一致后方可审核入库，不一致需报釆购审核，采购在当日给予答复退货流程咅；曰i丫采购部根据供应商合同和合作情况，审核退货申请审核通过可退回仓库，仓库每周以供应商为单位做退货单不能退回供应商的，做报损处理，报损比例不得超过0.5%四、采购管理制度：1）建立供应商资料管理（表）册，售后服务管理表。2）建立、建全比价制度，保证采购产品的质优价廉。3）每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。4）签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知或请购人。5）所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。6）验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。五、采购部职责采购部工作职责制定并完善采购制度和采购流程：（1）根据本院的长期讣划，拟定采购部门的工作方针和口标；（2）负责制定釆购方针、策略、制度及采购工作流程与方法，确保贯彻执行；制定并实施采购计划：（1）根据公司的拓展规模以及年度的经营U标，制订有效的采购U标和采购计划；（2）审核采购需求，统筹策划和确定采购内容，制订釆购计划；（3）组织实施市场调研、预测和跟踪公司采购需求，熟悉各种产品的供应渠道和市场况，据此编制釆购预算和釆购计划；（4）根据采购管理程序，负责釆购项U的谈判、签约，检查合同的执行和落实情况；（6）督导检查仓库的验收、入库、出库及管理工作，确保采销质量；采购成本预算和控制：（1）编制月度和周采购预算，实施采购的预防控制和过程控制，有效降低成本；（2）采购价格审核、预算、报价，达到有效的成本控制;（4）对釆购合同履行过程进行管理、监督检查，及时支付相关款项；请购部门变化情选择并管理供应商：厂商，统；性；（1）根据公司的销售需求，选定价格合理、产品质量可靠、信誉好、服务优质的供应建立长期战略同盟；（2）建立对供应商的资信、履约、售后服务能力及市场价格状况和走势的综合评估系（3）不断开发新的供应渠道和供应商，加强对新老客户的走访和调查；（4）制定供应商管理办法，加强对供应商的管理、考核，确保供应商提供产品的优良采购主管职责（分管系统和直配）1、系统信息更新2、仓库库存的掌控3、资料的整理（供应商合同，报价单、资质、调价归档、促销政策）4、直配供应商的沟通和维护5、直配供应商促销政策的制定和落实6、库存情况周、月报表7、供应商应付款的统计、结算与协调8、直配商应收款和应付款的统讣、结算和监控9、相关表格的制作和归档
浙公网安备 33021202002483