中外合资新建年产1万吨优质传统黄酒项目

PAGEPAGE9目录第一章总论1.1项目概况1.2可研报告编制依据1.3可研报告编制原则1.4可研工作范围及内容1.5可行性研究的主要结论第二章产品方案和建设规模2.1项目背景2.2项目建设必要性第三章市场预测与产品方案3.1市场预测3.2产品方案第四章项目建设条件4.1项目选址4.2区位条件4.3外围配套条件4.4原料4.5辅助材料第五章生产设备与工艺5.1生产设备5.2工艺流程5.3灌装生产工艺第六章工程技术方案第七章环境保护、安全与工业卫生和节能7.1环境保护7.2消防安全7.3劳动安全和工业卫生第八章节能第九章企业组织与劳动定员9.1项目组织建设实施与运营管理9.2人员编制及员工培训第十章项目实施 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 10.1建设工期10.2项目实施进度计划表第十一章投资估算11.1投资估算11.2资金筹措及使用计划第十二章经济评价经济评价说明流动资金估算新增经营收入估算成本估算其他财务数据财务效益测算不确定性分析财务评价结论第十三章结论与建议结论建议第一章总论1.1项目概况1.1.1项目名称中外合资年产X万吨优质传统黄酒项目1.1.2项目建设造址本项目选址于XXXX县新兴工业园区1.1.3项目建设规模新建年产X万吨优质传统黄酒项目。项目总用地80亩，建筑面积22160平方米。1.1.4项目实施单位概况本项目实施单位为XXXXXXXXXXXX有限公司。本公司前身为国营XXXX酿酒厂，创建于1958年，有着五十多年的传统酿造历史。经过数代人的不断探索和努力，成就了“XXXX”，依靠过硬的产品质量，产品进驻了上海联华、华联、欧尚、大润发、家乐福、家得利、易初莲花、好又多和南京苏果等大型超市和卖场。近年来，产品在上海、北京、南京、杭州、合肥、苏州、无锡、宁波等几十个省市畅销，一直深受广大消费者的喜爱。公司产品曾多次被评为全国消费者信得过名优产品。2012年公司同外商（自由人）达成合作意向，由外商控股联合投资3000万美元，其中外商出资70%，我公司出资30%，分两期完成，第一期投资1500万美元，在一年内建成一个年产黄酒X万吨，并融合了传统黄酒酿造工艺的现代化黄酒企业。1.2可行分析报告编制依据1、《中华人民共和国城市规划法》；2、《国家及浙江省现行有关设计规划及标准》；3、《湖州市城市总体规划》；4、《XXXX县新兴工业园区规划》；5、国家、省、市关于建设先进性制造业基地的有关发展规划、方针政策。6、黄酒行业的有关法律、法规、规章及政策、标准；7、《XXXX县国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要》；1.3可行分析报告编制原则1.3.1贯彻执行国家与地方关于发展特色传统经济的有关政策，符合相关的法律、法规和规范。1.3.2在城市总体规划指导下，从XXXX及项目本身的实际情况出发,既考虑近期需要，又考虑远期发展，使项目建设规模与区域社会经济发展及市场需求相适应。1.3.3最大限度地发挥项目的经济效益、社会效益、环境效益和投资效益。1.3.4以建设“花园工厂”为目标,营造优美环境、建筑风格力求简洁明快，美观大方，并与周围环境相协调。1.3.5项目所造设备与材料力求安全可靠、高效节能、经济合理、以减少总量投入和节省运行费用。1.4可行分析工作范围及内容本报告以年产X万吨优质传统黄酒项目为研究对象,以项目建设的必要性和紧迫性、项目技术与经济实施的可行性、项目综合效益合理性为分析重点，主要内容如下：1.4.1项目建设的必要性：主要从黄酒供需现状及发展趋势入手，结合既有优势论述项目建设的必要性。1.4.2项目技术与经济实施的可行性：对项目建设条件、建设方案、工艺设备、公用工程、环保、劳动安全卫生、消防、节能及项目实施进度计划、项目组织机构与人员编制等方面进行全面论证。1.4.3项目综合效益合理性：主要根据报告所选定的方案，对本项目的建设投资总量与投资回收、生产运营成本与收益、现金流量等财务指标及项目不确定性因素进行估算与综合分析评价。1.5可行性分析的主要结论1.5.1项目建设的必要性发展黄酒生产符合国家的产业政策,本项目实施将带动现代农业及相关产业的发展；本项目是落实科学发展观，努力做强做优黄酒产业的需要；本项目实施是保护和实现传统产业技术进步的需要。1.5.2产品方案年产X万吨优质传统黄酒1.5.3质量标准质量符合国家标准：GB/T13662-2008，GB/T17946-2000；卫生指标符合国家卫生标准：GB2758。1.5.4项目投资估算与资金筹措项目投资估算：本项目总投资11800万元。其中项目建设投资9000万元，流动资金2800万元。本项目所需资金由外商（自由人）出资8260万元，XXXX公司出资3540万元。1.5.5项目实施进度与工期安排项目建设期为24个月，自2012年8月至2013年7月。1.5.6项目综合评价本项目具有较好的经济效益和社会效益，项目的财务净现值FNPV（ic=10%）为10826万元；项目的财务内部收益率FIRR为27.56%；项目的静态投资回收期（含建设期）为5.47年。本项目符合国家鼓励发展的行业，技术先进成熟可行，建设条件良好，市场潜力巨大，经济效益显著。第二章产品方案和建设规模2.1项目背景源于中国的黄酒是世界三大古酒之一，距今已有2500余年的历史，作为我国具有古老传统的特色酒类品种，黄酒产销状况较为稳定，近八年来产量一直保持稳定的增长势头。2008年全国黄酒累计生产量最大的为浙江省。产量占全国的68.5%，区域集中度较高。整个浙江省黄酒生产量2008年比2007年同比增长12.45%，所以外围黄酒市场空间很大，市场前景看好，另外利用湖州当地的古酿法，从黄酒酒糟中提取的白酒当地人称之为“原杜香”，因其品质优，当地知名度相当高，也是本项目另外创造利润的空间。从全国黄酒行业发展来看，该行业已越来越引起企业家的关注，与正在掀起投资热潮。首先黄酒的消费市场潜力巨大，它的营养保健作用正越来越被现在达到小康水平的消费人群所赞赏，也被越来越多的年轻一代接受和推崇；其次是黄酒的生产成本比较低，投资较少，见效较快，新产品新包装开发之间有较大的利润空间；再次黄酒行业是一个投资风险小，市场寿命长，不怕“库存积压”，具有产品越陈质量越好，销售价格越高，获利也越丰厚之特点。正因为上述特点，许多有眼光的企业家纷纷投资兴建万吨黄酒生产基地。上海金枫酿酒有限公司投资2.2亿元建设十万吨的黄酒项目；湖南胜景山河生物科技有限公司投资兴建万吨黄酒生产基地；福建神龙集团调整主业，在3-5年内完成建设生产10万吨黄酒生产基地；江苏同里红酒业被房地产老板收购并同时征地170亩，建设年产黄酒三万吨基地等等。但由于历史的原因，现我企业在XXXX县槐坎乡工业集中区占地仅十亩的生产区域。由于环保的要求和规定，该区域不能从事黄酒的酿造，只能外购黄酒进行灌装生产。而黄酒的质量和产品的档次提升，完全仰仗和取决于原酒质量的好坏，在这质量控制关键点上恰恰是我们企业的软肋，受制于上游供货企业。同时占地狭小，无法大手笔施展，限制了企业的进一步发展。况且今年我公司与北京红墙生物工程有限公司达成合作 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，联合开发红墙1号系列高档礼品黄酒及利用酿酒产生的“原杜香”白酒和XXXX出产的特色农产品：杨梅、青梅、白果，生产果露酒。进一步提升黄酒及酿酒的副产品的价值，争创更大的经济和社会效益。2.2项目建设必要性1、本项目实施将带动现代农业及相关产业的发展推进社会主义新农村建设，促进农村和谐，首要任务是发展现代农业。推进现代农业建设，顺应我国经济发展的客观规律，是促进农业结构调整的必要要求，是增加农民收入的基本途径，是提高农业综合生产力的重要举措，是建设社会主义新农村的产业基础。建设现代农业，必要用现代物资条件装备农业，用现代科学技术改造农业，用现代产业体系提升农业，用现代经营形式推进农业，用现代发展理念引领农业，着力提高农业的水利化、机械化和信息化水平，提高土地的产出率、资源利用率和农业劳动生产率，加快发展农村生产力，切实转变农业增长方式，促进农业又快又好发展。本项目建设将全面带动现代农业及相关产业的发展。2、本项目是落实科学发展观，努力做强做优黄酒。近年来，国家对酒类产业一直贯彻：“优质、低度、多品种、低消耗”的方针，按照“四个转变”（普通酒向优质酒转变、高度酒向低度酒转变、蒸馏酒向酿造酒转变、粮食酒向水果酒转变）的要求，重点发展葡萄酒、水果酒，积极发展黄酒，稳步发展啤酒，控制白酒总量。如何通过创业和创新，构建产业链，如何为黄酒产业的快速发展作出应有的贡献，如何拓展企业发展空间，整合土地资源，节约运行成本，推进集约发展，为进一步做大做强黄酒主业奠定了基础，如何进一步做深做透黄酒品牌文化，提高企业的经济效益和对外美誉度，提升品牌效应，这些是黄酒企业应考虑的问题。因此本项目实施是落实科学发展观，努力做强做优黄酒产业的需要。3、本项目实施是保护和实现传统产业技术进步的需要。黄酒业处于一个发展的良好机遇，然而要把握好这个机遇实现腾飞的梦想，还必须正视现实，找出差距，迎头赶上。黄酒业之所以能够有所转变，与科学技术进步方面取得的成就是分不开的。如黄酒保健功能科学剖析、解决黄酒沉淀问题、采用先进的装备、开发的高附加值的新产品等。然而这仅仅是个开始，要实现黄酒产业持续快速的发展，还需要有很多的创新和改革。黄酒的发展在于创新；黄酒业的发展必须依靠科学进步；黄酒业的发展在于扩大需求；黄酒业的发展需要加大文化宣传力度。要在黄酒科学的深度和广度上进行开掘，有所发现，有所创新，有所进步，把黄酒科学技术提高到一个新的水平，适应行业发展的新形势。黄酒要向绿色化迈进，积极应用现代科技成果，提高黄酒产品技术含量和质量档次。本项目实施后将生产优质传统黄酒，这同时也是保护和实现传统产业发展和技术进步的需要。第三章市场预测与产品方案3.1市场预测一系列的销售数据充分说明了这一点，2003年，黄酒销售量达到了160万吨，结束了三年多的持续徘徊在140吨升的局面；2004年达到了180万豆子；伴随着黄酒广告所带来的市场扩展效应的体现，2007年黄酒销售已达到230万吨。如此巨大的增量是目前所有的酒类品种中最快的，从而赋予黄酒市场的黄金时代来临的机遇。近年来，国家对酒类产业一直贯彻“优质、低度、多品种、多消耗”的方针，按照“四个转变”（普通酒向优质酒转变、高度酒向低度酒转变、蒸馏酒向酿造酒转变、粮食酒向水果酒转变）的要求，重点发展葡萄酒、水果酒，积极发展黄酒，稳步发展啤酒，控制白酒总量。白酒计划从2000年的650万吨下降到2010年的450万吨；啤酒计划从2000年的2140万吨增加到2015年的3200万吨；黄酒计划从2000年的145万吨啬到2015年的250-280万吨；葡萄酒计划从2000年的20万吨啬到2015年120万吨左右；果露酒计划从2000年的20万吨增加到2015年40万吨左右。并从具体的税收政策上加以引导：如针对消费税，白酒按25%，黄酒按240元/吨，啤酒按220元/吨，其他酒按10%计。可以说，国家宏观的酒业导向政策十分有利于黄酒业的健康成长和发展。要取得大的发展，有效突破销量瓶颈，做大行业蛋糕，就必须把准消费脉博，扬弃传统观念，创新思维，与时俱进，动态地看待行业发展，充分运用现代生物工程技术和高新技术，改造和发展传统产业。目前市场销售情况表明，质量水准较高，酒精含量较低，具有高附加值的经典中高档黄酒产品深受消费者的喜爱，并将成为未来酒类市场发展的主流，这也可以说是带来了难得的机遇。3.2产品方案3.2.1产品方案年产黄酒XXXXX吨第四章项目建设条件4.1项目选址本项目选址于XXXX新兴工业园区。场地交通便利，配套设施齐全，为本项目建设提供了较好的条件。4.2区位条件4.2.1地理位置XXXX与上海、南京、杭州、苏州、无锡、常州等大中城市相距在200公里以内，距浦东、虹桥、萧山、禄口等四大国际机场均在2小时车程以内。XXXX三角洲地区是21世纪中国最重要、规模最大、最具发展潜力的都市圈，是全球六大都市圈之一，拥有大中小城市50多个，人口7000多万。4.2.2交通体系杭宁高速公路、申苏皖高速公路、104国道、318国道，宣（城）杭（州）铁路、新（沂）长（兴）铁路，以及发端于XXXX的长（兴）湖（州）申（上海）航道，为XXXX提供了全方位、便捷的对外交通体系。4.2.3自然条件属北亚热带东西季风气候区，总的特点是：雨热同季、降水丰沛，光照充足，温光协调、四季分明，春季常有寒流，而年际多变。年均气温15.6℃,最冷月为1月,平均达3℃,极端最低气温为零下13.9℃,最热为7月,平均气温为27.9℃,极端高温为41.2℃。无霜期长达262天，降水充沛，年均降水量是1250-1550毫米。陆面蒸发量为750-850毫米，蒸发量的多寡与地势、气温、降雨、风力等因素有密切关系。4.3外围配套条件项目建设所依托的外围基础设施条件如交通、给水、排水、电力、电信、热力等设施配套完善。4.4原料生产所需的主要原材料：大米、小麦、荷叶等。大米（糯米）：年需求3700吨，时间10月—次年1月中间小麦：年需求370吨，时间7—8月荷叶：年需求7吨，时间10月竹壳：年需求4吨，时间7月4.5辅助材料辅助清单序号辅助材料标准号1玻璃瓶GB4544-19962青瓷瓶GB10813.1-10813.893陶坛Q/SHD001-20024铝质罗旋盖GB/T14803-935塑料盖GB/T14803-936纸盒GB6573-19867标签纸NS/TDQT018封口胶带第五章生产设备与工艺5.1设备、技术与工艺流程生产设备总投资3600万元，清单如下：单位：万元（1）公共设施设备名称规格型号产地总台数高压开关总柜国产1高压计量柜国产1高压开关分柜国产2变压器200KVA国产1低配总柜国产1低配电容柜国产1低配分柜国产7安装其他国产净水器300吨国产1套污水处理设备国产1套电梯国产28（2）质量检验检测设备设施设备名称规格型号产地总台数紫外可见光光度计UV754国产1双筒显微镜MODELYS100国产1精密PH计PHS-3C国产1电子分析天平AE260国产1气象色谱仪S830国产1色谱处理机CDP-4A国产1齿素水份测定仪26560500-0国产1架盘药物天平BP-A型国产1鼓风机数控恒温干燥箱SZ101-1国产1鼓风机数控恒温干燥箱101-B国产1电热恒温培养箱SC303-3国产1电热蒸馏水发生器HS.211.10国产1高压无菌锅YXQC01280国产1电炉国产10磁力搅拌器78-1国产1高速粉碎机FW80国产1玻璃器皿国产1套电热恒温水浴锅HHS四单孔国产2台桌无菌间国产1套（3）酿酒设备设施设备名称规格型号产地每组台数总台数不锈钢浸米池Φ2300Х1400国产32384压榨机Xag/826-U/71国产672空压机0.9/10国产224往复泵2kh20/0.7国产112螺杆泵G35-1国产112陶缸国产2002400不锈钢自吸酒泵11/2QFW5-20国产112不锈钢高们缸5吨国产112煎酒杀菌设备国产1套12蒸饭设备国产1套12轧麦机国产2台拌麦机国产4台轧糟机国产112轧曲机国产112输米机QH/10国产112糟甑国产6套洗瓶机JC12国产2灌袋机GWD24国产2压盖机HY8国产2罗口压盖机6000瓶国产2杀菌机JBSL30国产2瓶盖提升机JPT2国产2CIP清洗装置JQX7A国产2贴标机6000/N国产2硅藻土过滤机JGLZ8国产2输瓶系统国产2套控制系统国产1套开箱装瓶机国产1套喷码机日立PX国产2冷冻机4T/W国产1精过滤机CLMB-66T/W国产1不锈钢自吸泵B1/BIS国产5不锈钢高位缸13吨国产6清酒沉淀缸25吨国产16粮食加工设备100T/D国产1套膜滤机国产1套自动打包机20瓶装国产1套5.2工艺流程（1）糯米→输送→浸米→输送→蒸饭→风冷→前酵→后醇→压榨→澄清→煎酒→装坛→贮存（2）原酒→勾兑→过滤→杀菌→灌装→压盖→贴标→装箱→打包→成品5.3灌装生产工艺大坛酒验收↓勾兑吸酒↓冷冻↓玻璃瓶反冲过滤↓↓空瓶杀菌杀菌↓↓空瓶灯检→灌装↓满瓶灯检↓压盖↓贴标↓包装材料↓成品检验↓入库5.3.1灌装生产工艺流程说明：1、大坛酒验收：查验运入车间的每批大坛酒的质量、数量、年份、规格、主要理化指标。2、勾兑吸酒：按确定的勾兑比例，清除大坛酒上面的泥头、荷叶等封口物，用吸酒管将大坛酒吸入贮酒池中。吸酒时，发现有不符合规格的酒（如数量不足、品种不合格、漏酒、酸酒、坏酒）应挑出放好。3、冷冻：勾兑后的黄酒经过冷却，保温24小时。4、过滤：用生物膜滤机过滤，达到酒液清澈，适于灌装。5、杀菌：用板式加热器杀菌，温度掌握85—86度。6、玻璃瓶反冲：用自动反冲机对瓶进行反冲。7、玻璃瓶杀菌：用蒸汽跑道对玻璃瓶进行杀菌，时间不少于30秒。8、空瓶灯检：剔除破口或破损的玻璃瓶。9、灌装：按规格要求对自动灌装机调整容量后灌装。10、满灯灯检：检查每一瓶的液位、容量、卫生要示，确保计量精确符合规格及卫生要求。11、压盖：由自动压盖机压盖。12、贴标：由自动贴标机贴标喷码。13、包装：对贴好标喷注生产日期的产品用纸箱进行包装。14、成品检验：按要求对包装产品抽样理化检验，符合标准后通知仓库入库。15、入库：按品种规格分类，向上、按堆码要求轻放、常温下运输入库。工程技术方案6.1规划设计原则6.1.1切实贯彻执行国家在“十一五”规划中有关基本建设的方针政策，少用地，提高产量，搞好工程设计，降低工程造价，减少基建投资，在保持黄酒传统特色工艺的基础上，积极采用经生产实践的先进成熟的新工艺、新技术、新设备，努力提高机械化水平，减轻劳动强度，节约能源，保护环境，提高生产卫生，改善操作条件，力求做到用地少、投资少、见效快、产品高、质量好。6.1.2保持黄酒的传统特色工艺，和黄酒的醇香风味，克服和改进原有平面式生产环境卫生要求低、生产条件落后等缺陷，并在此基础上要有所创新，以便为今后的黄酒生产技术改造打下坚实可靠的样板基础。6.1.3总体布局和建筑设计进行多方案比较，力求做到经济合理、实用，并充分考虑到食品卫生和商检部门对出口商品的要求，使之符合国家规定的食品工厂生产规范。同时因地制宜进行绿化设计，统盘考虑。6.2结构6.2.1结构设计依据建筑结构可靠度设计统一标准（GB50068-2001）建筑结构制图标准（GB/T50105-2001）地基基础设计规范（GB50007-2002）建筑结构荷载规范（GB50009-2001）混凝土结构设计规范（GB50010-2002）建筑抗震设计规范（GB50011-2002）建筑桩基技术规范（JGJ-4-94）建筑地基基础设计规范（J10252-2003）6.2.2结构设计标准1、建筑使用年限（50）年2、本工程抗震设烈度为（6）度，地震分组为第一级，设计基本地震加速度值为（0.05）g，建筑抗震设防类别为（丙）类；建筑场地类别为（3）类；抗震等级四级；3、结构构件裂缝控制等级为（三）级4、混凝土结构所处环境类别：室外地坪以下，及雨篷檐沟等外露构件为（a）类，其余结构为一类。5、自然条件基本风压:[0.45]kn/㎡;地面粗糙度:[B]类;基本雪压[0.45]kn/㎡;6、楼屋面荷载：楼面活载（根据业主提供）：[10.0]kn/㎡；阳台活载：[2.0]kn/㎡；上人屋面活载：[2.0]kn/㎡；不上人屋面[0.5]kn/㎡；6.2.3材料1、混凝土（除图中已注明外）：基础[]CS25]，垫层[C10]，上部结构C25。最大水灰比及最小水泥用量：一类环境分别为0.65和225Kgm3。二（a）类环境分别为0.6和2505Kgm3。2、钢筋：HPB235级（Φ），HPB335级（Φ），冷轧带钢筋550级（ΦP）3、填充墙：±0.000以下采用MU15混凝土实心砖，M10水泥砂浆砌筑，±0.000以上采用MU混凝土多孔砖，M5混合砂浆砌筑。6.2.4基础1、采用Φ500先张法预应力混凝土管桩基础，地基基础的设计等级为[乙]级。6.3给排水6.3.1设计依据1、《建筑给水排水设计规范》2、《建筑设计防火规范》3、《建筑灭火器配置设计规范》4、工程建设标准强制性条文6.3.2系统1、生活给水系统本工程市政供水压力约为0.25MPQ给水系统由市政给水管网直供为主。给水管管材：采用不锈钢复合管，丝口连接，暗敷。2、雨水系统：本工程设独立的雨水系统，雨水有组织排至沉泥井，排入市政雨水道或就近河流，室外雨污分流。3、灭火器设置：火灾等级：火灾类型为A类，配置场所的危险等级为中危险级。4、消火栓系统本工程室内消火栓流量10L/S室内消火栓安装高度均为离地区性1.100M,水带25M消防管管材:DN≤100时,采用热镀锌钢度。丝接。DN>100时，采用无缝钢管，法兰连接。6．4电气6.4.1设计依据1、《建设设计防火规范GBJ16-87》2、《建筑物防雷设计规范GB5057-94》3、《低压配电设计规范GB50054-95》4、《建筑照明设计GB50034-2004》5、建设单位及其它专业提供的有关用电资料。6.4.2主要场所照度要求:车间150LX楼梯、走道等30LX6.4.3配电系统本工程电源电压等级为380/220V,电源引自自变。6.4.4防雷1、根据规范要示，经计算，本工程的防雷等级为三级。2、本工程的防雷接地与电气接地共用，接地电阻要求小于1欧姆。6.5绿化绿化是保护环境，净化空气，阻隔噪音，改善小气候，保护自然生态平衡和创建文明生产的一项重要措施，所以现代化工业建设必须重视和搞好绿化建设。本工程的绿化建设采用点、线、面相结合的手段，各建筑物周围布置一定的绿化带，沿道路两侧宜栽大冠乔木，强化道路绿化设置。在红线内侧均控制有后退绿化用地，形成一定规模的景观绿化。第七章环境保护、安全与工业卫生和节能7.1环境保护7.1.1环境保护设计依据：1、国务院令第253号发《建设项目环境保护管理条例》2、《污染物排放标准》GB14554-933、《环境空气质量标准》GB3095-19964、《地面水环境质量标准》GB3838-885、《工业企业噪声卫生标准及控制设计规范》GB387-857.1.2主要污染物及治理措施：本项目对环境污染主要分建设期与生产期，施工机械及生产设备在操作，运转中产生的噪声，生产中废弃的垃圾；工业污水；施工人员及后期职工生活污水。治理措施：1、噪声：施工机械避免夜间作业，厂区生产噪声场在85DB以内，满足国家规范。2、废弃物：集中收集后统一外运。3、污水：工业污水经厂区污水处理后接入外排污水管网，生活污水经化粪池处理后接入外排污水管网。7.2消防安全建设总体布局按消防要求进行设置，满足防火要求，配备室内外消防设施。厂区建设及出入口符合人流疏散及消防车通行。7.3劳动安全和工业卫生7.3.1设计依据1、中华人民共和国劳动部第3号令《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》2、《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87-853、《生活饮用水卫生标准》GB5749-857.3.2劳动卫生措施：1、给水卫生：生活用水为城市自来水，水质符合《生活饮用水卫生标准》2、防噪声：施工场地空旷，噪声对施工人员影响不大。7.3.3劳动安全措施1、防地震：当地震烈度为6度，基础施工、管道辅设、设备安装等以6级地震设防施工。2、防电伤：为了防止电器设备对人员的伤害，所有电器设备均设置接地装置。3、严格岗位责任制，操作人员必须经过严格培训及安全教育后上岗，避免和减少事故发生。4、防止意外伤害设计遵照“安全第一、预防为主”的方针，从“治本”的指导思想出发，对存在的不安全因素采用有效的防范措施。可以预见，本工程在建设期能够符合劳动安全卫生要求，保障劳动者在生产过程中的安全与健康。第八章节能8.1节能综述随着现代工业的迅速发展，能源必须得到控制，节约能源是我国的基本国策，能源是制约我国社会发展的重要因素，解决能源问题的根本出路是坚持开发与节约并举，节约优先的方针，大力推进节能降耗，提高能源利用率。本项目能源消耗的主要品种为电、热源。为节约能源，建议在设备与材料选型中按规定选用节能设备与材料。变压器、其他配电装置及各类用电设备，均选用节能型设备。8.2节能标准本项目实施必须遵循以下节能法律、法规规范：1、中华人民共和国节约能源法2、节约能源暂行条例3、节能中长期专项规划（发改环资[2004]2505号）4、工业企业能源管理导则（GB/T15587-1995）5、评价企业合理用电技术导则（GB/T3485-1998）6、中国节能技术政策大纲（计交通[1996]905号）8.3节能措施8.3.1工艺节能1、建立科学管理体制，实行计划用电，提高电能利用率。2、设计过程中选用节电及节能新技术、新设备、新材料。3、合理优化设计工厂供配电系统，降低线损率，安装自动无功补偿装置，提高功率因数。4、车间照明选用节能型灯具，选用节能型电力变压器和无功功率自动补偿装置，以减少无功损耗。8.3.3节水1、使用各种节水设备，设置计量装置，加强用水管理，防止跑、冒、滴、漏，减少水资源浪费。2、生产中加强用水管理，以节约用水，提高水的综合利用率。企业组织与劳动定员9.1项目组织建设实施与运营管理本项目在建设实施过程中将严格遵守工程建设的基本程序，按照各有关部门的要求进行严格而规范的管理。以项目领导小组为中心，做好工程的招投标工作，实行全过程的建设监理，对工程技术和经济各方面做好协调与管理工作，加强监督措施，努力实现工程投资省、质量优、工期合理的目标，尽快发挥项目的经济效益和社会效益。为了保护项目建设正常运转，根据本公司及外地同类项目的经验，并结合本项目的实际情况，该项目的运营管理实行项目负责制。项目建成后，采用产品事业部制组织结构高效运作。9.2人员编制及员工培训劳动定员200人。其中项目管理人员25人，各类专业技术人员及技术工人20人。根据现代化生产制造管理特点，需要对中高级技术人员、管理人员进行严格培训。邀请内地专家定期对技术人员和管理人员进行培训，使之掌握先进管理理念和生产工艺，尽快达产。拟分批选派10名技术开发人员、10名一线管理人员、10名生产技术人员到外厂进行培训，以掌握先进的生产技术。第十章项目实施计划10.1建设工期按照基本建设程序要求，本项目建设工期拟定为24个月。10.2项目实施进度计划表本项目分三期实施，每一期实施计划分为前期准备阶段、项目实施阶段以及 竣工验收 工程竣工验收人防工程竣工验收要求住宅小区规划竣工验收工程竣工验收会议议程工程竣工验收及移交 和生产准备阶段三个阶段进行。1、前期准备阶段：可行性编制及报批、初步设计及施工设计（整个项目前期实施），引进设备的考察、谈判和设备的订货。2、项目实施阶段：签订引进设备 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 ，土建施工，配套设施及设备安装。3、竣工验收和生产准备阶段：设备调试、人员培训，试生产、竣工验收。第十一章投资估算11.1投资估算11.1.1编制依据1、《浙江省建筑工程预算定额》（2003）；2、《浙江省建筑安装工程费用定额》（2003）；3、《全国统一安装工程预算定额浙江省单位估价表》（2003）；4、《全国统一安装工程预算定额浙江省常用主材（设备）组手册》（2003）；5、XXXX县现行的有关建材、设备的价格信息；6、XXXX县类似工程造价指标资料；7、专用设备按照车内目前市场价格估算；8、《浙江省工程建设其他费用定额》（2003）；9、本可行性研究报告确定的建设方案。11.1.2估算内容及编制说明1、工程建设费用估算工程费用包括土建及装修工程、设备购置费、公用设施以及项目场外工程（如道路、绿化等）等。建筑工程费：按2009年本地市场价格水平估算。设备购置费：按现行价格并包括运杂费计算。场外工程：包括室外道路、室外管线、照明等工程费用。2、工程建设者其他费用其他费用包括：征地费用、用电增容费、建设单位管理费、城市收取的其它各项费用、勘察设计费等。3、预备费基本预备费：按工程建设费和其他费用的5%计算。4、建设期贷款利息按年初借款，利率按1-3年贷款利息计算。11.1.3投资估算范围建设工程费用、工程建设其他费用、设备购置费用、预备费、建设期贷款利息。11.1.4投资估算结果：1、土地：80亩1704万元2、塘砟回填：160万元3、土建及水电安装：3516万元4、设备购置：3600万元5、绿化：20万元11.2资金筹措及使用计划11.2.1资金筹措项目投资估算：本项目总投资11800万元。其中项目建设投资9000万元，流动资金2800万元。本项目所需资金由外商（自由人）出资8260万元，XXXXXXXX酿造公司出资3540万元。11.2.2资金使用计划：根据项目实施进度，建设期为24个月。第十二章经济评价12.1经济评价说明：1、本项目经济评价是依据国家计划委员会及建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）及有关规定编制的。2、本项目经济评价确定计算期为12年，期中建设期2年，生产期10年。12.2流动资金估算：1、估算依据按全年销售收入与总成本比率及本项目资金的可能流动速度。2、估算结果本项目经营期，为保护正常生产运作，需2800万元流动资金。12.3新增经营收入估算：项目建成投产达产后，全年可生产X万吨黄酒，平均销售价格在出厂价5元/瓶，（高端出厂价22.5元/瓶，中端出厂价10元/瓶，低端出厂价在3.5元/瓶，可实现销售收入10000万元，同时酿造X万吨黄酒还可生产2000吨“原杜香”白酒，出厂价6元/斤，可实现销售2400万元。两者合计可实现销售12400万元，利润3000万元，税收2000万元。12.4成本估算1、外购原辅材料费用外购原辅材料主要包括原材料及辅料和包装材料等。正常经营年份每年约需2000万元。2、外购燃料动力费年新增能源消耗：电100万KW，给水3万吨，排水0.6万吨，供气5400吨。据此测算，需付电费80万元，给水排水费8.48万元，气70万元，共计158.48万元。3、工资福利工资福利费：200人×2万元/年=400万元。4、折旧费用项目在计算期内的年折旧额。5、摊销费用分五年摊销，年摊销费用80万元。6、维修费年维修费按220万元估算。（按折旧费的40%计取）7、财务费用财务费用为长期借款在生产经营中发生的利息及流动资金借款利息。8、其他费用其他费用主要包括办公管理费、管理费，销售费等，正常经营年其他费用按2500万元计算。9、项目年总成本12.5其他财务数据1、税金和附加费用估算增值税税率按17%计；消费税按240元/吨；税收附加包括城建、教育附加、印花税、水利基金、土地税、房产税等按市计税标准计入；所得税税率按25计算。2、项目考虑在有利润的年份，在利润中提取5%作为企业的公积金，5%作为企业的公益金。12.6财务效益测算1、利润估算及分配A、年利润总额年利润总额3000万元。B、可分配利润分析项目在有利润年份，提取各5%公积金和公益金，剩余利润即可用于分配或扩大再生产。2、财务盈利能力分析A、根据附表：《现金流量表》（全部投资）计算得出：项目的财务净现值FNPV（ic=10%）为10826万元项目的财务内部收益率FIRR为27.56%项目的静态投资回收期（含建设期）为5.47年B、根据附表：《损益表》和《项目总投资估算表》计算得出：经营利润率=经营期平均年利润总额/年总投入×100%=21%12.7不确定性分析1、盈亏平衡点分析经计算，本项目要求营运能力达到设计能力的51%就可以维持不亏损，表明本项目具有较强的抗风险能力。2、敏感性分析根据国内同行业的普遍规律，本项目的主要敏感因素为建设投资、原材料与动力价格和经营收入因素。采用单位因素分析方法，测算敏感因素对财务评价指标的影响程度，结果详见表。从以上敏感性分析表可能看出，各因素的变化都不同程度地影响内部收益率等财务评价指标。其中销售收入为最敏感因素，其后依次为主要原材料与动力价格和建设投资。12.8财务评价结论通过对本项目进行财务分析，可知该项目的财务指标比较理想，只要有效控制各敏感因素，项目有较强的抵抗风险的能力，从财务角度评价，该项目是可行的。第十三章结论与建议13.1结论通过对本项目建设的必要性、技术可行性、综合效益合理性以及项目建成投入运营所产生的经济效益和社会效益、环境效益等各方面的分析，可以得出如下结论：1、项目建设是必要的发展黄酒生产符合国家的产业政策，本项目实施将带动现代农业及相关产业的发展；本项目是落实科学发展观，努力做强做优黄酒产业的需要，本项目实施是保护和实现传统产业技术进步的需要。2、项目建设是可行的A、项目所选地理位置优越，外围配套条件完善，社会经济状况良好；B、项目得到了各有关部门的关心与支持；C、项目建设符合城市总体发展规划和产业布局；D、项目建设资金来源有障；E、项目建成后有较好的经济效益和社会效益。13.2建议1、本项目的综合经济效益、社会效益明显，建议有关主管部门尽快批准立项。2、建议在项目实施过程中，不断优化 实施方案 关于机房搬迁实施方案高中班级自主管理实施方案公交公司安全生产实施方案成立校园管乐队的实施方案中层管理人员竞聘上岗实施方案 ，积极采用新技术、新材料，合理降低工程造价，节约能源，同时加强工程管理，使本项目能高质量地按期竣工。3、工程建成投入运营后，建议生产经营单位加强科学化管理，降低经营成本，提高经营收入，最大限度地发挥本项目的经济效益和社会效益。