以优质项目化分级监管为手段的廉能管理

以项目化分级监管为抓手廉能管理积极摸索建立职权明晰、风险公开、 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 防范、层层监管廉能管理体系，是推动惩办和防止腐败体系建设重要内容。把当代管理理念引入廉能管理工作中，针对也许因监管不到位或党员干部不能廉洁自律而产生廉政风险，创新廉能风险防范机制，运用科学手段加强详细业务中廉能管理有效切入，对保护党员干部、监督权力运营、规范生产经营行为起到了重要作用。近年来，我厂认真贯彻中烟公司纪检工作布置，以全面清权、公开晒权、有效制权为核心，以项目化分级监管为手段，全面推动风险廉能管理工作，监管职能部门不断加强对工程投资、物资采购项目监督管理，在规范化建设方面做了大量工作，廉政监督工作获得了明显成效。一、全面推动项目化分级廉能管理实行背景详细工作中，仍有有关业务部门过度强调实行项目专业性、独特性、时效性，致使工程投资、物资采购项目在采购方式选取上有所变通、招投标信息公示发布不规范、公示期缩水、招标文献存在局限性、不严格按 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 履约、验收走过场、资金支付不规范等现象时有发生。那么，如何进一步纠正行为偏差、堵塞管理漏洞成为规范化建设亟待解决问题。只有内部监管更加严密、更加高效，才干适应当代烟草廉政监督规范化建设发展。(一)适应行业规范化建设需求姜成康局长指出：“烟草是特殊产品，实行是专卖专营特殊体制，受到广泛社会关注。如果在工作中稍有不慎，很容易成为社会关注热点。建立健全惩办和防止腐败体系，在推动党风廉政建设和反腐败工作中处在基本性、全局性、战略性重要地位。”我厂在开展廉政风险防范管理工作中，运用科学手段梳理流程、明确核心节点、建立节点工作监督原则、贯彻节点负责人员，以流程规范过程、以节点监督流程，找到了加强党风廉政建设在详细业务中切入点，克服了党风廉政建设与业务工作“两张皮”现象，是适应烟草行业规范化建设需求，是公司全面加强反腐倡廉建设客观需要，也是进一步推动具备烟草行业特点惩办和防止腐败体系建设实际环节。(二)适应公司持续健康发展需求当前，中烟公司和我厂正处在高速发展时期，产业升级、品牌构造调节不断加大，对工程投资、物资采购项目内部廉政监督原则更高、规定更严。规范是公司持续健康发展生命线，如果不创新廉能管理办法，很难跟上公司发展步伐。客观上规定我厂内部廉政监督工作必规定变，提高监管效率，才干适应公司持续健康发展需求。二、全面推动项目化分级廉能管理重要做法我厂结合工程投资、物资采购工作实际状况，摸索引入当代经济管理中项目化管理理念，将工程投资、物资采购项目按概(预)算金额进行ABC科学分级，突出重点，以点带面，推动实行项目化分级管理。从而，把廉政监督工作转化并进一步到有形、可操作详细项目，进一步将廉政监督工作细化贯彻到每个环节。(一)项目分级立项我厂按工程投资、物资采购项目概(预)算金额大小，分为A、B、C三个级别：A级概(预)算金额20万元以上、B级概(预)算金额10-20万元、C级概(预)算金额10万元如下。列入廉能管理项目共1849个，其中：工程投资方面A级廉能管理项目6个、C能廉能管理项目13个，物资采购方面A级廉能管理项目6个、B能廉能管理项目2个、C能廉能管理项目1822个。(二)分级监管办法以《厂“两项工作”廉政监督工作程序规定》为监管根据，实行ABC科学分级管理。1、A级廉能管理项目实行强化目的管理，狠抓项目推动。在项目组织实行上，采用“五个一”廉政监督和“三个一”内控管理办法。(1)融合业务流程，开展有效对接。对工程投资和物资采购12个A级廉能管理项目贯彻“五个一”廉政监督，采用“一种重点项目、一套实行 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 、一名责任领导、一种承办岗位、一张管理图表”办法进行监管，保证项目到岗、责任到人。对12个A级廉能管理项目共96个节点监管流程绘制成管理图表实行监管，该办法既直观地表述出监管重点，又能尽快发现存在问题并第一时间作出整治规定，达到了事半功倍效果。A级工程投资项目廉能管理流程图A级物资采购项目廉能管理流程图备注：以上流程图中标红某些为重点监管核心节点。(2)实时跟踪督办，提高监督实效。对工程投资和物资采购12个A级廉能管理项目贯彻“三个一”内控管理，采用“每月一自查、每月一督查、每月一例会”办法进行监管，保证项目规范实行。项目承办岗位对照实行方案、预期目的每月一自查，对数据信息、问题难点进行摸排；责任领导对照廉政监督项目管理图表每月一督查，查进度查成效；监察审计科组织各责任岗位每月一例会，总结项目工作进展状况，重点分析存在问题，督促项目规范推动。2、B级廉能管理项目实行抓住核心环节，实现自动报警。对2个物资采购B级廉能管理项目立项、招标、实行、验收、结算五个核心环节进行全方位、多角度监管，建立廉政监督记录。节点工作内容监管重点立项项目经投资管理部门初审，按审批权限报投资管理委员会、办公会议审议批准或审议通过报上级单位审批。重点监督项目立项与否按照程序经集体讨论决定，项目与否通过审批，项目经费与否列入预算。招标 施工 文明施工目标施工进度表下载283施工进度表下载施工现场晴雨表下载施工日志模板免费下载 单位、设备和物资供应商、设计单位、监理单位等必要按照《采购管理办法(暂行)》(广烟办[]39号)和《招标投标活动实行细则(暂行)》(广烟办[]40号)有关规定及程序进行招标。重点监督招标形式与否严格按照有关规定拟定，与否存在拆标、规避招标等行为，开标程序与否合法，与否公开、公平、公正，与否与中标人订立廉政责任书。实施工程投资项目必要严格按照批复投资控制价和内容实行，需变更建设规模、建设原则、建筑面积、建设内容和建设地点，报原项目审批单位批准；物资采购项目采购数量或采购金额超过原审批额10%须经采购领导小组审议通过。对项目实行机构及其工作人员进行廉政教诲，做好防止腐败工作，重点监督超过项目批复投资总额15%与否报原项目审批单位批准，超过项目概(预)算审定额与否申报(设计)变更审计。验收工程投资项目必要通过竣工结(决)算审计后，才可组织竣工验收；物资采购项目采购物资到货后，物资采购部门要会同有关技术人员及质检人员根据关于规定、原则共同验收并出具验收报告，验收合格后办理入库。重点监督与否遵循验收人员与项目承办人员互相独立原则，与否按照规定程序进行货品或服务验收。结算工程投资项目资金支付根据工程进度和合同商定条款付款，物资采购项目资金支付根据采购进度和合同商定条款付款。重点监督工程投资项目资金支付与否经审计、财务部门审核，物资采购项目资金支付与否经财务部门审核。3、C级廉能管理项目实行对1835个工程投资、物资采购C级廉能管理项目，采用抽查方式进行监管。积极履行差别化监管，依照工程投资和物资采购类别、重要性及供方业绩、信誉、质量保证能力等状况实行分类监督，着力增强监督工作针对性和有效性，提高监督效能；大力加强项目质量不良记录管理，加快建立供方质量信用档案，强化对违法违规行为信用惩戒，充分发挥廉政监督约束作用，切实加大监督执法力度，增强监督工作权威性和威慑力。(三)资料归档依照项目分级状况，按一项一档原则，将所有资料科学分类归档备查。A级项目档案涉及实行方案和“五个一”廉政监督及“三个一”内控管理进度图表等记录材料；B级项目档案涉及五个核心环节廉政监督记录材料；C级项目档案涉及抽查监管记录材料。三、全面推动项目化分级廉能管理获得成效通过开展项目分级廉能管理工作，我厂以工程投资和物资采购核心领域与重要环节为防止重点，运用项目化分级监管“制度+科技”手段，建立健全制度，创新完善以对接、分析、预警、督办、反馈为重要内容惩防廉能监管平台，充分发挥综合效应，廉能管理工作获得了明显成效。(一)监督痕迹化，保证权力规范运营在项目化分级监管“制度+科技”模式摸索中，通过强化权力运营制度化工作，促使各职能部门权力运营固化到业务流程，使流程信息化，通过对各业务流程信息化再监督，从而加强了权力部门和负责人自律意识，保证了权力运营规范。(二)制度流程化，保证制度有效运营把惩防监管平台与制度建设有机结合起来，既增进了源头治理工作推动，更在实践中逐渐完善了反腐倡廉教诲制度、监督制度、防止制度、惩办制度、痕迹化 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ，保证纪检监察在内部管理监督中充分发挥再监督职能。一是提高制度约束力。通过惩防监管平台，将制度规范与业务过程相结合，制定惩防监管平台运营制度，实现了对业务环节全过程监督，有效防止违规行为发生，减少了执行制度中人为因素干扰，使制度规定落到实处。二是提高制度威慑力。通过惩防监管平台，整合分散存储在不同业务信息系统中关联信息，迅速发现异常状况，实现横向到边数据关联和纵向究竟数据查询，发挥了数据再监督威慑作用。三是提高制度执行力。通过惩防监管平台创新完善党风廉政建设责任制考核机制，把责任制体当前工程投资和物资采购项目实行各个环节，对业务解决信息和操作环节全面、完整记录，实现了业务过程可追溯性。(三)监管图表化，保证监督高效运营监督是一项专业性很强且耗时耗力工作，要迅速解决大量监督信息，是一件成本高昂事情，特别是有效地实现事前、事中监督，也是监督工作一种难点。通过项目化分级监管平台，将监管流程以图表形式直观地表述，纪检监察在不惊扰业务部门状况下实时获取核心监督信息，查找出监督事项重要风险点，针对存在问题提出工作建议，有效遏制了制度执行中不规范行为，增进了业务行为规范，大大提高了监督效率。总之，我厂通过创新项目化分级廉能监管模式，实现了对工程投资和物资采购业务全过程再监督,有效解决了“监督点多面广人手少、监督原则不统一、同级监督软、上级监督下级远、权力运营监督难”五大难题。此后，咱们将继续按照国家局和中烟公司工作布置规定，进一步总结推广好经验和做法，认真开展防止腐败新领域摸索与研究，用完善制度规范权力运营，用严格程序规范业务行为，用明晰流程防范实行风险，积极构建具备江西烟草特色廉能监管体系。