集团审计部门集团审计师岗位工作分析调查
表
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岗位名称集团审计师岗位编号暂不填所属部门集团审计部岗位定员3直接上级集团审计部经理工资等级暂不填直接下级无薪酬类型暂不填所辖人员无岗位分析日期本职概述：通过系统化、
规范
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化的方法，实施独立、客观的保证工作与咨询工作，加强公司治理、风险规避、内部控制，为公司增加价值，并提高机构的运作效率。职责与工作任务：职责职责表述：对15家子公司实施财务审计工作任务审查财务资料真实性；审查我方权益的准确性、安全性；税务专项自查。职责职责表述：对总公司各部门及15家子公司负责人的任期经济责任履行情况进行审计工作任务审查任职期间经济指标的完成情况；遵守
制度
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的情况审计；任期届满或离任时财务情况和遗留财务问题的经济责任审计；评价任职期间的工作效率和效果。职责职责表述：对基本建设项目进行审计工作任务审计工程的概、预、决算；核实工程造价；审查工程进度和工程款支付情况；基建工程的效果评价。职责四职责表述：对15家子公司内部流程和制度的建立、健全和执行情况进行评审。工作任务评价内部流程和制度的有效性；提出改进之建议，对完成任务的工作流程进行“再造”；协助15家公司的产、供、销、成本、文件管理及规范模式等管理工作规范化并经济、有效。职责五职责表述：对15家子公司的经营管理和经济效益情况实施审计。工审查其经营业绩的真实性；作任务审查年度经营目标的完成情况，为公司对其年度绩效考核、奖罚提供依据。职责六职责表述：对损害公司利益的行为进行专项审计工作任务生产、供应、销售审计；税务风险情况审计；严重违反制度，贪污公司财产、严重损失浪费等行为进行审查。职责七职责表述：专项调查和分析工作任务对于在工作中带有普遍性的问题进行总结研究，按月度或季度总结申报。职责八职责表述：完成领导交办的其他任务工作权限：1
要求
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各单位按时报送生产、经营、财务收支计划、会计报表和其他有关文件、资料；2、有权参加公司经营管理、决策的重要会议，召开与审计事项有关的会议；3、参与研究制定内部审计规章制度；4、检查有关生产、经营和财务活动的资料、文件和现场勘察实物；5、检查有关的计算机系统及其电子数据和资料；6、经过部门经理批准，对与审计事项有关的问题有权向有关单位和个人进行调查，并取得证明材料；7、经过部门经理批准，对正在进行的严重违法违规、严重损失浪费行为，作出临时制止决定；8、对可能转移、隐匿、篡改、毁弃会计凭证、会计账簿、会计报表以及与经济活动有关的资料，经过部门经理批准，有权予以暂时封存；9、提出纠正、处理违法违规行为的意见以及改进经济管理、提高经济效益的建议；10、对违法违规和造成损失浪费的单位和人员，建议给予通报批评或者提出追究责任的建议。教育水平大学专科及以上学历专业审计学/会计学专业经验6年以上财税工作经验，1年以上审计业务工作经验。知识与技能会计师/审计师以上职称，通晓财经税务、审计制度。能力有较强的组织管理才能和沟通协调能力，电脑操作熟悉。其它：1工作环境工作环境较差使用工具/设备一般办公自动化设备工作时间特征经常加班，经常出差所需记录文档审计通知书、审计报告、咨询报告备注：
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