编号:QP—WLB—001深圳博康数码科技有限企业版本:A刊行日期订正:0次奏效日期合同评审管理程序共:4页第1页1、目的保证企业在签订合同前充分认识顾客实质的和潜伏的需求,并保证本企业有足够的能力知足顾客对证量、价钱、交货期及服务的要求。2、合用范围合用于企业工程、
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及工程保护合同的管理评审。3、职责3.1、由分企业市场部提交合同草案,经合同管理组组织总经办、财务部、物流部、分企业有关人员建立合同评审小组对合同进行评审。3.2、分企业经理及以上(含受权人员)确认和签订合同。4、有关文件4.1、GB/TI9001:20005、定义(无)6、程序内容6.1、合同评审应在向顾客提交标书、签订合同、接受订单、订单及合同改正以行进行。6.2、合同评审内容6.2.1、财务部对合同签订企业、税务发票及税率、合同的付款方式及限期进行评审;6.2.2、物流部就合同波及的设施及资料,对供给商、产品型号、有关报关入口文件、价钱、交货期等进行评审;6.2.3、总经办所属的研发中心及分企业技术部、方案组就合同所波及的产品性能、技术指标等进行评审;6.2.4、分企业对合同所波及的工程项目的可实行性、交期和技术支持保证等进行评审。6.3、合同评审小组依据合同评审结果,形成《合同评审建议书》(QR—WLB—001)。6.6、合同为企业商业机密受控文件,合同管理组及业务分企业(部门)应严格履行保留职责。合同签订后,合同管理组保留合同正本,合同副本须加盖绝密章及副本章,并编制合同副本受控号,散发给合同归属业务分企业及部门,同时严格控制合同副本的复印。合同封闭后,业务分企业(部门)负责将合同副本及有关合同文件移交合同管理组一致归档。6.7、合同订正6.7.1、顾客提出改正要求时由分企业市场部与顾客进行交流并完成共鸣(有两方联系认同资料作为凭据),报原合同评审小组确认,实时将合同改正内容送达有关部门;6.7.2、企业内部对合同内容有异议时,由市场部与顾客交流并完成共鸣(有两方联系认同资料作为凭据),方可进行合同改正,并由市场部实时将合同改正内容送到顾客及有关部门;6.7.3、合同订正后由分企业市场部填写《合同改正
记录
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》(QR—WLB—002),报合同管理组存案。6.8、合同评审记录的保留合同文件、《合同评审建议书》(QR—WLB—001)、《合同改正记录》(QR—WLB—002)等由合同管理组归档寄存。、流程图(无)、附件8.1、《合同评审建议书》(QR—WLB—001)8.2、《合同改正记录》(QR—WLB—002)QR—WLB—001:合同评审建议书合同名合同编责任人称号合审查人署名:同审查日期:营运评审意见采审查人署名:购审查日期:部门评审意见技审查人署名:术审查日期:部门评审意见财审查人署名:务审查日期:部门评审意见营审查人署名:运审查日期:中心评审意见QR—WLB—002:合同改正记录NO:合同编号及名称签订日期改正原由改正内容改正部门建议经理署名:合同评审小组建议签名: