形考任务二 亲爱的同学你好,这次是课程中的第二次任务,占课程形成性考核成绩的20分!建议完成时间:第七周。请将填制完的会计凭证拍照后以图片的形式上传。 一、实验目的 通过实验掌握销售企业根据不同经济业务编制相应记账凭证的方法。 二、实验
要求
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(一)根据下列经济业务填制收款凭证和付款凭证: 1.4月3日,开出现金支票,从银行提取现金3600元。 2.4月4日,采购员王峰预借差旅费1800元,以现金支付。 3.4月5日,接银行收款通知,北城公司归还前欠货款13000元,已存入银行。 4.4月5日,以现金372元购买办公用品,交付有关部门使用。 5.4月10日,开出转账支票,以存款3800元支付购买商品运费。 6.4月12日,将出售废品收入240元现金,存入银行。 7.4月16日,采购员王峰报销差旅费时交回现金100元。 8.4月25日,报销职工市内交通费360元,以现金支付。 9.4月27日,向大华公司购货一批,共计4000元,已开出转账支票付讫。 10.4月28日,接银行收款通知,收到红华公司以货币资金200000元作为投资。 (二)根据下列经济业务填制转账凭证: 1.5月2日,销售给红光工厂A商品100件,每件160元,货款16000元尚未收到。 2.5月6日,向滨海工厂购入甲种商品100件,每件140元,款项尚未支付。 3.5月18日采购员陈海报销差旅费1000元(原预借差旅费1000元)。 4.5月30日,将本月发生的管理费用15200元转入“本年利润”账户。 5.5月30日,将本月商品销售收入196000元转入“本年利润”账户。 (三)将填制的记账凭证装订成册。 三、实验材料(教学班自备) HYPERLINK""收款凭证、HYPERLINK""付款凭证、转账凭证及凭证装订材料。
答案
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如下:一、会计分录如下:1.借:库存现金36002.借:其他应收款-王峰1800贷:银行存款3600贷:库存现金18003借:银行存款130004借:管理费用372贷:应收账款13000贷:库存现金3725借:库存商品38006借:银行存款240贷:银行存款3800贷:库存现金2407借:库存现金1008借:管理费用360贷:其他应收款-王峰100贷:库存现金3609借:库存商品400010借:银行存款200000应交税费—应交增值税(进项税额)680贷:实收资本200000贷:银行存款4680(二)会计分录如下:1.借:应收账款18720贷:主营业务收入16000应交税费—应交增值税(销项税额)27202.借:库存商品14000应交税费—应交增值税(进项税额)238贷:应付账款163803.借:管理费用1000贷:其他应收款-陈海10004借:本年利润15200贷:管理费用152005.借:主营业务收入196000贷:本年利润196000