2023年公司内部审计制度及流程_4 公司内部审计制度及流程 公司内部审计制度及流程一、内部审计目的 公司内部审计是公司内部经济监督的一种形式，是独立、客观地监督、评价公司各部门财务收支及公司经济活动的真实性、合法性和效益性，检查、评价内部控制制度的完善性，评估企业经营风险，以到达查错防弊、防备和降低经营风险、改善经营管理、提高经济效益的目的。 二、内部审计主要工作任务 1．检查会计报表、会计账簿、会计凭证、会计分析资料、会计政策及科目讲明，查阅有关的文件资料； 2．以内部...
公司内部审计制度及流程一、内部审计目的
公司内部审计是公司内部经济监督的一种形式，是独立、客观地监督、评价公司各部门财务收支及公司经济活动的真实性、合法性和效益性，检查、评价内部控制制度的完善性，评估企业经营风险，以到达查错防弊、防备和降低经营风险、改善经营管理、提高经济效益的目的。
二、内部审计主要工作任务
1．检查会计报表、会计账簿、会计凭证、会计 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 资料、会计政策及科目讲明，查阅有关的文件资料；
2．以内部管理制度、 规定 关于下班后关闭电源的规定党章中关于入党时间的规定公务员考核规定下载规定办法文件下载宁波关于闷顶的规定 和程序，包括财务管理制度、会计核算制度、人事管理制度、工程管理制度、档案资料管理制度、有关业务 操作规程 操作规程下载怎么下载操作规程眼科护理技术滚筒筛操作规程中医护理技术操作规程 、费用报销制度等为根据，检查付款的合理性。
3．审阅经济合同或 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 ，主要包括项目合作协议〔合同〕、工程承包合同、设备材料采购合同、劳务合作合同、售楼合同等；
4．以项目资料中的数据指标，主要包括项目的概算书、预算书、决算书和设计图纸、现场签证备忘录及相关修改图纸等，作为审计经过中的重要根据。
5．检查资金及其他财产，主要包括各种存货、固定资产和货币资金等；6．对审计中的有关事项进行调查并索取证实材料；
7．对投资决策、企业经营及可能存在的风险进行分析和评估；
8．提出改良管理、提高效益的建议，检查审计结论的落实情况。
三、审计程序
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