泛恩FineSoft管理培训软件流程首营企业审批流程

泛恩(FineSoft)管理 培训 焊锡培训资料ppt免费下载焊接培训教程 ppt 下载特设培训下载班长管理培训下载培训时间表下载 软件 流程 快递问题件怎么处理流程河南自建厂房流程下载关于规范招聘需求审批流程制作流程表下载邮件下载流程设计 首营企业审批流程采购员申请(采购员)登录名:操作菜单:进货GSP\首次进货单位审批 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf \业务员申请\采购经理审核登录名:操作菜单:进货GSP\首次进货单位审批表\部门经理审核\质管审核登录名:操作菜单:进货GSP\首次进货单位审批表\质管部门审核\总经理审批经理审核登录名:操作菜单:进货GSP\首次进货单位审批表\经理审核\首营品种审批流程采购员申请登录名:操作菜单:进货GSP\首次经营药品审批表\业务员申请\采购经理审核登录名:操作菜单:进货GSP\首次经营药品审批表\部门经理审核\质管审核登录名:操作菜单:进货GSP\首次经营药品审批表\质管部门审核\总经理审批经理审批登录名:操作菜单:进货GSP\首次经营药品审批表\经理审核\3、采购合同管理流程采购合同新单登录名:操作菜单:合同管理\进货合同录入\采购合同审核登录名:操作菜单:合同管理\进货合同审核\按合同到货确认、验收、入库、付款流程按合同到货确认登录名:操作菜单:仓储管理\到货收货确认\按合同收货\到货验收登录名:操作菜单:仓储管理\按合同到货验收新单\普通商品\仓库收货上架登录名:操作菜单:仓储管理\仓库收货入库\普通药品\入库单入账登录名:操作菜单:仓储管理\入库单入账\总经理审批发票抽单登录名:操作菜单:财务处理\入库单财务处理\付款抽单\发票付款登录名:操作菜单:财务处理\入库单财务处理\已抽单发票付款_按总额发票(预付款)申请付款流程采购员付款申请登录名:操作菜单:财务处理\进项发票付款审批\采购员付款申请\财务付款资金审核登录名:操作菜单:财务处理\进项发票付款审批\财务付款资金审核\采购经理审核登录名:操作菜单:财务处理\进项发票付款审批\采购经理审核\财务主管审核登录名:操作菜单:财务处理\进项发票付款审批\财务主管审核\总经理审批总经理审核登录名:操作菜单:财务处理\进项发票付款审批\总经理审核\出纳确认付款登录名:操作菜单:财务处理\进项发票付款审批\出纳确认付款\销售流程业务员发货申请单登录名:操作菜单:采购管理\业务员发货申请单管理\新单\销售开单、引单登录名:操作菜单:业务管理\权限开票\新药\销售结算登录名:操作菜单:业务管理\销售收款\新药\总经理审批出库、复核点单登录名:操作菜单:仓储管理\出库商品复核点单\普通药品\货物账款交接运输单登录名:操作菜单:运输管理\货物、账款交接运输单录入\开票流程开票申请单新单登录名:操作菜单:业务管理\销售开发票\开票申请单\开票申请单开票登录名:操作菜单:业务管理\销售开发票\开票\进货退出流程采购员申请登录名:操作菜单:进货GSP\进货退出商品管理\新单\采购经理审核登录名:操作菜单:进货GSP\进货退出商品管理\业务主管确认\商品移仓登录名:操作菜单:进货GSP\进货退出商品管理\商品移库\总经理审批进货退出登录名:操作菜单:进货GSP\进货退出商品管理\进货退出\销售退回流程业务员退货申请单登录名:操作菜单:销售GSP\销货退回管理_新药\退货申请单\退货申请单销售主管审核登录名:操作菜单:销售GSP\销货退回管理_新药\退货申请单审核\销售退回（收货）新单登录名:操作菜单:销售GSP\销货退回管理_新药\新单\退货药品质量验收登录名:操作菜单:仓储管理\退货商品质量验收入库\销售主管确认登录名:操作菜单:销售GSP\销货退回管理_新药\业务主管确认\销售新单（打单）总经理审批登录名:操作菜单:业务管理\权限开票\新药\销售结算登录名:操作菜单:业务管理\销售收款\新药\合格商品上架登录名:操作菜单:销售GSP\销货退回管理_新药\退回商品入库 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 单\质量确认、不合格报损审批流程质量确认新单登录名:操作菜单:保管GSP\药品质量确认单\录入\采购意见登录名:操作菜单:保管GSP\药品质量确认单\采购意见\质管确认登录名:操作菜单:保管GSP\药品质量确认单\质管确认\报损审批新单(自动)总经理审批登录名:操作菜单:保管GSP\不合格药品报损审批管理\新单\报损审批单采购经理审核登录名:操作菜单:保管GSP\不合格药品报损审批管理\业务部门审核\报损审批单质管审核登录名:操作菜单:保管GSP\不合格药品报损审批管理\质管部门审核\报损审批单财务审核登录名:操作菜单:保管GSP\不合格药品报损审批管理\财务部门审核\报损审批单经理审批登录名:操作菜单:保管GSP\不合格药品报损审批管理\经理审批\报损单入账登录名:操作菜单:特殊凭证\报损单管理\入帐\销毁处理单登录名:操作菜单:保管GSP\报损药品销毁处理单\养护流程养护记录查询、打印登录名:操作菜单:保管GSP\药品养护记录\养护记录录入登录名:操作菜单:保管GSP\养护记录录入和查询\停售通知单流程商品停售通知单登录名:操作菜单:保管GSP\商品停售通知单\发货、复核清理单发货、复核清理单登录名:操作菜单:保管GSP\发货、复核不合格商品清理单\首次销售单位审批流程业务员申请登录名:操作菜单:销售GSP\首次销售单位审批表\业务员申请\销售经理审核登录名:操作菜单:销售GSP\首次销售单位审批表\部门经理审核\质管审核登录名:操作菜单:销售GSP\首次销售单位审批表\质管部门审核\总经理审批登录名:操作菜单:销售GSP\首次销售单位审批表\经理审批\15、门店退货流程门店退货申请单登录名:操作菜单:进货GSP\门店退货申请单管理\新单\门店退货申请单总部审核登录名:操作菜单:销售GSP\首次销售单位审批表\部门经理审核\（总部）销售退回单管理，引入门店退货申请单登录名:操作菜单:销售GSP\销货退回管理\新单\后续退货流程登录名:操作菜单:仓储管理\退货商品质量验收入库\销售GSP\销货退回管理\业务主管确认\16、生产加工单流程生产加工新单登录名:操作菜单:特殊凭证\生产加工单\新单\加工单确认登录名:操作菜单:特殊凭证\生产加工单\确认\完成单确认登录名:操作菜单:特殊凭证\生产加工单\完成单确认17、挑选整理单流程挑选整理新单登录名:操作菜单:特殊凭证\挑选整理单管理\新单挑选整理单入账登录名:操作菜单:特殊凭证\挑选整理单管理\入帐\18、进货返利、返差单流程进货返利返差新单登录名:操作菜单:业务管理\进货返利返差新单\进货返利返差单复核登录名:发票抽单操作菜单:财务处理\入库单财务处理\进货返利返差单复核\登录名:操作菜单:财务处理\入库单财务处理\付款抽单\19、发票回款结算流程回款发票费用结算新单登录名:操作菜单:财务处理\回款发票管理\费用结算\回款发票费用结算单财务审核登录名:操作菜单:财务处理\入库单财务处理\进货返利返差单复核\返款代理商登录名：操作菜单：财务处理\代理商返款单管理\代理商返款单录入\20、（第三方）委托配送数据导入配送XLS数据导入登录名:操作菜单:流向跟踪\流向单位商品出库管理\出库单录入\登录名:门店根据配送单号引入数据操作菜单:仓储管理\验收入库\21、拒收流程到货验收(验收员)，拒收登录名:操作菜单:进货GSP\拒收单管理\验收新单\采购意见(采购员)登录名:操作菜单:进货GSP\拒收单管理\采购意见\质管确认(质管部)登录名:操作菜单:进货GSP\拒收单管理\质管确认\退供货单位(退货员)登录名:操作菜单:进货GSP\拒收单管理\进货退出\22、高开销售流程1、高开业务特征:开票价大于销售底价2、代理商账户余额>=底价总额3、操作菜单:业务管理\权限开票\新药\高开业务开单1、代理商先打底价款+税款模式，结算方式选：代理商账户2、客户先打全额发票款模式,结算方式选择:客户账户3、操作菜单:业务管理\销售收款\新药\发货单销售审核1、高开业务开票申请单产生高开税额2、从代理商账户余额扣减高开税额，如果代理商账户余额不够，则不允许做开票申请单3、操作菜单:业务管理\销售开发票\开票申请单\高开业务开票申请单1、一张发票必须全额回款以后才参与结算2、回款发票结算单里包括其他费用的扣减3、代理商提款总额=发票总额-底价总额-高开税额-其他费用4、操作菜单:财务处理\回款发票管理\费用结算\已回款发票结算申请单1、高开业务按发票一张张的回款结算2、从存款时序单里直接勾兑回款高开发票3、操作菜单:业务管理\销售开发票\发票回款结算\高开发票回款财务开正式发票操作菜单:业务管理\销售开发票\开票\已回款发票结算申请单财务审核1、申请单生成以后，代理商账户余额就减少2、操作菜单:财务处理\代理商返款单管理\代理商返款单录入\代理商返款申请单操作菜单:财务处理\回款发票管理\财务审核\自动生成代理商返款财务审核操作菜单:财务处理\代理商返款单管理\代理商返款单财务审核\23、高开业务资金流转1、若是开票单位先按开票额全额打款，则先认领到客户账户2、操作菜单:财务处理\预收款管理\存款时序款项认领\1、若是高开发票回款，则时序认领、发票勾兑二合一2、操作菜单:业务管理\销售开发票\发票回款结算\1、代理商先支付底价总额+高开税额,则先认领到代理商账户2、操作菜单:财务处理\预收款管理\存款时序款项认领\认领到客户账户认领到代理商账户高开发票回款认领、勾兑二合一1、若代理商先支付底价总额+高开税额,建议指定代理商2、若对公业务打款，则指定打款单位3、操作菜单:财务处理\预收款管理\存款时序表管理\存款时序录入24、门店采购单门店采购计划新单登录名:操作菜单:采购管理\采购计划管理_门店\总部采购审核登录名:操作菜单:门店采购计划单-总部采购审核\总部质管审核登录名：操作菜单：采购管理\门店采购计划单-总部质管审核\总部引入采购单登录名：操作菜单：业务管理\权限开票\普药\