供應商評分標準

供给商评分标准分值标准0该项/程序没有包含在该供给商质量体系,体系不合适,需要改善(关键不符合项)。1该项/程序已包含在质量体系中,不过计划和实施都须进行实质性改善。体系合适,但最少有一项重大不符合项。2该项/程序已包含在质量体系中且可接收,然而计划及其实施情况仍须进行一定程度改善。体系合适,但有最少一条轻微不符合项。3该项/程序已包含在质量体系中。计划和实施达成要求。4该项/程序已包含在质量体系中。计划和实施都能出色地完成。元素供给商自评审核员评分4.1-管理职责QuestionAssessorNotes-Implementationevidence1.1负有实施职责供给商管理者是否制订和文件化了质量方针、质量目标对质量承诺？31.2质量方针是否表现了组织目标和用户期望和需求吗？31.3组织各级人员是否都了解质量方针,并坚持落实实施？31.4是否要求和文件化了从事与质量相关管理、实施和验证工作人员职责、权限和相互关系？31.5被受权人有权:-预防不符合出现-确定和统计质量问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 采取、实施和难纠正方法-控制深入加工-在内部动作中表现用户需求31.6对管理、实施工作和难活动（包含内部质量审核）,供给商是否确定了资源要求并提供充足资源,包含委派过培训人员？31.7负有实施职责供给商管理者,是否按要求时间间隔对质量体系进行评审,以确保连续适宜性和有效性？3TotalScore21TotalavailableScore28ELEMENT4.1-MANAGEMENTRESPONSIBILTY元素供给商自评审核员评分4.1-管理职责QuestionAssessorNotes-Implementationevidence1.1负有实施职责供给商管理者是否制订和文件化了质量方针、质量目标对质量承诺？31.2质量方针是否表现了组织目标和用户期望和需求吗？31.3组织各级人员是否都了解质量方针,并坚持落实实施？31.4是否要求和文件化了从事与质量相关管理、实施和验证工作人员职责、权限和相互关系？31.5被受权人有权:-预防不符合出现-确定和统计质量问题采取、施-控制深入加工-在内部动作中表现用户需求31.6对管理、实施工作和难活动（包含内部质量审核）,供给商是否确定了资源要求并提供充足资源,包含委派过培训人员？31.7负有实施职责供给商管理者,是否按要求时间间隔对质量体系进行评审,以确保连续适宜性和有效性？3TotalScore21TotalavailableScore28ELEMENT4.2-QUALITYSYSTEMELEMENT供给商自评审核员评分4.2–管理体系QuestionAssessorNotes-Implementationevidence2.1是否有合适程序文件（第二层）支持质量手册每一要素？32.2质量策划过程与质量体系其它要求是否一致,是否以合适形式文件化？否是合适地考虑了质量体系要素？全部检验和生产/服务资源判别和取得实施设计和过程可行性研究更新和维护全部质量控制和检验方法在合适阶段确定适宜验证直接影响质量生产、安装和服务过程控制计划准备和失效模式及后果分析标准和 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 评审22.3在签署协议生产前,是否进行生产可行性研究、确定和文件化（小组可行性承诺形式）32.4控制计划是否包含三个阶段:样件、试生产和大量生产,以满足用户要求？32.5当下列情况出现时,控制计划有没有重新评审和更新？生产或过程改变时过程不稳定或过程失效重新修改了检验方法、频率等32.6供给商是否利用同意了承包商部件？32.7有没有证据表明产品更改经确定？22.8有没有证据表明在质量（尤其是产品特征）、服务（立刻交货）和价格方面有益于用户连续改善？32.9供给商是否确定了质量和生产力发送实施 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 和时机？32.10供给商有没有验证知识和使用合适连续改善方法和方法？3TotalScore28TotalavailableScore40ELEMENT4.3-CONTRACTREVIEWELEMENT供给商自评审核员评分4.3–协议评审QuestionAssessorNotes-Implementationevidence3.1在投票或接收协议或订单前,供给商是否对标书、协议或订单进行评审,以确保订单要求被了解和能满足,任何不一致在其被接收前已得到同意？33.2协议修订是否在相关职能部门文件化要求和展开？33.3协议评审统计有没有保留？3TotalScore9TotalavailableScore12ELEMENT4.4-DESIGNCONTROLELEMENT供给商自评审核员评分4.4–设计控制QuestionAssessorNotes-Implementationevidence4.1是否有方法搜集了与现在和未来相类似过去已发生事件信息？N/A4.2每一项目设计计划有没有建立,职责有没有要求？N/A4.3计划有没有依设计发展更新？N/A4.4责任人是否含有一定资格并为其配置充足资源？N/A4.5是否要求参与设计过程不一样部门之间在组织上和技术上接口并将必需信息形成文件,给予传输并定时评审？N/A4.6是否确定与产品相关设计输入要求,包含适使用方法令和法规要求,形成文件,并评审其合适性？N/A4.7在设计合适阶段,是否有合适职能部门对设计进行正式文件化评审统计？N/A4.8是否有统计证实进行了设计验证,以确保设计阶段输出满足设计输入要求？N/A4.9是否进行设计确定,以确保产品符合确定使用者要求和/或需要？N/A4.10设计确定立刻地满足用户要求吗？N/A4.11设计确定有统计并包含设计失效吗？N/A4.12设计失效有合适纠正和预防方法吗？N/ATotalScoreTotalavailableScoreELEMENT4.5-DOCUMENTANDDATACONTROLELEMENT供给商自评审核员评分4.5–文件和资料控制QuestionAssessorNotes-Implementationevidence5.1是否有控制外来文件？35.2文件和资料公布前是否由授权人员审批其适用性？35.3是否可能随时得到文件现行修订状态控制清单？35.4供给商是否有建立程序以确保在对质量体系有效运行起关键作用各个场所,都能得到对应文件有效版本？35.5供给商是否有建立程序以确保从全部发放或使用场所立刻撤出失效和/或作废文件,或以其她方法确保预防误用？35.6为法律和/或积累知识目所保留任何已作废文件,是否都进行了合适标识？35.7是否立刻评审、分发和实施了用户工程标准/规格及更改？35.8供给商是否保留了工程更改在生产中实施日期统计？35.9更改实施是否在全部合适文件中更新？35.10是否文件和资料更改都由该文件原审批部门/组织进行审批（除非有专门指定）？35.11若指定部门/组织审批时,该部门/组织是否取得审批所需依据相关背景资料？35.12是否全部更改都在文件或附件上标明？3TotalScore36TotalavailableScore48ELEMENT4.6-PURCHASINGELEMENT供给商自评审核员评分4.6–采购QuestionAssessorNotes-Implementationevidence6.1当有用户同意分承包方清单时,该供方是否根据要求使用该清单？36.2对分供方评价与选择是否基于满足质量体系和质量确保要求能力？36.3该供给商是否明确其对分供方实施控制适宜方法和程序？36.4是否建立并保留合格分承包方质量统计？36.5该供给商是否含有计划和采购协议,用以确保分承包方做到100%立刻供货？36.6采购文件及其资料是否清楚说明了所采购产品或服务？36.7供给商在发出采购文件前,是否对要求要求做合适审批？36.8采购文件是否要求在分承包方货源处对采购产品进行验证安排和放行方法？36.9当协议要求时,供方用户（或其代表）是否有权在该供给商/分承包方处对产品是否符合要求进行验证？3TotalScore27TotalavailableScore36ELEMENT4.7-CONTROLOFCUSTOMERSUPPLIEDPRODUCTELEMENT供给商自评审核员评分4.7–用户提供产品控制QuestionAssessorNotes-Implementationevidence7.1当产品丢失,损坏或不适用时,是否统计并汇报给用户？37.2是否明确标明用户所属设备,以明确其全部权？3TotalScore6TotalavailableScore8ELEMENT4.8-PRODUCTIDENTIFICATIONANDTRACEABILITYELEMENT供给商自评审核员评分4.8–产品标识和可追溯性QuestionAssessorNotes-Implementationevidence8.1在生产,交付和安装整个过程,是否对产品进行标识？48.2当用户要求时,是否建立可追溯性体系并进行统计？4TotalScore8TotalavailableScore8ELEMENT4.9-PROCESSCONTROLELEMENT供给商自评审核员评分4.9–过程控制QuestionAssessorNotes-Implementationevidence9.1假如没有形成文件程序就不能确保质量时,是否对生产,安装和服务实施制订形成文件程序？39.2供方拥有连续计划,以确保在紧急情况下也能正常供货？39.3控制条件是否包含符合相关标准/法规,质量计划和/或形成文件程序？39.4控制条件是否包含确保对适宜过程参数和产品特征进行监控和控制,包含设计和特定特征文件？39.5需要时,控制条件是否包含对过程和设备进行认可?39.6需要时,控制条件是否以最清楚实用方法要求技艺准则？39.7控制条件是否包含对设备进行合适维护,以保持过程能力？39.8是否有效,有计划预防性维护系统,以确定关键过程设备,提供适宜资源,并最少包含:一个说明计划性维护活动程序？定时维护活动？估计性维护方法？是否有确保设备,工具和量表包装与贮存程序？是否能立刻得到关键生产设备备件？文件化,评价和改善维护目标？39.9当过程结果不能经过其后产品检验和试验完全验证时,这些过程是否由含有资格操作者完成和/或要求进行连续过程参数监视和控制？39.10对特定过程运行全部判定要求（包含相关设备和操作人员）是否已经要求,并保留统计？39.11必需时,过程监控和操作指导包含并包含:过程步骤图中关键作业名称和编号？零件名称和编号？现在工程阶段/时期？所需工具,计量仪器和其她设备？ 材料 关于××同志的政审材料调查表环保先进个人材料国家普通话测试材料农民专业合作社注销四查四问剖析材料 标识与处理指导书？用户和供方要求关键特征？统计过程控制要求？相关工程与制造标准？检验和试验指导书？反应策划修订日期和同意？目检样件工具更改周期和准备指导书？39.12是否统计重大过程事件（在控制表上）？39.13必需时,反应策划是否包含？预防和100%检验？纠正行动实施计划？响应设定？用户同意？39.14用户是否保留过程更改实施日期统计？3TotalScore42TotalavailableScore56ELEMENT4.10-INSPECTIONANDTESTINGELEMENT供给商自评审核员评分4.10–检验和试验QuestionAssessorNotes-Implementationevidence10.1对于超出零缺点接收情况,供给商是否文件化了接收准则并由用户同意？310.2根据质量计划和/或形成文件程序要求,供方是否确保未经检验或未经验证合格产品不投入使用或加工（生产紧急使用除外）？310.3确定进货检验数量和性质时,是否考虑在承包方处进行控制程序和所提供合格证据?310.4未经验证材料用于生产线时,是否有明确标识和统计?310.5供方进货质量确保系统是否使用下述一个或多个方法?供方接收和评价统计数据?进货检验和/或试验?第二方或第三方对分供方评价和审核,以及符合要求统计?权威试验室评价?310.6供方是否按质量计划和/或形成文件程序要求检验和试验产品？310.7供方是否按所要求检验和试验完成或必需汇报收到和验证前,不将产品放行,除非有可靠追回程序时才可例外放行?310.8供方是否根据质量计划(控制计划)和/或形成文件程序进行最终检验和试验?310.9质量计划(控制计划)是否要求全部要求检验和试验(包含进货检验,过程检验和最终检验)均已完成,且结果满足要求要求?310.10供方是否在质量计划和/或形成文件程序中要求各项活动已经圆满完成且相关部门数据和文件齐备并得到认可后,才发出产品?310.11供方是否建立并保留表明产品已经检验和/或试验统计,这些统计清楚地表明产品是否已按全部要求验收标准经过了检验和/或试验,并注明负责产品放行授权检验者?310.12没有经过某种检验和/或试验产品,是否实施不合格品控制程序?310.13在最终数据得到前,是否保留能够追溯到原始数据资料?3TotalScore39TotalavailableScore52ELEMENT4.11-INSPECTION,MEASURINGANDTESTEQUIPMENTELEMENT供给商自评审核员评分4.11–检验、测量和试验设备控制QuestionAssessorNotes-Implementationevidence11.1检验、测量和试验设备使用时,是否确保其测量不确定度已知,并与要求测量能力一致？311.2供给商是否要求复检内容和周期,并保留统计作为控制证据？311.3检验、测量和试验技术资料是否能提供给用户评审？是否能证实检验、测量和试验设备功效适宜性？311.4供给商是否确定了测量方法和正确度要求？311.5是否证实了检验、测量和试验设备正确度和精密度能力？311.6供给商是否确定了全部影响产品质量检验、测量和试验设备？311.7是否每一个设备都在要求周期内、对照与国际或国家认可相关基准有已知有效关系判定合格设备、并在合适环境进行校准？311.8是否要求检验、测量和试验设备以下过程:设备类型唯一性标识地点检验周期检验方法验收准则纠正方法311.9检验、测量和试验设备是否带有表明其校准状态适宜标志或经同意识别统计？211.10供给商是否有保留检验、测量和试验设备校准统计？211.11发觉检验、测量和试验设备偏离校准状态时,供给商是否评定已检验和试验结果有效性,并形成文件？311.12供给商是否确保检验、测量和试验设备环境是受控、已被统计和适宜？311.13供给商是否确保检验、测量和试验设备在搬运、防护和贮存期间,其正确度和适用性保持完好？311.14是否有全部量具（包含雇员自备量具）、测理和试验设备校准/验证活动统计？按工程更改善行修订（假如必需）送交校准/验证时量具情况和实际读数如有疑问物料或产品已被发运,通知用户。3TotalScore40TotalavailableScore56ELEMENT4.12-INSPECTIONANDTESTSTATUSELEMENT供给商自评审核员评分4.12–检验和试验状态QuestionAssessorNotes-Implementationevidence12.1产品检验和试验状态是否以合适方法加以标识？使产品经检验和试验后合格状态是可辨分和可了解。312.2在产品生产、安装和服务整个过程中,是否按质量计划（控制计划）和/或形成文件程序中要求保护好检验和试验状态标识？312.3如用户要求,是否对产品进行附加验证/标识？3TotalScore9TotalavailableScore12ELEMENT4.13-CONTROLOFNONCONFORMINGPRODUCTELEMENT供给商自评审核员评分4.13–不合格品控制QuestionAssessorNotes-Implementationevidence13.1不合格品和可疑材料或产品是否有标识、统计、评价、隔离和处理,并通知相关职能部门？313.2供给商是否提供不合格品或可疑品可视标识并放在隔离区域？213.3是否要求了对不合格品进行评审职责和处理权限？313.4不合格品和可疑品是否按形成文件程序进行评审,和:进行返工,以达成要求要求不经返修作为让步接收降级改作她用拒收或报废313.5要求时,若要使用或返修不符合要求要求产品,是否向用户提出让步申请？313.6同意接收后,是否统计不合格返修情况,以说明不合格实际情况？313.7返修和/或返工后产品应按质量计划（控制计划）和/或形成文件程序重新检验？313.8供给商是否定量分析不合格品,是否制订一个不合格品优先降低计划和对计划进展情况进行跟踪？313.9返工作业指导书在工作地点是否可方便地得到,并供对应操作者使用？313.10被同意装运物资,是否在各装运箱上加合适标识？3TotalScore29TotalavailableScore40ELEMENT4.14-CORRECTIVEANDPREVENTIVEAVTIONELEMENT供给商自评审核员评分4.14–纠正和预防方法QuestionAssessorNotes-Implementationevidence14.1是否采取了合适纠正或预防方法以消除实际或潜在不合格原因？314.2是否实施和统计由纠正或预防方法所引发形成文件程序更改？314.3供给商是否采取了有效处理问题方法以消除内部或外部出现不符合？214.4当出现外部不符合时,供给商是否参考料客要求方法作反应？314.5供给商是否使用了防错方法？适用时,在纠正和预防方法中使用？214.6纠正方法程序是否包含有效地处理用户意见和产品不合格汇报？314.7纠正方法程序是否包含消除不合格原因所需纠正方法？314.8纠正方法程序是否包含实施控制,以确保纠正方法实施及其有效性？314.9是否对从用户制造厂、工程部门及代理商退回产品进行分析？是否保留了分析统计？必需时提供此统计？314.10当适用时,供给商是否采取纠正方法以预防再发生？314.11当适用时,供给商是否考虑纠正方法有没有影响其它产品？314.12预防方法程序是否包含利用合适信息起源,如影响产品质量过程、让步、审核结果、质量统计等以改善预防方法？314.13预防方法程序是否包含任何要求预防方法问题确定所需处理步骤？314.14预防方法程序是否采取预防方法并实施控制,以确保有效性？314.15预防方法程序是否要求将所采取方法相关信息提交给 管理评审 管理评审报告范本管理评审报告格式管理评审报告表管代管理评审报告管理评审报告内容 ？3TotalScore46TotalavailableScore64ELEMENT4.15-HANDING,STORAGE,PACKAGING,PRESERVATIONANDELEMENT供给商自评审核员评分4.15–搬运、贮存、包装和交付QuestionAssessorNotes-Implementationevidence15.1是否提供预防产品损坏或变质搬运方法？315.2是否使用指定贮存场地或库房,以预防产品在使用或交付前受到损坏或变质？315.3是否要求授权接收和发放管理措施？315.4是否按适宜时间间隔检验库存品情况,方便立刻发觉变质情况？315.5供给商是否使用库存管理系统,方便不停地优化库存周转期,确保货物周转并最大程度降低库存量？315.6供给商是否对装箱、包装和标志过程进行必需控制,以确保符合要求要求？315.7是否满足用户特殊包装标准/指南（包装维修件包装标准）？315.8是否建立了一套措施以确保发运材料都按用户要求做了标志？315.9当产品受供给商控制时,是否对其采取了合适防护和隔离方法？315.10在最终检验和试验后,供给商是否采取保护产品质量方法,协议要求时,这种保护是否延续到交付目地？315.11为满足用户生产及检修要求,供给商是否建立一个体系确保百分之百地按期发货？315.12假如未能确保百分之百按期发货,供给商是否采取纠正方法和与用户就交货问题进行信息沟通？315.13供给商是否拥有一套系统方法来开发、评定和监控符合交货周期要求？315.14供给商是否实施了跟踪系统以满足用户交付需求？315.15是否依据用户要求发运全部材料,并遵守用户最新要求运输方法、路线及集装箱？315.16供给商是否按订单进行生产计划活动？315.17供给商是否建立接收用户计划信息、运输计划计算机系统？除非用户放弃此要求。315.18供给商是否建立装运提前通知在线传输计算机系统？除非用户放弃此要求？3TotalScore52TotalavailableScore72ELEMENT4.16-CONTROLOFQUALITYRECORDSELEMENT供给商自评审核员评分4.16–质量统计控制QuestionAssessorNotes-Implementationevidence16.1统计是否保留证实符合要求要求和质量体系有效运作？316.2质量统计控制是否包含来自分承包方质量统计？216.3质量统计是否清楚,便于存取和检索并提供适宜环境以预防损坏、变质和丢失？316.4是否要求并维护质量统计保留期？316.5协议要求时,在约定时内质量统计可提供给用户评价时查阅？316.6以下情况最少保留:生产件审批文件、工装统计、采购订单和修改单据保留时间为部件用于生产和服务再加上一年质量运行状态统计在其产生当年和下一年中给予保留。内部质量体系审核中管理评审统计保留三年？216.7有没有统计证据支持已经有统计保留期限？3TotalScore19TotalavailableScore28ELEMENT4.17-INTERNALQUALITYAUDITSELEMENT供给商自评审核员评分4.17–内部质量审核QuestionAssessorNotes-Implementationevidence17.1供给商是否按计划开展内部质量体系审核？317.2是否依据所审核活动实际情况和关键性来安排日程计划？317.3是否因为所审核活动无直接责任人员进行审核？317.4审核结果是否统计并提请受审核区域责任人员注意？317.5是否立刻采取了纠正方法？217.6在跟踪审核活动中,是否验证和统计所采取纠正方法有效性？217.7内部审核包含全部班次吗？317.8内部审核计划是否每年更新？3TotalScore22TotalavailableScore32ELEMENT4.18-TRAININGELEMENT供给商自评审核员评分4.18–培训QuestionAssessorNotes-Implementationevidence18.1全部从事对质量有影响工作人员是否都经培训？318.2职员按所要讨教育、培训和/或经历进行了资格考评吗？318.3是否合适地保留了培训统计？318.4是否定时地评定了培训有效性2TotalScore11TotalavailableScore16ELEMENT4.19-SERVICIGELEMENT供给商自评审核员评分4.19–服务QuestionAssessorNotes-Implementationevidence19.1是否有书面证据证实服务满足要求要求？319.2是否建立汇报和验证程序,以使服务中出现问题与制造、工程和设计部门沟通？4TotalScore7TotalavailableScore8ELEMENT4.20-STATISTICALTECHNIQUESELEMENT供给商自评审核员评分4.20–统计技术QuestionAssessorNotes-Implementationevidence20.1供给商是否确定、控制和验证过程能力以及产品特征所需统计技术？220.2是否建立并保持形成文件程序,以实施和控制统计技术应用？320.3在质量预先策划中是否确定每一过程适用统计工具,并包含在控制计划中？220.4如适用,是否整个供给商组织都了解统计技术基础概念,如差异、控制（稳定性）,能力和过程调整？2TotalScore9TotalavailableScore16