成都地铁质量保证体系

TOC\o"1-5"\h\zHYPERLINK\l"bookmark9"\o"CurrentDocument"一、编制依据1HYPERLINK\l"bookmark13"\o"CurrentDocument"二、质量方针和目标12.1质量方针：12.2质量目标：1HYPERLINK\l"bookmark17"\o"CurrentDocument"三、质量保证体系13.1质量保证组织机构框图（图1）13.2质量检查、控制程序图（图2）13.3质量保证体系框图（图3）1四、质量职责5HYPERLINK\l"bookmark29"\o"CurrentDocument"4.1工区经理：李正涛质量职责5HYPERLINK\l"bookmark34"\o"CurrentDocument"4.2生产副经理:杨伟邵利平质量职责5HYPERLINK\l"bookmark37"\o"CurrentDocument"4.3总工：陈海勇质量职责6HYPERLINK\l"bookmark40"\o"CurrentDocument"4.4安质总监：谢齐林质量职责7HYPERLINK\l"bookmark43"\o"CurrentDocument"4.5安质部：仲权质量职责7HYPERLINK\l"bookmark46"\o"CurrentDocument"4.6物资：马前锋质量职责8HYPERLINK\l"bookmark49"\o"CurrentDocument"4.7机电部：叶千军质量职责8HYPERLINK\l"bookmark52"\o"CurrentDocument"4.8工程部：向臻质量职责9HYPERLINK\l"bookmark55"\o"CurrentDocument"4.9财务部：韩二会质量职责9HYPERLINK\l"bookmark58"\o"CurrentDocument"4.10经合部：揭茂智质量职责10HYPERLINK\l"bookmark61"\o"CurrentDocument"4.11办公室：吴勇质量职责10五、工程质量保证措施105.1思想保证10HYPERLINK\l"bookmark65"\o"CurrentDocument"5.2制度保证11HYPERLINK\l"bookmark68"\o"CurrentDocument"5.3技术保证126、工程质量管理办法136.1总则13HYPERLINK\l"bookmark75"\o"CurrentDocument"6.2组织机构14HYPERLINK\l"bookmark78"\o"CurrentDocument"6.3施工阶段质量控制15HYPERLINK\l"bookmark81"\o"CurrentDocument"6.4坚持竣工 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 。16工程质量保证体系一、编制依据成都地铁3号线招、 投标 投标文件投标文件范本格式投标文件范本免费投标文件范本网投标文件范本实例 文件成都地铁3号线2标段项目部管理要求成都地铁3号线2标段1工区项目策划书建设工程质量管理条例中铁隧道集团有限公司安全质量责任追究办法中铁隧道集团有限公司隧道防坍塌卡控红线中铁隧道集团有限公司安全质量管控十条禁令工程项目安全质量检查标准（CRECAJ-2012）试行《北京中铁隧建筑有限公司职责汇编》《北京中铁隧建筑有限公司管理手册》（C版）二、质量方针和目标2.1质量方针:全员精品意识,创建优质工程，全方位科学管理,提供优质服务。2.2质量目标：符合国家及相关行业验收标准，一次验收合格率达到100%。争创集团公司优质工程和成都市优质工程。三、质量保证体系本工程将严格按照ISO9001质量体系标准要求进行施工，在集团总工办及专家顾问组、公司领导小组指导下，由工区经理任组长，总工、副经理、安质总监任副组长，工区所有部门参加，组成工区质量管理组织机构。质量保证体系包括质量管理机构网络及质量保证体系框图、质量检查控制程序。3.1质量保证组织机构框图（图1）3.2质量检查、控制程序图（图2）3.3质量保证体系框图（图3）图：1安质部监督控制规范要求，过程监督检查报检（监理）施工 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 技术交底卜—J*检查判断一1是——下发执行——过程控制飞指导1—分部分项L-一工程完成「整旷J否<[自检■一是——报检一|否工程部过程控制图3质量保证体系四、质量职责4.1工区经理：李正涛质量职责4.1.1经理受公司总经理的委托负责合同的履行，为施工现场的管理者，负责工程施工过程的各项管理工作，并对进入现场的生产要素进行优化配置和动态管理，制定相应人员的岗位责任制。4.1.2组织编制《项目工程策划书》，以确保质量、环境、职业健康安全预定目标的实现。4.1.3建立质量管理体系和安全管理体系并组织实施。4.1.4组织工区对环境因素、职业健康安全危险源进行识别。4.1.5对所承包的工程质量、进度、安全负全部责任，是第一责任人，满足合同规定的各项要求，执行公司《管理手册》及《程序文件》。4.1.6负责工区的全面管理工作，负责与合同管理层、劳务作业层、各协作单位、施工单位和监理工程师的协调，解决项目中出现的问题。批准项目进度 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 ，批准项目物资申请计划，签发由项目部发布的文件，主持项目工作会议。4.1.7对项目工程生产经营过程中的安全生产负全面领导责任。进行现场文明施工管理，发现和处理突发事件。4.1.8领导、组织施工现场定期的安全生产检查，组织制定措施，及时解决。4.1.9负责对分包方进行考核评定。4.1.10参与工程和竣工验收，准备结算资料和分析总结接受审计。4.1.11处理项目部的善后工作。4.1.12协调公司进行工区的检查，鉴定和评奖申报。4.1.13完成公司领导交办的其他任务。4.2生产副经理:杨伟邵利平质量职责4.2.1认真贯彻执行安全生产法，落实企业安全生产各项规章制度，组织实施本项目安全生产管理办法，作为项目工程安全生产负责人，对本项目安全生产负直接管理责任。4.2.2负责安全技术措施和安全防护方案实施的具体指挥和管理工作，并保证各项安全防护措施到位。4.2.3组织实施安全技术交底，并对交底内容实行跟踪管理，监督检查安全技术交底的落实情况。4.2.4具体组织本项目每月两次的安全检查，及时解决和消除施工现场管理中存在的安全问题及事故隐患，负责落实上级安全生产检查所提出问题的具体整改工作。4.2.5一旦本项目发生伤亡事故时，必须做到迅速抢救伤员妥善保护现场，及时向上级报告事故情况，并配合有关部门进行事故调查，认真落实防范措施。4.2.6严格控制本项目的生产按进度计划执行，发生突发事件时，及时调整生产进度计划，以保证工程按质、按量、按时完成。4.2.7协调和处理施工过程中各施工单位之间的关系。4.2.8完成领导交办的其他工作。4.3总工：陈海勇质量职责4.3.1工区总工程师由工区经理任命，全面负责本工程的技术工作，在工作上对工区经理负责。4.3.2工区总工是工区的体系管理员，全面负责、推动本工区的质量、环境、职业健康安全管理体系工作。4.3.3负责组织编制并实施工区施工组织设计，主持编制工程的总体施工计划。监督施工现场各类人员履行质量职责，协助工区经理落实质量措施及工区质量目标。4.3.4工区总工组织对设计变更和工程洽商的技术方面进行评审，负责签署设计变更和洽商，落实变更内容。。指导和安排图纸、技术资料的分配与处理。4.3.5组织施工组织设计编制与实施。负责审定单位工程的施工方案，审定重要及特殊工程部位的施工方案（冬雨季施工措施、交通导改及防汛、吊装方案）。4.3.6组织施工技术人员学习本工程设计图纸、审图了解和贯彻设计意图。4.3.7督促帮助资料员做好资料积累填报工程。4.3.8施工中的技术关键部位，施工的技术指导及技术交底工作。4.3.9负责对不合格品的处置及纠正预防措施方案的审批。4.3.10学习、引进先进的施工技术及工艺，及时在项目中推广、实施。负责新技术、新工艺、科研项目的计划安排和推广实施工作。4.3.11负责工程竣工验收及资料汇总工作。4.3.12完成领导交办的其他工作。4.4安质总监：谢齐林质量职责4.4.1根据（组织制定）项目质量保证计划组织有关管理人员制定针对性的质量技术措施，并经常注意督促检查；4.4.2协调质量保证体系运行中的重大问题，组织召开质量工作会议；4.4.3定期组织管理人员进行质量管理和控制的学习；4.4.4实施现场管理标准化，确保操作现场工作环境不影响施工质量；4.4.5协助上级部门对工程项目的质量检查和督促；4.4.6负责对分包单位生产过程中的质量管理、检查和教育工作；4.4.7制定本工区的质量教育培训计划，负责本工区各类质量文件控制、组织、制定质量控制措施。4.5安质部：仲权质量职责制定质量计划、计划落实、质量监督反馈整改、定期不定期质量检查、QC小组活动。4.5.1严格按验收标准评定质量等级，提出工程质量分析报告。4.5.2组织对不合格品的评审及处置。4.5.3主持纠正措施、预防措施的制定，并对其实施效果进行验证。4.5.4组织分部、分项工程质量评定及隐蔽工程的检查验收。4.5.5参加定期的安全、质量大检查及QC小组活动，对存在的问题提出整改措施。4.6物资部：马前锋质量职责4.6.1审批物资采购计划，并主持及时购买满足工程施工需求的物资、材料。4.6.2主持对分供方的评选和评价，审批分供方的评审结果。4.6.3定期审批机械设备配置计划，并主持及时配置机械设备，同时对大型设备的申购及时向上级领导反映。4.6.4负责物资采购工作并组织物资进货检验和试验。4.6.5对产品标识和可追溯性监督检查。4.6.6负责控制顾客提供产品，主持对采购的不合格品的分析、处置工作。4.6.7负责采购物资的搬运、贮存。4.6.8组织对分供方进行评选评价，建立合格分供方档案。4.6.9完成领导交办的其他任务。4.7机电部：叶千军质量职责4.7.1负责项目所有设备的合理使用与维修，最大限度地发挥机械设备作用；4.7.2做好机驾人员的内部协调，解决维修难点，抓好日常例行设备检查，监督操作，杜绝违章，把好配件质量关；4.7.3负责机械台帐的建立与保管，配合设备部长搞好机械设备的管理工作；4.7.4向有关部门和领导随时提供机械统计信息资料；4.7.5根据项目生产需要合理调配设备，认真填好工单;4.7.6负责机械事故的处理；4.7.7配合财务部门搞好成本计划、成本控制、成本核算工作;4.7.8参与组织员工技术培训、考核工作；4.7.9配合设备部长制定并落实设备保养和工程后期退场设备的整修计划，使退场设备全部达到二类机械标准;4.8工程部：向臻质量职责4.8.1组织编写施工组织设计和质量计划，负责过程控制，对重大技术难点工作、关键和特殊工序进行施工交底，负责施工方案的指导和审核。4.8.2组织测量组对检、测设备及项目工程控制测量进行控制。4.8.3指导试验室对检验和试验状态进行控制。4.8.4组织工程防护、交付工作，对统计技术的应用负责。4.8.5组织提供采购产品的标准及主材计划。4.8.6严格按验收标准评定质量等级，提出工程质量分析报告。4.8.7组织对不合格品的评审及处置，协助总工程师组织工程竣工交付。4.8.8主持纠正措施、预防措施的制定，并对其实施效果进行验证。4.8.9对质量记录的控制工作负责。4.8.10组织分部、分项工程质量评定及隐蔽工程的检查验收。4.8.11参加定期的安全、质量大检查及QC小组活动，对存在的问题提出整改措施。4.8.12完成领导交办的其他工作。4.9财务部：韩二会质量职责4.9.1执行项目成本计划和资金使用计划，协助确定、分解成本控制目标。4.9.2负责向业主提供按合同文件规定的、必须递交的证明文件？？，办理与业主间工程款的收取、支付。4.9.3办理验工计价和内部承包核算。4.10经合部：揭茂智质量职责4.10.1组织各相关部门进行合同评审及承包方的评价工作。4.10.2负责根据项目部的年、季、月施工计划，按程序办理验工计价。4.10.3完成领导交办的其他工作。4.11办公室：吴勇质量职责4.11.1负责制定各部门、单位对受控文件和资料的管理办法并监督其实施，定期发布受控文件清单，确保相关场所得到受控文件的有效版本。4.11.2负责完善保证质量体系运行所需的组织结构，合理配置人力资源。4.11.3根据项目部需要定期制订教育培训计划，确保相关人员持证上岗。4.11.4建立并保持同顾客的有效联络渠道，主持、组织服务工作。五、工程质量保证措施5.1思想保证5.1.1全体施工人员认真学习国家有关产品质量的政策、法规，增强“质量就是企业的生命”的概念。大力宣传优质建成该工程的重要意义，让大家树立起参与该工程建设的荣誉感、责任感和使命感。5.1.2把创优工作列入思想政治工作的重要议题，及时总结施工经验，分析解决存在的问题，质量管理工作提高到最高的位置。5.1.3把思想政治工作作为一项重要内容贯穿到整个施工过程中，对全体施工人员，特别是各作业队的工人，经常进行质量教育，强化质量意识。牢固树立“质量第一”的观念，体现企业优良质量、良好信誉的道德风尚。5.2制度保证5.2.1严格执行质量自检制度。施工中每一道工序工班都必须自检，自检合格后，报监理复检。5.2.2严格执行工程监理制度。充分做好质量自检工作的同时，有专职质检工程师积极配合监理工程师和业主对工程进行质量监督检查。自检合格后，及时 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 监理工程师检查签证，隐蔽工程经监理工程师签证后方可隐蔽。5.2.3严格执行质检工程师“一票否决权”制度。工区经理设专职质检工程师，各施工处设专职质检员。保证施工作业始终在质检人员的严格监督下进行。质检工程师有质量否决权，发现违背施工程序、不按设计图、规范及技术交底施工，使用材料半成品及设备不符合质量要求者，有权制止，必要时下停工令，限期整改并有权进行处罚。5.2.4认真执行质量管理制。把施工图会审制，技术交底制，测量复核制，质量自检、互检、专检“三检制”隐蔽工程检查签证制，安全质量检查评比奖罚制，验工计量质量签证制，分项工程质量评定制，质量事故（隐患）报告处理制等行之有效的质量管理制度，贯穿到施工全过程，并落实到工班，使质量控制做到干群结合、上下结合、内外结合。5.2.5实行质量责任制，逐级落实到工班，责任到人。建立质量奖罚制度，明确奖罚标准，做到奖优罚劣，杜绝质量事故发生。5.2.6严格施工纪律，把好工序质量关，上道工序不合格不得进行下道工序的施工。对工艺流程的每一步工作内容认真进行检查，使施工作业标准化。5.2.7坚持质量检查制度，按制度进行日常、定期、不定期检查，发现问题及时纠正，并对结果进行验证。5.2.8在施工中，对每道工序、每个工种、每个操作工人，做到质量工作“三个落实”，即：5.2.9施工前，每个施工操作人员明确操作要点及质量要求。5.2.10施工过程中，施工管理人员必须随时检查指导施工，制定工序流程图，确定关键工序和特殊工序的关键点，进行连续监控，对比分析质量偏差，及时纠正质量问题，把质量隐患消灭在施工过程中。5.2.11每个工序施工结束后，及时组织质量检查评比，进行工序交接，并根据检查结果对施工班组及操作人员进行相应奖罚，强化施工人员的质量意识。5.3技术保证5.3.1加强施工技术管理，严格执行以总工程师为首的技术责任制，施工管理标准化、规范化、程序化。认真校对图纸，严格按标准、规程组织施工。及时进行技术交底，发现问题及时解决。5.3.2制定实施性施工组织设计，编制详细的质量保证措施，没有质量保证措施不许开工。质量保证体系和措施不完善或没有落实的，停工整顿，达到要求后再继续施工。5.3.3坚持三级测量复核制，各测量桩点认真保护，施工中可能损毁的重要桩点要设好护桩，施工测量放线要反复校核。认真进行交接班，确保中线、水平及结构物尺寸位置正确。5.3.4强化试验和检测工作5.3.5设中心试验室，配试验室负责人1名，试验员3名。5.3.6中心试验室全面负责本标段工程中的钢材、水泥、粗细骨料、外加剂等原材料的进货检验试验；负责混凝土及水泥砂浆配合比设计，土工试验及环境监测；负责混凝土、砂浆试件制做及施工控制；负责试验仪器、设备的检校与日常维护；负责试验资料的收集、整理和归档。5.3.7施工所用的各种检验、测量、试验仪器设备定期进行校核和检定，确保仪器设备的精度和准确度。5.3.8要把好各工序中间的质量检验关，对加工的成品、半成品和隐蔽工程按要求认真检查验收，并报驻地监理工程师检查签证。5.3.9认真执行ISO9001标准，严格执行质量保证体系文件。工程施工中做到每个施工环节都处于受控状态，每个过程都有“质量记录”，施工全过程有可追溯性，定期召开质量专题会，发现问题及时纠正，以推进和完善质量管理工作，使质量管理走向标准化。5.3.10加强其维修和管理，以完好的施工机械确保工程质量。5.3.11组织推广应用新技术、新工艺、新材料、新设备，用“四新”技术保证工程质量，组织对关键工序的人员进行培训、考核，编写有关成果报告和施工技术总结。6、工程质量管理办法6.1总则6.1.1根据“施组”要求开工前制定详尽“见证取样”实验计划和原材料“送检计划”，并按计划对进入施工现场各种材料取样、送检和现场实验工作做好记录，并保存备查。6.2.2按精品工程标准对工程项目的工序、部位及单位工程质量进行评定和施工全过程的监督、检查、验收及记录和标识，及时整理并应在次月四日前将本月质量情况，质量报表以表格或书面文字形式（要与工程进度同步）报公司技术质量部。要能够真实、准确、客观的反映工程施工各阶段质量状况，及时向公司反馈质量信息。6.2.3对施工过程中各工序质量负责，必须保证不合格品（或工序）不能转序。当工序、部位质量需经监理、业主或设计验收时，质检员应及时提交各种验收报表请监理复核。对不符合质量要求及违章作业，行使警告、限期整改、停工及经济处罚。并按公司ISO9001：2000标准程序文件汇编中不合格品控制程序要求发放不合格品（项）通知单。6.2.4严格执行公司的“三检”制度，负责对工序质量签署是否可行的意见，质检员负责督促检查“三检”制度落实情况。6.2.5质检员应及时汇总、整理施工资料，资料要与工程完成形象部位同步。6.2.6做好优质工程申报工作、邀请市优工程评审小组有关专家对工程施工过程的不同阶段，工程质量及内业资料收集、整理情况进行抽查，为工程最终评优积累资料。6.2.7高度重视混凝土试块制作及养护，要提供必要养护设备和条件。试块制作要在持证实验人员监督下完成。对重要结构部位特殊的混凝土试块，制作数量要适当增加，以满足工程质量需要。6.2.8将日常工程技术质量资料，按城建档案馆及业主、监理、监督部门对工程竣工备案资料的要求，分类整理存放，为工程的最终竣工提供必要的保证。6.2组织机构6.2.1我工区为满足成都地铁3号线2标段工程中技术管理工作的需要，在总工、副总工、技术员等岗位配备了充足的、具备施工经验的技术管理人员，并建立了严密的技术管理体系。总工:陈海勇部长:向臻滨江路：赵d呼磨子桥:张崇亮体育馆:朱玉刚技术管理体系框图工区将对本工程项目建设过程的四个阶段（施工准备、施工、竣工验收和交工后服务）的质量加强控制，一切与质量有关的工作均处于受控状态。6.2.2施工准备阶段的质量控制6.2.3坚持图纸学习与会审，领会设计意图，提出修改建议，避免产生技术事故和工程质量问题。6.2.4不断完善和优化施工组织设计，使施工方案科学合理，措施详实、可行、可靠。6.2.5严格组织技术交底。6.2.6控制物资采购。作好分供方的评价和材料的进货检验，用于本工程的材料均按规定进行抽检、试验，经检验不合格的材料不准进入现场。6.2.7为加强施工和质量负责人的责任感并便于监督，分项工程的施工实行现场挂牌管理，标示牌上注明分项工程作业名称、简要工艺和质量要求、施工和质量负责人姓名。6.3施工阶段质量控制6.3.1严格进行材料、构配件检验、试验和工程试验。6.3.2实行工序质量监控。一是监控工序活动的条件，即“人、机、料、法、环”必须符合质量要求；二是监控工序活动效果的质量。6.3.3加强质量检查，包括质量自检、互检、专业检查、工序交接检查、隐蔽工程验收检查、工程预检、基础和主体工程检查验收等，对关键工序实行旁站监察。6.3.4严格设计变更管理。6.3.5加强对成品保护，施工过程中对已完分项、分部工程制定防护措施加以保护；对产品的保护，着重抓施工顺序和防护措施，不颠倒工序，按正确的施工流程组织施工，防止前道工序损坏或污染后道工序。6.3.6注意积累施工技术资料，作好工程日志，全面、科学、准确，及时地记录试（检）验资料，完备手续，按规定计算、整理、归档。6.3.7竣工验收阶段质量控制6.4坚持竣工标准。6.4.1做好竣工预检，待确定全部工程项目符合竣工验收标准后，再向业主申请竣工验收。6.4.2按规定整理、编制竣工验收文件。6.4.3交工后服务质量控制6.4.4加强工程质量的回访制度。6.4.5根据对已竣工工程的信息反馈，及时按业主要求进行返工、返修，直至达到业主满意。